Jag anser att spärren ska tas bort så att man ska kunna "betala" med vilket konto som helst. Det ska vara samma lätthetsprincip som i Visma Admin, tycker jag. Varför ha en massa spärrar här och var. Det är mycket irriterande att upptäcka alla begränsningar som finns.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag använder leverantörens BG-nummer (eller PG-nummer) som leverantörsnummer. Det hjälper till lite grann i sammanhanget även om det inte är ett vattentätt skott det heller. Men, det hjälper när man matar in leverantörsfakturor manuellt i alla fall.   Mvh Lena ... Visa mer

OK, jag förstår. Om du håller fullständig koll varje månad på SKV:s hemsida över ditt skattekonto, kan du hoppa över att boka denna preliminärskatt via skattkontot. Det räcker med att boka upp 2510 i debet vid utbetalning. Men, håll gärna koll i alla fall en gång per månad så inte SKV har andra åsikter än du om vad som ska röra sig på 1630.   Ha det så fint!! Mvh Lena   ... Visa mer

Det är på youtube jag hittat musiken och det finns en hel del att välja bland. Denna lyssnade jag till medan jag arbetade idag, åtta timmars avslappningsmusik i ett svep:   https://www.youtube.com/watch?v=94x-QzPRfmc&t=13610s    Bästa hälsningar,  Lena ... Visa mer

Nu du! Stängde av musiken och funderade lite.   När man står i listläge bland kundfakturorna, markerar en av fakturorna så raden blir blå så är det enbart mellanslag som som ger en bock i kryssrutan (markeringsrutan) längst till vänster, inte i kombination med någon annan tangent, alltså.  Det betyder att du kan använda pil ner för att hoppa till nästkommande faktura och markera en bock m mellanslag igen.   Så, om man kunde få till att man med massuppdatering kunde sätta fakturor som utskrivna, så skulle det ju vara alldeles utmärkt!   Mvh Lena ... Visa mer

Det måste bero på den här meditationsmusiken jag lyssnar till, men jag kommer faktiskt inte ihåg.  När jag tänkte "sätt kryss i ruta med tangenter", kom tanken på det där kommandot upp med automatik. Känner mig helvirrig just nu, för Alt+Mellanslag i Microsoftvärlden återställer textformatering till standardtypsnitt i programmet Word. I värsta fall får jag sluta lyssna till meditationsmusik medan jag arbetar så hjärnan återställs så jag får tillbaka långtidsminnet igen. ... Visa mer

Igår när jag skrev det här, måste jag ha varit i "läst men ej förstått-läge". Nu idag när jag läser vad du önskar, hänger jag med. Förlåt. Fick för mig att Alt+Mellanslag fungerar på kryssrutor, men inte heller det verkar fungera. Testade också med massuppdateringen utan resultat.   Det vore ju bra, ifall man kunde i kundfakturornas listläge, kryssa i rutorna till vänster och med hjälp av massuppdatera sätta önskade fakturor som utskrivna.   Mvh Lena ... Visa mer

Din inhyrda hjälp som bokförde skatten 2016: här skulle det vara intressant att veta hur skatten för 2016 räknades fram och hur den bokades, för skattekostnaden skall ha tagits upp i räkenskapsåret 2016 så här vid vinst: D8910 / K2512 (bokade hjälpen detta mot 2518 istället?)   Betalade du preliminärskatt för 2016? Var 2016 första räkenskapsåret för bolaget?   Ingående saldo 2518 per 1/1-2018 var 91716 kr. Detta var bolagskatten för 2017. Du menar att detta konto som ingående balans 1/1 -17 var 0 och att 91.716:- är totala summan för inbetalad preliminärskatt för 2017 års räkenskaper, eller?   Vi tar en sak i taget och stannar här så länge. Vi måste lösa ett problem i taget. Vi tar oss vatten över huvudet annars, om vi ska lösa allt på en gång.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag gör så här:   Per den första varje månad lägger jag upp en bokning som ser ut så här: D2518 (uppbokning av prelskatt)  x antal kronor K1630 (uppbokning av skulden till skv) samma antal kronor   När jag betalar ut: D1630 (bortbokning av skulden till skv) K1920 (pengar gick ut från banken)   Vilket datum du väljer för utbetalningen visar kontoutdraget från banken.   Du måste stämma av bankkontot åtminstone en gång per månad. Själv gör jag det varje dag, så jag slipper för mycket jobb efter månadens slut. Men allt handlar om antalet transaktioner på kontot och vilka olika typer av betalningar som rör sig där.   Skattekontot måste också stämmas av lika ofta, så inget haltar där heller.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Ska man vara riktigt petnoga, måste man kika på hur räkenskapsåret ligger och till vilken månad bägge tillhör. Har du bokslut per december och den ena fakturan tillhör december, ska den kostnadsföras på december. ... Visa mer

