Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Nej jag har inte varit i kontakt med dom, och vi har inga lokala avtal men det kanske kan vara värt att kolla upp för att underlätta framöver.Stort tack för din hjälp iallafall!
Hej @jassirevo Välkommen som ny forummedlem. Du löser det genom att använda snabbvalet Semester, ersättning, antingen på den anställdas lönespecifikation eller i kalendariet om du arbetar där. När du använder snabbvalet töms det ackumulerade rörliga värdet för den anställda, och programmet sköter detta automatiskt åt dig. Kontrollera först under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester och klicka på villkor 20 eller 21. Där ser du till att det inte finns någon markering för Semestertillägget betalas ut vid uttagstillfället. Lycka till och ha en fin dag!
Det var ju synd för dem som har både tvåskift o dagarbete 😞
Hej @Nellie 123 Nu har vi ju inte hela bilden men jag tänker mig att det är två anställda på lönekörningen, en som har en lön på 30 000 som hamnat korrekt på 7010 och den som hade felaktiga kontot 1930 med en lön på 33 000. Så det är beloppet på 1930, alltså 33 000 i den verifikationen du har som exempel, som ska bort. Kredit 1930 - 33 000 Debet 7010/7210 beroende på om arbetare eller tjänsteman - 33 000 Vill du ha ytterligare hjälp behöver du kontakta supporten Ha en fin dag!
Nej, det får hanteras i appen ☀️ /Tinna
Awesome