Om CarinaEsp

CarinaEsp · ‎2020-07-06

Kontakta supporten och be om hjälp med att rätta till inställningen för räkenskapsåret.

CarinaEsp · ‎2020-06-25

När jag har gjort ändringar där så har det sparats efteråt, men jag har i o f s inte plockat bort utskrifterna helt eftersom jag väljer att skriva mot en pdf-skrivare. Under företagsinställningar / Utskrifter så kan du välja att ta bort kopian av lönespecen. Då bör du inte få ut någon kopia på dessa i alla fall om du skickar originalen till Kivra.

CarinaEsp · ‎2020-06-25

Har du Visma lön? Jag kör i Visma Lön 600 och har under rutan "Skicka" en blå text "Ändra utskriftsalternativ". Om du klickar på den blå texten så öppnas rutor under. Där kan du ändra hur du vill ha dina utskrifter för lönespecar, utbetalningslista och bokföringsunderlag. Själv har jag lagt en pdf-skrivare som standardskrivare. Är det något som jag vill ha ut på papper så får jag byta skrivare 🙂

CarinaEsp · ‎2020-06-25

Tycker att utskriften är tydlig. Uppe i sidhuvudet står det att den är baserad på händelsedatum. Utbetalningsdatum blir en händelse i systemet och redovisas på den månaden utbetalningen sker. Närvaro och frånvaro plockas fram utifrån schema och registrering av övertid eller frånvaro under förutsättning att man sätter datum på händelsen vid registrering.

CarinaEsp · ‎2020-06-25

Det är en kreditförsäljningskostnad, konto 6062. När du får ersättningen från kunden (om de betalar) så krediterar du kontot.

CarinaEsp · ‎2020-06-25

Mellanskillnaden blir en bankkostnad, du kan använda konto 6570.

CarinaEsp · ‎2020-06-24

Aktier i dotterbolag bokförs i kontogrupp 1310 Andelar i koncernföretag. Därunder finns sedan 7 olika underkonton. Eftersom det rör sig om ett danskt bolag så är det förslagsvis något av följande: 1313 Aktier i noterade utländska koncernföretag 1314 Aktier i onoterade utländska koncernföretag 1317 Andra andelar i utländska koncernföretag

CarinaEsp · ‎2020-06-23

Du ska inte ändra anskaffningsvärdet på det inköp du redan har på 13-kontot. Om du gör det så får du skatta för en vinst som ännu inte är realiserad. Värdet i bokföringen ska vara det lägsta av anskaffningsvärde eller återanskaffningsvärde. Det innebär att man gör en nedskrivning av aktierna i samband med bokslut om värdet på bokslutsdagen är lägre än anskaffningsvärdet. Är värdet högre än anskaffningsvärdet så bokför man ingen förändring.

CarinaEsp · ‎2020-06-23

Hej Pontus, Kollade på Bolagsverket, tydligen heter det inte Bifirma längre, det är Särskilt företagsnamn som används. Du kan läsa mer här https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/namn/valja/sarskilt-foretagsnamn-1.17889 Konto för släpvagn och verktygsmaskin är ett 12-konto. Om det är specifikt inköpt för att hyra ut så kanske du kan skapa ett eget 12-konto för detta. När jag jobbade inom kopieringsbranschen så hade vi maskiner som vi hyrde ut, dessa hade jag på ett eget 12-konto. I det fallet valde jag att ta 1250 med avskrivning på 1259. Nu finns ju det kontot i kontoplanen som Datorer, men du kan troligtvis hitta något som funkar. Kolla på www.bas.se för att hitta konton som passar, det ska vara något som börjar på 12 🙂 Lycka till! //Carina

CarinaEsp · ‎2020-06-23

Hej Pontus, För att göra själva investeringen så behöver du inte ha ett styrelsemöte. Däremot så behöver du ändra i bolagsordningen om du ska lägga till verksamhet och ha en bifirma. Ny bolagsordning kräver en extra bolagsstämma. Släpkärran blir en inventarie och detsamma gäller nog verktygen. Är verktygen av mindre värde så kan de skrivas av direkt som korttidsinventarie, men om det är saker som du ska hyra ut så kan det vara bra att ha en förteckning på dessa och därmed lägga upp de som inventarier även om verktygen var för sig är av mindre värde. Köper du in flera verktyg på en gång i syfte att hyra ut dessa så kan man se "maskinparken" som en helhet. Även om de tolkas som en helhet så ska du lägga upp varje verktyg för sig i anläggningsregistret, annars blir det väldigt jobbigt om något behöver utrangeras. Ska du hyra ut släpkärra och verktyg så bör du även se över hur ditt försäkringsskydd ser ut. Många gånger när man hyr saker så får man deponera en självrisk. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att få mer information om hur du går tillväga. Bolaget kan inte betala kostnader på din privata bil, du kan därför inte montera dragkrok och låta företaget betala det. //Carina

CarinaEsp · ‎2020-06-23

Avskrivningarna ska spegla den ekonomiska livslängden. Det kan därför vara felaktigt att generellt ha avskrivningstid på 5 år på samtliga inventarier. Därav så är förenklingsreglerna i K2 inte alltid att rekommendera. Man måste se till sin egen verksamhet och vilka tillgångar man har. I ditt fall när det är tillgångar av större värde så bör du se över principerna för avskrivningarna. När det gäller byggnadsställningen så äger du den ju inte förrän du köper loss den från finansbolaget. I vissa fall så får man se över finansieringen, vilket är bäst? Leasing eller avbetalningskontrakt? När det gäller anläggningstillgångar så är det ofta som det finns ett övervärde i bolaget och som inte speglas i balansräkningen.

