Använder du hjälpen för beräkning av retroaktiv lön i systemet? Suveränt hjälpmedel 🙂     Beräkningen i systemet tar hänsyn till justeringar som har gjorts under den period som gått från lönejustering fram till du gör beräkning av retroaktiv lön. Dvs frånvaro, övertid, semester mm. Det gör att den retroaktiva lönen inte automatiskt blir förändringen gånger antal månader.   ... Visa mer

Hej,   När man sålt en inventarie så får man alltid en momsdifferens.  Du redovisar differensen och förklarar till Skv att du har sålt en inventarie, därav differens mellan omsättning och utgående moms.   //Carina ... Visa mer

Gissar att de onoterade andelarna som du har köpt kan klassas som andelar i intresseföretag. Då bokar du köpeskillingen för aktierna i debet på konto 1331. Det lämnade aktieägartillskottet bokar du på samma konto. I samband med bokslut kan det vara aktuellt att göra en nedskrivning av andelarna, den bokar du i kredit på konto 1338 med 8171 som motkonto. Tänk på att nedskrivningar på andelar inte är avdragsgilla och därför ska läggas tillbaka i samband med beräkning av bolagsskatten. ... Visa mer

Låter som en bra idé 🙂   ... Visa mer

Ja, gör det. Betalar du in momsen som du fått så har du ju inte gjort något fel i alla fall. ... Visa mer

Verkar konstigt, anser inte att skadeståndet ska var belagt med moms.   Vid kabelgrävning så brukar den som gräver betala ersättning för markintrång. Detta är en typ av fastighetsaffär och ska inte vara belagd med moms. Markintrånget ska nog även deklareras på en särskild blankett i samband med deklaration. Kommer tyvärr inte helt ihåg hur det var då det är några år sedan jag hade en sån deklaration. ... Visa mer

Tyvärr är den frågan inte så lätt att besvara rakt av. Man behöver nog se helheten i ett större perspektiv. Frågan är ju om ersättningen som betalas över till moderbolaget är en ersättning för något och om det i så fall är en momspliktig ersättning. Extra viktigt att verkligen ha rätt grepp om momsfrågorna när det rör sig om fastigheter. Momsfel kan bli en dyr historia. ... Visa mer

Ett skadestånd brukar aldrig vara med moms, men om ett företag ger skadestånd till en privatperson så ska skadeståndet även täcke den extrakostnad som momsen är för den skadedrabbade.   Har du erhållet eller betalat ett skadestånd? ... Visa mer

Bra att du löste det 🙂   ... Visa mer

Du menar att försäkringspremien inte är betald? Om den ska betalas så har det ju ingenting med cykeln att göra utan ska bokföras som försäkringspremie, vanligtvis konto 6310 ... Visa mer

Vad menar du med att du fått en försäkringspremie? Är det återbetalning av försäkringspremier eller ersättning för skadan? ... Visa mer

Har du ett anläggningsregister? I så fall så brukar man få bokningarna från systemet.   Om inte så får du kreditera tillgångskontot 12XX med anskaffningsvärdet på cykeln och sedan debitera avskrivningarna som gjorts på 12X9-kontot. Mellanskillnaden bokas i debet på 7973 ... Visa mer

Om cykeln är skrotad så är det inte en nedskrivning som ska göras utan en utrangering.   Har ni fått ersättning från försäkringsbolaget så täcker ersättningen en del av förlusten som uppstår vid utrangeringen. ... Visa mer

I Visma Lön 600 så finns möjligheten att låta programmet beräkna retroaktiv lön. Saknas den möjligheten i Visma Lön 300? Det som är bra med att programmet gör beräkningen är att det då även tas hänsyn till eventuell frånvaro eller övertid under perioden då även dessa påverkas av lönejusteringen. ... Visa mer

Börja med att kolla om du har något bokat på 2440 som inte är genererat från bokning av leverantörsfakturor och betalning av desamma. Konto 2440 får inte användas på andra verifikat än de som genereras från leverantörsreskontran. Gör man det så uppstår diffar.   Lycka till! ... Visa mer

När man säljer ett presentkort så bokar man upp en skuld på t ex konto 2420.  Säljer du ett presentkort för 1 000 kr så blir det: Debet 1910 (eller 1930):  1 000 kr Kredit 2420: 1 000 kr   När presentkortet sedan används av kunden så bokför du intäkten och momsen i kredit och bokar 2420 i debet.   Om ni har gemensamma presentkort, dvs ett presentkort som du har sålt och har i din 2420-lista, men det nyttjas hos någon annan som då ska ha betalningen så får du bokföra en utbetalning till den som ska ha ersättningen. Du ska då endast plocka bort din skuld på 2420, dvs det blir en bokning tvärt om mot den när du säljer presentkortet pengarna betalas ut till den som tagit emot kortet (debet 2420 / kredit 1910)   Hoppas att du förstår min förklaring 🙂   ... Visa mer

Har du något saldo på 1650? Kan vara så att nettot av 2650 och 1650 ger samma resultat som utestående skattedeklarationer avseende moms. ... Visa mer

Det hoppas jag verkligen att den inte görs. Känns som att det blir helt fel. Bäst du kollar med supporten och om det ligger någon automatik så bör du kunna stoppa den. ... Visa mer

Om det är i kollektivavtalet så är det inget som den anställde ska ansöka om.   Använder du Visma Lön så är det en inställning i programmet.  Kontakta supporten så hjälper de dig säkert.   //Carina ... Visa mer

Hej,   Det känns inte rätt att redovisa momsen på sålda presentkort innan de är nyttjade oavsett om du har kontantmetoden eller inte. Om man säljer specifika vouchers/presentkort för bestämda produkter så är principen att de momsas i samband med försäljning, men om kunden kan välja fritt ur ditt sortiment så momsas presentkortet i samband med att det nyttjas.   Om tiden för presentkortet löper ut och inte har nyttjas så är det en intäkt som inte ska momsas eftersom du inte har gjort någon motprestation (levererat något).  Så var det i alla fall tidigare, kan detta ha ändrats?   //Carina     ... Visa mer

Får du en faktura som du kostnadsför i den enskilda firman så ska du inte särredovisa den i deklarationen. Du bokför den som en resekostnad på t ex 5800. ... Visa mer