Kära Thomas!   eEkonomi är inte en Admin 2000  i webbformat, långt därifrån. eEkonomi är till för folk med företaget på fickan och/eller som inte har så stora krav på funktionalitet. Har arbetat i Admin 200, 500 och 2000, eEkonomi, Hogia, Fortnox, Xor och SAP. Tro mig, jag är gammal datautbildare med fokus på användarvänlighet och funktionalitet så jag talar inte som en van användare av Admin 2000 utan som en programvaronörd utan "parti-tillhörighet". Admin 2000 slår allt annat, speciellt Fortnox som man kan få mer strul med än vad man kan se komma.    Mvh Lena ... Visa mer

Jag ser två saker som skulle kunna hjälpa oss användare ifall det är svårt att ordna med 1:a periodisering till icke skapat år:   Möjlighet till uppdatering av kontoplan under redan skapat räkenskapsår. En funktion där man kan välja räkenskapsår när man loggar på, så man hamnar i "rätt" år.   Mvh Lena     ... Visa mer

Vad händer om du tar kommando Ctrl+p? ... Visa mer

Ponera att ett företag (A), äger ett annat bolag till en tredjedel (B). Anställd (N) jobbar i bolag A, och bolag A hyr ut N till bolag B. N blir till sist anställd i bolag B istället. Så småningom köper A resterande två tredjedelar av B. Är det ett annat scenario då för N?   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Har tagit över texten i Word nu och ska titta på den. Vad jag tror jag kan läsa mig till är att Ikano köper en av era inventarier och hyr ut den tillbaka till er. Stämmer det?   //L ... Visa mer

Jag undrar om det här är ett köp, om det ska gå på leasing eller om det handlar om avbetalning på ett lån eller ifall det handlar om att hyra en maskin. Du skriver hyra, men även att det är ett köp. Det är olika. Vad står det i kontraktet?   Mvh Lena     ... Visa mer

Skriv ett avtal med ditt bolag som stipulerar hur mycket det handlar om och hur det hela skall betalas tillbaka.    Mvh Lena ... Visa mer

Använd två konton, ett för dina momsfria och ett för din momspliktiga. Har du hört med SKV om hur du ska gå tillväga med brytpunkten mellan icke moms / med moms?   Mvh  Lena ... Visa mer

Är det en hyra - vilket du skriver - är det moms på hyran.   Är det ett köp och ett lån inblandat, får man först en faktura på hela beloppet med momsen specificerad. Sedan får man månatliga amorteringar på lånet, men de är utan moms.   Vilket är det?   Mvh Lena  ... Visa mer

Jo, det som är viktigt är att du har koll på alla kvitton, kvitton för det som köps in likväl för det som du säljer.  Kvittona sätter du upp på ett A4-papper lämpligast, och håller minutiös kontroll på pengar in och pengar ut. Är du ordningsam med detta, stämmer bokföringen sedan.   Alla kostnader för det som köps in, sätter du på papper för sig och de kvitton du har för försäljningen sätter du på papper för sig. Särskilj dessa moment så det blir ordning på torpet.   Mvh Lena ... Visa mer

Försäljning:  Pengar till handkassan:1910 i debet Moms: 2611 i kredit Intäktskonto: 3010 i kredit   Kostnader: Pengar ut för inköp: 1910 i kredit Moms: 2641 i debet Kostnadskonto: 4010   När differensen flyttas mellan handkassan och banken: 1930 i debet för banken 1910 i kredit för handkassan   Lycka till, Lena   ... Visa mer

Du får börja med att kika i balansräkningen hur bilen ligger där, vilket konto. Sedan måste du veta hur mycket du skrivit av på bilen under perioden.   Har du lån på bilen i dag eller är avbetalningarna klara?   Ta fram detta först, så jobbar vi vidare sedan.   Mvh Lena ... Visa mer

Det som ändras, är att 2611 och 2641 ersätts av 2650 eller 1650. Om det är som jag tolkar det hela, att det enda som måste till är momsredovisningen, så blir det ingen skillnad för resultatet (om du inte gör någon annan ändring). När man gör bokslutet, så hamnar dessa konton under samma flagg (men undantag finns naturligtvis). Du kan låsa upp och göra momsen klar.   Mvh Lena ... Visa mer

Gör momsdeklarationen och bokför det hela så nära bokslutsdatumet det går.   Mvh Lena ... Visa mer

Det är jättetrevligt om alla fakturor, även kreditnotor finns med på en betalningspåminnelse, för det är skönt att få med en lista över samtliga transaktionshändelser som skall regleras mellan bolagen. Däremot är jag lite osäker på hur en betalningspåminnelse ser ut i eEkonomi, för jag har inte emottagit någon. Är de som i Administration, är det en självklarhet att kreditnotorna ska med, men ser de ut som fakturan såg ut när man skickade den, så det blir en påminnelse per faktura, kanske det inte ser så bra ut.   En påminnelse ska vara en påminnelse, inte en ny faktura (påminnelsefaktura). Ovana personer kanske registrerar påminnelsen en gång till som en faktura och så blir en transaktion dubbelbetalad. Utskick av en påminnelse ska vara en lista över obetalda fakturor, inget annat. Titta på hur Visma Administration har löst det hela. Så ska det se ut.   Mvh Lena ... Visa mer