Registrera dig
Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Hitta kategorier
Övrigt
avbryt
Aktivera förslag
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Frågor Administration
Re: Restnoterade varor vid inleverans via leverantörsfaktura - Administration
Då ska jag försöka förklara så gott jag kan. Restnoteringen görs i samband med att beställningen plockas upp på den inkommande följesedeln. Då anger du hur många av de beställda antalet artiklar som levererats samt hur många som restnoterats. Det restnoterade antalet kan sedan plockas upp på en senare följesedel genom att välja samma beställning när de restnoterade artiklarna levereras. När sedan fakturan inkommer från leverantören finns följesedeln att plocka upp på flik 3 av leverantörsfakturan. Du kan inte ändra levererat antal i detta läge eftersom artiklarna redan levererats in i samband med att följesedeln registrerades. Skulle antalet vara felaktig får man gå tillbaka till den inkommande följesedeln och ändra där. Det går även att plocka upp en beställning direkt på leverantörsfakturan, utan att gå via följesedel. Då kan man restnotera på samma sätt som på följesedeln. De arbetsgångar via har avseende hela flödet finner du här: Inkommande följesedel via beställning Leverantörsfaktura via inkommande följesedel Leverantörsfaktura via beställning
Senaste inlägg Tinna Gunnarsson MODERATOR 2020-04-01 12:55
3 1
Frågor Administration
Re: Förfallolista exklusive moms - Administration
Hej hej! Det finns tyvärr ingen rapport som visar momsen separat. Däremot har du möjlighet att beställa en sådan från någon av våra partners. Du kan hitta närmaste partner via följande länk: http://kampanj.vismaspcs.se/af/. Under Kompetens kan du se vilka som har möjlighet att hjälpa dig med en rapport.
Senaste inlägg Tinna Gunnarsson MODERATOR 2020-06-11 10:48
1 1
Frågor Administration
Re: Leverantörsfakturajournal-kontroller - Administration
Hej! Om leverantörsfakturan inte balanserar eller om det saknas konto på leverantörsfakturan ska det inte gå att skriva ut en leverantörsfakturajournal. Du kan däremot fortfarande göra en betalning och skriva ut en utbetalningsjournal. Detta gör att du inte kan ändra totalbeloppet på leverantörsfakturan. Har du en sådan faktura som inte balanserar kan du skriva in det konto du vill bokföra på och klicka på Enter tills du "hoppat av" raden. Då ska programmet lägga upp differensen i debet/kredit på det beloppet som diffar.
Senaste inlägg Anna Svensson CONTENT PRODUCER 2020-06-11 10:54
1 1
Mest gillade skribenter
Visa alla
Support
Högst upp