CarinaEsp · ‎2020-06-22

Hej, 1. Tillgången ligger kvar i anläggningsregistret tills den avyttras. Alltså även efter att hela tillgången är avskriven och har ett bokfört värde till 0 kr. 2. Om du leasar en tillgång så är det finansbolaget som äger tillgången. När du löser leasingavtalet och "köper loss" tillgången så blir den din. Då först lägger du upp den som en anläggningstillgång med det belopp som du köper loss den för.

CarinaEsp · ‎2020-06-22

Hej, Du får bokföra beloppet mot ett 28-konto - avräkning mot enskild firma i kredit. Sedan gör du en överföring från AB till EF och bokar bort skulden.

CarinaEsp · ‎2020-06-18

Hej, Helt rätt som du bokat, men jag hade använt 2420 istället för 1680, men det spelar inte så stor roll under löpande år. Skickade de tillbaka pengarna för att kunden betalat även till dem? Eller var det av någon annan anledning. Kan ju ha varit så att fakturan inte längre var belånad om förfallodatum passerat. Jag hade nog bokat den utbetalningen från factoring som alla andra utbetalningar från dem, dvs D1930/K28XX. Fakturan måste sen prickas av i reskontran, men där har du nog listor som du får ta ut från factoring. Använd dessa så att du verkligen prickar av de fakturor som factoringbolaget har markerat som betalda.

CarinaEsp · ‎2020-06-18

Hej, Om du ändå skulle registrerat "Föräldraledighet, ej semestergrundande" så är det ju egentligen samma sak som att du ändrar sysselsättningsgraden. Tror faktiskt att det blir enklare när du ska göra semesterberäkningen när du gjort som du gjort. När hen sen börjar jobba heltid igen så ändrar du till 100 % igen.

CarinaEsp · ‎2020-06-17

Ja, tillhör fakturan en av dem som du flyttat till 1511 så bokar du av den mot det kontot när kunden betalar 🙂

CarinaEsp · ‎2020-06-16

Du får ABSOLUT INTE öppna upp gamla bokföringsår och göra justeringar där. Det är bara deklarationerna som kan göras om och man begär omprövning på dessa hos Skatteverket. När det gäller redovisningsmässigt så rättar man felen när de upptäcks. Har du inte avslutat 2019 ännu så kan felen rättas i den redovisningen, men annars görs rättelsen 2020.

CarinaEsp · ‎2020-06-16

Kostnadskonto för leasingbil är 5615 (personbil), 5625 (lastbil) Tänk på att du endast får dra halva momsen för bilar med hel kaross, dvs om det är en pick-up eller skåpbil så måste det vara luftspalt mellan förarhytt och flak/skåp för att man ska få göra avdrag för hela momsen.

CarinaEsp · ‎2020-06-16

Tack detsamma 🙂

CarinaEsp · ‎2020-06-16

På 1515 ska endast aktuella befarade kundförluster ligga kvar. När du vänder tillbaka D1515/K6352 så får du en kreditpost där, men det är så det ska vara. Alternativ 1 så är kundförlusten konstaterad och då ligger kostnaden på 6351, då man tagit den kostnaden ett tidigare år så blir det en kreditpost på 6352 som tar bort kostnaden på 6351. Alternativ 2 så är den befarade kundförlusten inte längre aktuell för att kunden har betalat. I de fallen så har man bokat en kostnad tidigare år som i efterhand inte är korrekt och då ska den kostnaden vändas tillbaka. Hoppas du är med på hur jag menar.

CarinaEsp · ‎2020-06-16

Om kundförlusterna är konstaterade så ska de plockas bort från reskontran. Reskontran har du väl på 1510, är de bortbokade därifrån? Osäkra kundfordringar på 1515 vänder du bara tillbaka, dvs D1515 och K6352.

CarinaEsp · ‎2020-06-16

Semestertillägget är en del av den intjänade semestern. Om semesterersättningen betalas ut i pengar så ska även semestertillägget betalas ut.

CarinaEsp · ‎2020-06-16

Du minskar beloppet på 2810 med 70 kr så blir det rätt. D 1930 100 525,31 D 6062 1 926,15 D 2641 481,53 Nu saknas det en kreditpost för att få balans på verifikatet, det kör du mot 2810, dvs Kredit 102 932,99 De 70 kr som är avdragna har varit belånade, men är inte det längre. du har fortfarande posten kvar i kundreskontran och prickar av när betalningen är gjord av kunden.

