2018-01-19
15:02
1Gilla
En överföring till skattekontot bokförs som Laila skriver ovan: 1930 Kredit 1630 debet Du bokför det belopp som faktiskt överförs, så om du väljer att överföra en mindre del bokför du bara det belopp som faktiskt överförs.
... Visa mer
2017-12-30
09:04
1Gilla
Tack för svar. Jag kan låta saldot vara kvar men det ska ju ändå bort under 2018 - så "problemet" kvarstår. Jag gör nog som Mikael (i svaret här under) föreslår och minskar bokföringskostnaden för 2017 med det beloppet.
... Visa mer
2017-12-19
14:45
1Gilla
Det funkade :)). Nu kan jag släppa kronan. Tack för hjälpen.
... Visa mer
2017-10-30
16:00
Tänk att det var så enkelt, har försökt att åtgärda detta länge! TACK!
... Visa mer
2017-10-24
08:49
2 Gillar
Ställ in på fliken anställda, semestervillkor 0 (noll), inget semestervillkor, så kommer ingen skuld med i bokföringsunderlaget.
... Visa mer
2017-10-12
06:45
1Gilla
Ja det hör ju till reklamkostnader, så det känns riktigt. Annars 6590, övr externa tjänster.
... Visa mer
2017-10-10
07:11
Ok, tack!
... Visa mer
2017-09-29
11:07
Ja just ja, det ska ju gå. Toppen tack! Vad kan jag sätta för dokument på dom löpnumren i leverantörspärmen? Eftersom det egentligen inte finns någon sådan faktura? Vet du'?
... Visa mer
2017-09-11
12:58
1Gilla
Tack för svar, problemet löst!
... Visa mer
2017-08-31
07:12
1Gilla
Hej! Om det är admin du använder så gör du som Laila säger. Är det E ekonomi så Måste du ta bort den gjorda periodiseringen av leverantörsfakturan och sedan lägga upp den på nytt med rätt konton. Hittade följande på hjälpen i Eekonomi Ta bort periodisering I samband med att du tar bort en periodisering tas kommande ej genomförda periodiseringar bort automatiskt. För bokförda periodiseringar skapas nya verifikationer som bokar bort redan genomförda periodiseringar. Om du har angett fel förutsättningar för en periodisering kan du inte ändra den. Du måste då ta bort periodiseringen och skapa en ny. Välj Inköp - Leverantörsfakturor. Öppna den leverantörsfaktura som du vill ta bort periodiseringen från. Välj Åtgärder - Periodisera. Välj Ta bort. Välj Spara. Hoppas det löser sig. Tomas Tobiasson Angamato Ekonomikonsult AB Tel 0770-33 99 25
... Visa mer
2017-08-24
13:08
Hej AnnaHeden, I forumtråden Bokföra utlägg för anställda hittar du tips på hur du skulle kunna hantera utläggen. Hur du arbetar med resultatenheter och kostnadsbärare i eEkonomi ser du i denna film Ha en fin dag /Susan
... Visa mer
2017-08-18
11:48
1Gilla
Om du tagit över bokföringen vid bokslutsdagen behöver du inte registrera någon resultatrapport. Annars bokför du den som en egen verifikation. Överskatt kan man redovisa på obskonto så länge. Bokföringsorder kan du avvakta med så länge. Troligen är det balansposter som skall "vändas" tillbaka efter bokslutsdagen. Tomas Tobiasson Angamato Ekonomikonsult AB
... Visa mer
2017-08-11
12:08
1Gilla
Bra dom = som Ursäkta Mikael
... Visa mer
2017-08-07
10:50
1Gilla
Ja
... Visa mer
2017-07-04
11:29
1Gilla
Det rättar sig på bokföringsunderlaget du skriver ut när du skapar arbetsgivardeklarationen.
... Visa mer
2017-07-13
11:01
1Gilla
Tackar! 🙂
... Visa mer
2017-07-04
09:20
Hej Paula! För att ta bort de två redan utförda periodiseringarna så kommer du behöva justera de verifikationerna som är felaktiga genom att välja ta bort rader som finns inne på verifikationen, Det andra alternativet du kan göra om perioden för bokföringen redan är låst är att du skapar en ändringsverifikation som finns uppe under kommando när du står på verifikationen. Det sista du behöver göra är att makulera de kommande periodiseringarna för att göra det på en levfaktura så går du via Inköp - Leverantörsfakturor - Gå in på fakturan det gäller och tryck på en rad där du ser periodiseringsnumret, i rutan du får upp så kommer du kunna se en ruta som heter makulera kommande periodiseringar den ska bockas i. För att justera en periodiserad verifikation så går man via Bokföring - Verifikationer - Klicka dig in på den det gäller och där kan du trycka på periodisera så får du upp samma ruta som innan och då bocka i makulera kommande. Tack på förhand!
... Visa mer
2017-06-27
07:12
Hej Turbo! Om det blir moms och vilken momssats som används till fakturor i Sverige styrs utifrån artikelkonteringen du har på dina artiklar. Så du behöver ha en eller flera artiklar med en artikelkontering som har momskod 0 och som har ett momsfritt försäljningskonto. Annars får du på artikelraden på fakturan ange momskod 0 samtidigt som du ändrar försäljningskontot till ett momsfritt konto. //Linnea
... Visa mer
2017-06-15
10:27
Förstår problemet, men det är väldigt enkelt att uppdatera det. Gå in på IB i nya året och välj, överför UB från föregående år. Det tar bara några sekunder.
... Visa mer