CarinaEsp · ‎2020-06-16

Lite förklaring när det gäller omvänd skattskyldighet. Du får en faktura från Danmark och den innehåller inte moms eftersom det är omvänd skattskyldighet då du är momsregistrerad i Sverige. Omvänd skattskyldighet innebär att du redovisar utgående moms på ditt inköp i Sverige, har du avdragsrätt för moms på det du köper så redovisar du även ingående moms. Det är alltså inte en självklarhet att man redovisar både ingående och utgående moms på ett inköp från annat EU-land. Om din post är avdragsgill eller inte vågar jag inte svara på, men om det är en vinst som ska redovisas vinstskatt på av mottagaren (om beloppet kommer upp i den nivån) så bör det vara en avdragsgill post, men jag är inte skatteexpert.

CarinaEsp · ‎2020-06-15

Hej, Tanken är att det ska bli minus på ett korrigeringskonto eftersom det ska korrigera kostnaden som ligger på 4056. Anledningen till att du inte ska röra det kontot är att det är knutet till skattedeklarationen (moms). Du kan skapa ett annat konto i 4-serien som blir ett korrigeringskonto, själv hade jag föredragit 4059 för att inköpskontot och korrigeringskontot ska ligga nära varandra i kontoplanen, men det går lika bra med något annat i 4-serien. Du bokför kredit 1 000 kr på korrigeringskontot och debet 1 000 kr på det konto du vill ha kostnaden. Om det har en påverkan på avdragsrätten för ingående moms kan jag inte svara på, det hela hänger ju på om kostnaden som du bokar om till är en avdragsgill post eller inte. Om det är så att det inte är en avdragsgill kostnad så har du inte rätt att göra momsavdrag. I så fall ska du korrigera den ingående momsen, det kan du göra på konto 2641 och i så fall kredit 250 kr och i det fallet måste du öka kostnadskontot (5900) med 250 kr till 1 250 kr.

CarinaEsp · ‎2020-06-15

Hej, Du ska inte röra konto 4056. Istället skapar du ett korrigeringskonto 4059. Du krediterar 4059 och debiterar det konto du vill ha kostnaden på.

CarinaEsp · ‎2020-06-15

Nej, det är ju inte tvång på att återföra en p-fond när man har negativt resultat.

CarinaEsp · ‎2020-06-15

Nej, du gör ingenting om det endast gäller ett avdrag för att kunden inte har betalat fakturan i rätt tid. Utbetalningarna från factoringbolaget bokar du som tidigare. Har de gjort ett avdrag för en obetald faktura så är det endast för att den fakturan inte är belånad längre. Du ska alltså inte boka någon kostnad för dessa avdrag utan endast boka D1930/K28XX när du får pengar från factoring. När kunden betalar så betalar factoringbolaget ut pengarna till dig. Det är endast när kunderna har betalat till factoringbolaget och du tar ut underlag på vilka fakturor som har betalats som du själv bokar av dessa i din reskontra.

CarinaEsp · ‎2020-06-15

Om det är ett avdrag som factoringbolaget gör för att inte fakturan har betalats i tid så är det en kostnad till dem, då bokar du det på D 6062 Kreditförsäljningskostnad.

CarinaEsp · ‎2020-06-15

Är det en individuell premie, typ avseende ägare eller VD? Du kan använda 7412. Baskontoplanen finns att ladda ner som excel eller pdf på www.bas.se Den är alltid bra att ha till hands när man letar konto 🙂

Svar: Räkneskapsår/Redovisningsperiod

Svar: Standardinställning i utskriftsalternativ på...

Svar: Standardinställning i utskriftsalternativ på...

Svar: Lönetermometern

Svar: Ansökningsavgift Kronofogden

Svar: Nytt bottenlån

Svar: Investering i dotterbolag i utlandet

Svar: Bokföra börsnotering

Svar: Bokföring och Styrelsemöte nödvändigt för ny...

Svar: Bokföring och Styrelsemöte nödvändigt för ny...

Svar: Avskrivningar anläggningstillgångar

Svar: Avskrivningar anläggningstillgångar

Svar: Flytta felaktig insättning

Svar: Fakturabelåning

Svar: Ändra sysselsättningsgrad retroaktivt

Svar: Fakturabelåning

Svar: Rätta i gammal bokslut

Svar: Periodisera en leverantörsfaktura

Svar: Osäkra kundfordringar ligger kvar trots kons...

Svar: Osäkra kundfordringar ligger kvar trots kons...

Svar: Osäkra kundfordringar ligger kvar trots kons...

Svar: Semestertillägg

Svar: Fakturabelåning

Svar: Bokföra om varor

Svar: Bokföra om varor

Svar: Bokföra om varor

Svar: Rätta i gammal bokslut

Svar: Fakturabelåning

Svar: Fakturabelåning

Svar: Bokföra Avanza ålderspension

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs