Om sivlai

Tinna Gunnarsson · ‎2023-10-09

Hej @Magnus71 Tack för att du hör av dig till oss. Vi har ingen löneart som heter friskvårdsbidrag i Visma Lön Direkt men eftersom friskvårdsbidrag är en nettoersättning så hade jag rekommenderat lönearten som heter "Övrig nettoersättning". Sedan kan du undertill lägga en textrad för att förtydliga vad ersättningen avser. Vill du läsa mer om friskvård rekommenderar jag min kollega Mimmis fina artikel Friskvårdsbidrag 2023 - boosta hälsan med friskvård Ha en härlig dag /Tinna

Anders130 · ‎2023-07-31

Hej Jag har ett liknande problem men det är en förening som jag hjälper som inte bokfört 1630 så långt vi kan hitta tillbaka i tiden (flera år). De har ett plus som är ett antal tusenlappar som vi inte kan hitta när de kommit in. Finns det något alternativ till att anta att det är ränteintäkter Debet på 1630 och kredit på 8314? Har någon något annat förslag än ovanstående på hur det skall bokföras? Jag antar att vi inte kommer att kunna hitta orsakerna till felet.

Mustafa D · ‎2023-05-27

Hej, Jag bokade en hotellnatt från Hotels.com i Malmö för 1 290,01 kr, men det står inget momsbelopp även om hotellet ligger i Sverige. Det står bara Skatter och avgifter 138,22 kr och det kan jag väl inte dra av som ingående moms, då blir det väl fel? Hur gör man med momsen här?

Tinna Gunnarsson · ‎2021-07-12

Hej! Håller med dig om att det svårt att bena ut detta och efter att ha läst ditt inlägg ett antal gånger har jag kommit fram till att det som ställer till det är momsen på raden för Månadsavgift checkout ehandel: 245 kr varav moms 61,25. Dubbelkolla om det verkligen står "varav moms" på ditt underlag för om det inte står det så kommer konteringen att stämma när du lägger på 61,25 på konto 2641 - Ingående moms. Då ser konteringen enligt nedan. Hoppas du får ihop härligheten och att du får en riktigt fin dag! /Tinna Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 25,44 30xx - Omsättning försäljning i butik 191,20 2611 - Utgående moms 47,80 6061 - Transaktionsavgift 3,59 30xx - Försäljning e-handel 78,40 2611 - Utgående moms 19,60 6061 - Transaktionsavgift 1,72 6xxx - Månadsavgift checkout e-handel 245 2641 - Ingående moms 61,25

Tinna Gunnarsson · ‎2021-06-15

Hej Maria, Kontot ska inte ha någon momskod alls. Ha en fin dag! /Tinna

My Janhall · ‎2021-02-01

Hejsan! Det blir inget bokfört när du gör leverantörsfakturan utan den bokförs först vid betalning vid, så länge du har kontantmetoden valt under Inställningar - Räkenskapsår och IB. Programmet visar alltså leverantörsskulden när du lägger till den men när du sparat och skapat fakturan så ska ingen verifikation skapas till bokföringen, det bokförs och skapas en verifikation först när du bokför betalningen mot leverantörsfakturan och då bokförs det mot konto 1930 samt det inköpskonto du valt när du registrerade leverantörsfakturan och eventuell moms. Dock så frångås alltid denna metod vid ett årsskifte vilket kanske gör att du nu har bokningar på 2440. Har du exempelvis ett räkenskapsår enligt kalenderår och har obetalda fakturor över årsskiftet, så ska dessa tas upp i bokföringen redan den sista december även om dessa ej blivit betalda än. Du kan läsa mer om det i vårt användartips Supporten tipsar: Hantera kontantmetoden (bokslutsmetoden) vid årsskiftet – eEkonomi. Känns något oklart så får du gärna återkomma! 🙂 /My

Fd medlem · ‎2020-12-18

En stor kundfaktura i lten verksamhet är föremål för en långdragen tvist. Detta är ett AB och kontantmetoden gäller. I förhandling med motparten medger denne betalningsansvar, men hävdar rätt till en mängd avdrag. Ser inte att detta löses innan bokföringårets slut, årsskiftet. Hur hantera denna faktura för att undvika - krav oå momsinbetalning - redovisning som intäkt då den alltså ännu inte är betald? Om fakturan står kvar som kundfordran över årsskiftet skulle jag vara tvungen att göra stora extrainsättningar i ab:et för att mäkta med moms och vinstskatt, trots att det är osäkert att motoarten ens betalar under nästa år.

Tinna Gunnarsson · ‎2023-10-09

Hej @Magnus71 Tack för att du hör av dig till oss. Vi har ingen löneart som heter friskvårdsbidrag i Visma Lön Direkt men eftersom friskvårdsbidrag är en nettoersättning så hade jag rekommenderat lönearten som heter "Övrig nettoersättning". Sedan kan du undertill lägga en textrad för att förtydliga vad ersättningen avser. Vill du läsa mer om friskvård rekommenderar jag min kollega Mimmis fina artikel Friskvårdsbidrag 2023 - boosta hälsan med friskvård Ha en härlig dag /Tinna

Pontus66 · ‎2020-08-20

Hej, Hur bokför jag en intäkt (ej fakturerad) direkt inbetald från uthyrningsiten Hygglo. Skall hyra ut en hantverks (bygg) ställning som jag hyr på Hygglo men tar in intäkten till företaget. Uthyrningspriset på Hygglo har angets varken utan eller med moms. Enligt Hygglo så ingår därmed momsen och lovade att speca upp momsen. Ställningen äger mitt AB som nyligen köpt in den och äger den. Vilket konto använder jag som hyresintäkt? Mvh Pontus

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-09

Hej @Fd medlem När det blivit fel på en kundfaktura behöver du skapa en faktura av omvänd typ och är ingen av fakturorna betalda så kan du kvitta dem mot varandra för att sedan skapa en ny korrekt faktura till din kund. Är debetfakturan redan betald så behöver du även betala kreditfakturan för att allt ska bli rätt. Sedan skapar du en ny korrekt faktura till dig kund. Tänk gärna på fakturadatum på kreditfakturan så du om möjligt håller transaktionen för korrigering på samma dag. Hoppas du får det att fungera nu och annars är du självklart välkommen att höra av dig! /Tinna

Pontus66 · ‎2020-02-20

Hej, Jag undrar hur man bokför Linkedin kostnad. Har ett en-mans AB, omsättning under 1,5millar och använder Linkedin för firmans bruk. Mvh Pontus.

My Janhall · ‎2020-02-14

Hej @Fd medlem Har flyttat din fundering till denna tråd där jag tror du kan finna svar. Såg att din fråga fanns ställd två gånger så jag arkiverar den andra så slipper vi dubbletter. 🙂 Återkom om något är oklart! /My

My Janhall · ‎2020-02-12

Hej @martinhallberg När du har skapat ett nytt räkenskapsår som löper fortsatt på felaktigt datum kan du längre inte ändra det gamla räkenskapsårets datum, du kan ändra slutdatum på det senast upplagda räkenskapsåret. Du kommer behöva göra en omstart men all information behöver inte gå förlorad om du exporterar bokföringsdata och register, då kan du importera dessa uppgifter på nytt i det omstartade företaget så alla befintliga verifikationer, kunder, artiklar och leverantörer hämtas in på nytt. Du kan också i efterhand gå in i det arkiverade företaget om du vill kolla upp något eller om du missat någon export. Du har då läsbehörighet i programmet så du kan inte utföra några nya ändringar men du kan exportera de befintliga uppgifter som finns. I vårt skrivna hjälpavsnitt Omstart av företag går vi igenom mer detaljerat vad som faktiskt sker vid en omstart, samt eventuella förberedelser du ska göra innan. Känns något oklart? Återkom gärna! 🙂 /My

Fd medlem · ‎2020-01-17

Hej, Jag har bokat om fg. års resultat så som jag brukar dvs. D 2099 och K 2091. Själva utdelningen TROR jag skall bokas så här: D 2091 K 2898 D 2898 K 1930 Eller kan man hoppa över 2898 och direkt boka: D 2091 K 1930

Anlin71 · ‎2019-12-28

Jag skulle vilja göra en sammanställning för bolagets alla löner, så att jag kan räkna på utdelning till företagsägaren. Tidigare var det plättlätt med att bara använda kontrolluppgifterna. Vad ska jag använda för utskrift nu, för att få fram samma uppgifter?

My Janhall · ‎2019-11-04

Hej HelenaHO! Precis som ni skrivit ovan så har korrigeringsverifikationerna gjorts i en annan period än den ursprungliga verifikationen vilket gör att felaktig period har påverkats. För att rätta upp detta så kan du skapa korrigeringsverifikationer som vänder dina korrigeringsverifikationer i perioden 190501-200430 så dessa nollas ut igen. Viktigt här är då att du gör verifikationen i samma period som den du ska korrigera, du kan utgå från samma datum. Ex: Ser verifikationen du ska vända ut som nedan: 1910 Debet 6570 Kredit Så ska korrigeringen se ut som följande: 1910 Kredit 6570 Debet. Nu kan du rätta din ursprungsverifikation och du ska tänka precis på samma sätt här som ovan. Alltså att du har tvärtom i debet/kredit och ser till att den ingår i samma period. Hör av dig om något är oklart. Ha en bra fortsatt dag! /My

AnnicaL · ‎2019-10-24

I och med att du bara bokför en gång per år skulle jag rekommendera att du helt enkelt säljer bilen i Anläggningsregistret till det bokförda värde den hade 1/1. Då är du konsekvent i hur avskrivningar bokförs, dvs bara på de inventarier som finns kvar per 31/12. Det som skulle varit avskrivet om du gjort varje månad kommer då att ingå i avräkning av vinst eller förlust vid försäljningen.

sivlai · ‎2019-10-23

2420 brukar jag använda då, eller när kund dubbelbetalar.

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-15

Hej carcer, Om det inte hjälper att du gör justeringar under Arkiv - Inställningar - Rapportinställningar eller Davor P:s fiffiga förslag med Ctrl + musen så rekommenderar jag att du kontaktar oss så kan vi koppla upp och ta en titt på vad vi kan göra för att hjälpa dig. Ha en fin dag! /Kristina

Fd medlem · ‎2019-09-03

Tack!! Det för låter bra. Ja, jag vet att det inte är optimalt som vi gör nu men det är en tillfällig lösning för i år. Men uppkommer behovet igen så ska jag nog få vår förening att hantera det annorlunda. Tack igen 🙂

LW -60 · ‎2019-09-04

Jag håller tummarna! Lycka till!!

Fd medlem · ‎2019-08-19

Hej Lena, Gällande dina frågor kan du antingen i detta fallet välja att ångra momsredovisningen, skapa om den på nytt och på så sätt få in de fakturorna på den månaden. När du sedan bokför momsredovisningen igen kan du skapa ny fil och skicka in rättelse till Skatteverket. Det är samma med både kund- och leverantörsfakturor. Anledningen till att de kommer med på en "kommande" momsredovisning från början är för att man lagt in dem i programmet efter att man faktiskt klickat på Bokför på den momsredovisningen. Då all försäljning/inköp och moms ska redovisas läggs de automatiskt på nästkommande för att man inte ska missa att redovisa dem till SKV. Vissa väljer att låta de ligga på den nya momsredovisningen och redovisar dem där istället för att ångra och göra om tidigare period men det är upp till var och en. Ha det gott! /Sofia

AccountantfromHell_singland · ‎2019-07-18

Nja, håller väl inte med där riktigt. Så här skriver skatteverket om inventarier där man har sitt stadigvarande boende: Inventarier "Skatteverket anser att avdragsförbudet gäller även anskaffning av sådan lös egendom som kan hänföras till bostaden. Lös egendom som kan hänföras till bostaden är sådan inredning eller inventarier som kan anses vara typiska för boende i en normal bostad. Detta innebär att oavsett vilken slags verksamhet som bedrivs i en byggnad eller del i den som omfattas av avdragsförbudet gäller detta även sådana tillgångar i byggnaden som exempelvis möbler, köksutrustning, TV-apparater och andra för boende typiska tillgångar. Även om sådana tillgångar, exempelvis kontorsmöbler, används i verksamhet som medför skattskyldighet gäller avdragsförbudet när de är placerade i en byggnad eller del i den som omfattas av avdragsförbudet. I verksamhetslokaler som omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad kan det finnas inredning eller inventarier som är anskaffade för verksamheten och inte är sådana för boende typiska tillgångar som nämnts i det föregående. Sådan lös egendom bör inte hänföras till bostaden varför avdragsförbudet enligt Skatteverkets mening inte gäller bara på den grunden att egendomen finns i en byggnad eller del i den som omfattas av avdragsförbudet (se även KRNG 2010-04-27, mål nr " Finns på Skatteverket: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.1/323873.html#h-Rattsfall-lagenhet-med-kontorsinredning Finns även risk för förmånsbeskattning och allt bedöms som möjliga privatsaker. Så det gäller att se upp....

Fd medlem · ‎2019-06-19

Efter att jag korrigerat årets resultat så ser det bra ut.

yk consulting · ‎2019-06-14

Tack så mycket för hjälpen! Nu kan jag planera ekonomin på bättre sätt:)

Fd medlem · ‎2019-06-11

Aha! Tack så mycket 🙂

Fd medlem · ‎2019-06-05

Hej Laila! Detta scenariot hade vi gärna velat se framför oss för att kunna se vad exakt det är som sker. Ni som upplever detta får gärna kontakta oss för en vidare kik på problemet. Ha en fin dag! //Amanda

Fd medlem · ‎2019-04-05

Tusen tack för svar, så kommer vi att göra 🙂

Cecilia Towner · ‎2019-04-05

Hej Eva A, Precis som Laila skriver så får du skapa en ändringsverifikation för att boka bort uppbokningen utav årets resultat. Detta gör du genom att gå till Bokföring - Verifikationer - letar fram din verifikation där du bokade årets resultat - klickar på den raden och när den maximerar sig ser du knappen Åtgärder. Där väljer du Skapa korrigeringsverifikation. Nu öppnar sidan upp sig och visar hur den ursprungliga verifikationen ser ut och där bockar du i rutan Korrigera framför varje konto. Nu vänder programmet bort din uppbokning när du klickar på knappen Bokför. Hoppas att du är med på vad du behöver göra. Ha en trevlig helg! /Cecilia

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-21

Hej, Det går att ha olika loggor för samma fakturamall men som programmet ser ut idag krävs det att du gör en malländring där du med hjälp av ett villkor styr vilken logga som ska skrivas ut. För att göra denna malländring och ev. övriga lite mer unika ändringar så hänvisar vi till en partner. Önskar du komma kontakt med en av våra duktiga konsulter? Ring oss på 0470-70 61 61 så hjälper vi dig att hitta rätt. Ha en fin dag! /Kristina

Fd medlem · ‎2019-03-09

ok, borde vara rätt så här: Börja med dessa konton: 1920 - D 3618,15 6044 - D 113,8 2641 - D 28,45 Skriv in konto 3051 och ställ dig i toma Kredit rutan och tryck på enter. då får du detta: 3051- K 3008,32 2611 - K 752,08

Fd medlem · ‎2019-03-04

Åhh så klantigt av mig! Jag hade ju inte skrivit in rätt belopp. Tack för hjälpen:)

Tinna Gunnarsson · ‎2019-02-14

Hej Charlotte, Jag rekommenderar att du minskar denna månads timmar med de timmar du behöver korrigera och skriver en förklarande textrad. Vill du inte göra så kan du istället lägga in timlönearten med negativ kvantitet och därtll en förklarande textrad. Ha en bra dag! /Kristina

Fd medlem · ‎2019-02-12

OK, tack 🙂

Fd medlem · ‎2019-01-29

Alla kontonummer som slutar på 0 är samlingskonton. Det betyder att om du bokför på t.ex på 2730 så bör inget bokföras på 2731 till 2739. Omvänt använder du dig av något konto 2731 till 2739 så ska inget bokföras på konto 2730. Detta gäller alla kontoklasser.

Tinna Gunnarsson · ‎2019-01-31

Hej Sofie, Va roligt att ni funderar på att använda Visma Min Lön. Vi har samlat all information du kan behöva på vår hemsida och där finns instruktioner och filmer men även länkar för att ladda ner appen till era telefoner. Här hittar du information om hur du kommer igång med Min Lön för företaget och hur du kommer igång med Min Lön som anställd Önskar dig en fin dag! /Kristina

AccountantfromHell_singland · ‎2018-12-27

Helt korrekt av Laila. Bokför nettot (efter moms) på de konton du föreslagit och lyft momsen som vanligt. Vill man så kan man naturligtvis lägga upp ett särskilt konto för att ha koll på hur mycket TV-reklamen kostar. Det man får se upp med i marknadsföring är sponsring som sällan eller aldrig är avdragsgill. Krävs motprestation (att du får något för pengarna) och samband med din verksamhet för annars sitter man löst. Lycka till och Gott Nytt År!

Fd medlem · ‎2018-12-12

Tack Laila! Detta med skattekonto, hur ska man göra egentligen? Ska jag skicka pengarna till SKV efter att jag kollat saldot den 12:e? Jag brukar alltid skicka pengarna i förväg så att de dras den 12:e. Vad är rätt? Eller är det bara deklaration som ska vara inne på SKV den 12:e? Och pengarna sen?

Fd medlem · ‎2018-12-11

Tack!

Cecilia Towner · ‎2018-12-12

Hej MM, Jag ska försöka guida dig så bra som möjligt men vill även hänvisa till den skrivna hjälpen Månadsavstämning Skattekonto» Vi har även en bra film om hur du får Full koll på ditt Skattekonto» Men enkelt förklarat så kan du i ditt eEkonomi gå till Kassa - och bankhändelser välja Skattekontot i rullisten och sen vid den gröna knappen Ny skattehändelse kan man välja Importera SKV-fil. Då blir det lättare att stämma av sitt Skattekonto och man är säker att man inte missar några händelser utan får även med sig intäkts- och uttagsränta. Då får man även andra alternativt under Bokföringshändelse när man väljer att matcha händelser. På detta sättet stämmer man enklast av bokföringskonto 1630 och sen får man under företagskontot stämma av de överföringar som har skett mellan konto 1630 och 1930. Hoppas att du blir lite klokare utav detta. Ha en fin dag! /Cecilia

AccountantfromHell_singland · ‎2018-11-09

Fotvård, oavsett form är enligt skatteverket lista en ej skattefri förmån. Går att läsa på https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/personalvardmotionochfriskvard/...... Så har du AB så får du förmån på den och har du enskild firma så skall den inte vara med alls... Lycka till!

Fd medlem · ‎2018-11-07

Okej, tack för hjälpen! 🙂

Roffakab · ‎2018-11-05

Hej Nej regeln om reducerat momsavdrag (50%) gäller när du hyr en personbil. Hyr du en släpvagn har du full avdragsrätt om släpvagnen används i tjänsten. MVH Rolf

My Janhall · ‎2018-11-02

Hej Max, Om jag jämför med vårt renodlade löneprogram Lön 300/600 så kan du använda förmån tabellskatt i eEkonomi. Förmån, tabellskatt är den du ska använda vid förmån för trängselskatt men jag kanske inte är helt med dig på varför du känner att det kan bli fel med skatten? Jag tar gärna en titt på det men utifrån den lönearten är det korrekt upplagt. Återkom gärna om något känns oklart. Ha en fin helg! /My

sivlai · ‎2018-10-10

Om du bokar så, så ökar du skulden ännu mera till aktieägaren. Kreditera istället 1930 och debitera 2393. Då blir det en återbetalning av lån.

Fd medlem · ‎2018-10-08

Tack för tipsen!

Helena Andersson · ‎2018-10-04

Hej! Det är i stort sätt helt obegränsat. Varje verifikation kan innehålla 2,4 miljarder rader.

Bengt Levin · ‎2019-06-28

Visma har ett samarbete med Storegate som har sina servrar i Sverige där kan man lagra 1GByte utan kostnad och mer mot betalning.

Fd medlem · ‎2018-09-17

Hej Mia, Du skrev att du har bokfört insättningen som en övrig insättning i programmet. Tänker då att du möjligtvis har använt dig av 2018 Övriga egna insättningar eller ett liknande konto som påverkar eget kapital. Därmed rekommenderar jag, precis som Laila skriver, att du använder dig av 2013 Övriga egna uttag för att bokföra återbetalningen. Alltså, om du bokförde så att eget kapital ökade med insättningen måste du även minska eget kapital med bokföring av uttaget. Återkom om du har fler funderingar! /Fanny

Fd medlem · ‎2018-08-16

Så klart, tack för att du uppmärksammade felskrivningen.

Fd medlem · ‎2018-06-08

Där ser man vad man lär sig. Jag har tydligen inte fattat ett jota.

Fd medlem · ‎2019-07-05

Ja man behöver ju kunna visa kunderna avdrag även i orderbekräftelsen ibland...

Fd medlem · ‎2018-05-22

Tack för snabbt svar!

Fd medlem · ‎2018-05-18

Tack, utmärkt det var just det jag ville veta. Jag har inte integrerat ännu men planerar att göra det. Ville bara ha lite koll innan på hur det funkar.

Fd medlem · ‎2018-05-09

Stort tack!!

Annika95 · ‎2018-05-04

Jag kunde nu se, under Inställningar/Kontoplan, att konto 3997 har en momskod som stämmer överrens med det du skriver medan 7020 inte har en momskod. Det börjar klarna för mig. Tack Laila 🙂

Fd medlem · ‎2018-05-02

Aha! Då blev det ju mer logiskt. Tack!

Fd medlem · ‎2018-04-26

Lägg in det på standardlönebeskedet så följer det med varje gång du startar månadenslönekörning.

Peter Samuelsson · ‎2018-06-11

Hej! Ursäkta sent svar på denna fråga. Antar att du menar inmatning i fältet 4.3.c på INK2S. Ändrar du tex belopp i det fältet så räknas överskott/underskott om på INK2S. Dock så ändras inget i fältet 3.25 (skatt) på INK2R som ev importerats via SIE-fil eller Visma Bokslut. Ett tips (om inte allt görs klart i bokslut) är att använda beräkningsbilagan "Årets Periodiseringsfond/skatt". Där kan man se vilka belopp som måste bokföras eller vad som redan är bokfört.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2018-01-23

Hej! Du bör ta fram en balansrapport för 2016 från enskilda firman och använder dessa siffror som IB. Om det inte är så många poster så kan du nog bara använda dig av NE-bilagan från din deklaration. Diffen som du får när du lagt in ingående balans på fordringar och skulder är eget kapital. Du behöver inte dela upp det på insättningar och uttag utan du kan lägga det på 2010 och det bör stämma mot eget kapital på NE-blanketten. Bra konton att använda: 1518 Manuella kundfordringar, används när du byter program 1930 Bankkontosaldo 2448 Manuella leverantörsskulder (saldo läggs i kredit) 2650 Momsskuld (saldo läggs i kredit om det är en skuld) Kan vara fler konton, det får du kolla på balansräkningen från förra programmet alternativt NE-bilagan. Om du behöver hjälp med bokslut och deklaration i enskilda firman så kan jag gärna hjälpa dig. Kan vara bra att säkerställa att det blir korrekt. Hjälper dig också att komma igång ordentligt så att du använder programmet på rätt sätt. Mvh Lovisa Ljungvall

Fd medlem · ‎2018-01-19

En överföring till skattekontot bokförs som Laila skriver ovan: 1930 Kredit 1630 debet Du bokför det belopp som faktiskt överförs, så om du väljer att överföra en mindre del bokför du bara det belopp som faktiskt överförs.

Fd medlem · ‎2018-01-17

Tack så jätte mycket

kalserud · ‎2017-12-30

Tack för svar. Jag kan låta saldot vara kvar men det ska ju ändå bort under 2018 - så "problemet" kvarstår. Jag gör nog som Mikael (i svaret här under) föreslår och minskar bokföringskostnaden för 2017 med det beloppet.

Fd medlem · ‎2017-12-19

Det funkade :)). Nu kan jag släppa kronan. Tack för hjälpen.

sivlai · ‎2017-10-30

Tänk att det var så enkelt, har försökt att åtgärda detta länge! TACK!

sivlai · ‎2017-10-24

Ställ in på fliken anställda, semestervillkor 0 (noll), inget semestervillkor, så kommer ingen skuld med i bokföringsunderlaget.

sivlai · ‎2017-10-12

Ja det hör ju till reklamkostnader, så det känns riktigt. Annars 6590, övr externa tjänster.

Fd medlem · ‎2017-10-10

Ok, tack!

Fd medlem · ‎2017-09-29

Ja just ja, det ska ju gå. Toppen tack! Vad kan jag sätta för dokument på dom löpnumren i leverantörspärmen? Eftersom det egentligen inte finns någon sådan faktura? Vet du'?

Wictoria · ‎2017-09-11

Tack för svar, problemet löst!

Fd medlem · ‎2017-08-31

Hej! Om det är admin du använder så gör du som Laila säger. Är det E ekonomi så Måste du ta bort den gjorda periodiseringen av leverantörsfakturan och sedan lägga upp den på nytt med rätt konton. Hittade följande på hjälpen i Eekonomi Ta bort periodisering I samband med att du tar bort en periodisering tas kommande ej genomförda periodiseringar bort automatiskt. För bokförda periodiseringar skapas nya verifikationer som bokar bort redan genomförda periodiseringar. Om du har angett fel förutsättningar för en periodisering kan du inte ändra den. Du måste då ta bort periodiseringen och skapa en ny. Välj Inköp - Leverantörsfakturor. Öppna den leverantörsfaktura som du vill ta bort periodiseringen från. Välj Åtgärder - Periodisera. Välj Ta bort. Välj Spara. Hoppas det löser sig. Tomas Tobiasson Angamato Ekonomikonsult AB Tel 0770-33 99 25

Fd medlem · ‎2017-08-24

Hej AnnaHeden, I forumtråden Bokföra utlägg för anställda hittar du tips på hur du skulle kunna hantera utläggen. Hur du arbetar med resultatenheter och kostnadsbärare i eEkonomi ser du i denna film Ha en fin dag /Susan

Fd medlem · ‎2017-08-18

Om du tagit över bokföringen vid bokslutsdagen behöver du inte registrera någon resultatrapport. Annars bokför du den som en egen verifikation. Överskatt kan man redovisa på obskonto så länge. Bokföringsorder kan du avvakta med så länge. Troligen är det balansposter som skall "vändas" tillbaka efter bokslutsdagen. Tomas Tobiasson Angamato Ekonomikonsult AB

Fd medlem · ‎2017-08-11

Bra dom = som Ursäkta Mikael

Davor P1 · ‎2017-08-07

Ja

Thomas51 · ‎2017-07-04

Det rättar sig på bokföringsunderlaget du skriver ut när du skapar arbetsgivardeklarationen.

Fd medlem · ‎2017-07-13

Tackar! 🙂

Jesper Fogelström · ‎2017-07-04

Hej Paula! För att ta bort de två redan utförda periodiseringarna så kommer du behöva justera de verifikationerna som är felaktiga genom att välja ta bort rader som finns inne på verifikationen, Det andra alternativet du kan göra om perioden för bokföringen redan är låst är att du skapar en ändringsverifikation som finns uppe under kommando när du står på verifikationen. Det sista du behöver göra är att makulera de kommande periodiseringarna för att göra det på en levfaktura så går du via Inköp - Leverantörsfakturor - Gå in på fakturan det gäller och tryck på en rad där du ser periodiseringsnumret, i rutan du får upp så kommer du kunna se en ruta som heter makulera kommande periodiseringar den ska bockas i. För att justera en periodiserad verifikation så går man via Bokföring - Verifikationer - Klicka dig in på den det gäller och där kan du trycka på periodisera så får du upp samma ruta som innan och då bocka i makulera kommande. Tack på förhand!

Linnea Norden · ‎2017-06-27

Hej Turbo! Om det blir moms och vilken momssats som används till fakturor i Sverige styrs utifrån artikelkonteringen du har på dina artiklar. Så du behöver ha en eller flera artiklar med en artikelkontering som har momskod 0 och som har ett momsfritt försäljningskonto. Annars får du på artikelraden på fakturan ange momskod 0 samtidigt som du ändrar försäljningskontot till ett momsfritt konto. //Linnea

sivlai · ‎2017-06-15

Förstår problemet, men det är väldigt enkelt att uppdatera det. Gå in på IB i nya året och välj, överför UB från föregående år. Det tar bara några sekunder.

MW____ · ‎2017-07-11

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Sjukskriven tar semester - Visma Lön. Har en anställd som efter blivit halvtidssjukskriven och under semestern ska hon ta ut semester. Hur hanterar man detta att ta ut semester under sjukskrivning?

Fd medlem · ‎2017-05-31

Frågan är när du har bokslut. Skall vi se det som representation eller vad? Har man ett kalenderår med ett verksamhetsår som startar före 2017-01-01 så kan vi kalla det för representation och då blir det en avdragsgillkostnad troligen. Annars så blir det något som företaget först måste skatta fram för att sedan betala. Du får ej glömma bort att boka upp ev. kostförmån. Så om vi skall bokföra allt enligt konstens alla regler blir det så här Debet 2641 momsbeloppet Debet 6071 avdragsgill kostnad ej starköl. Debet 6072 Öl (kanske) Kredit 2893 Avräkning debet 7382 Kostförmån Kredit 739x motkonto förmånder Ser kanske lite krångligt ut. Om du ser lite mellan fingrarna så kan man bokföra det på annat kostnadskonto. Men det är sådant som jag inte får lära ut och skulle jag få reda på det så har jag som redovisningskonsult anmälningsplikt. Hur konstigt det än låter.

Moa Lundberg · ‎2017-05-31

Hej! AnnaPanna och Laila har helt rätt. Semesterlagen säger nämnligen så, betalda dagar ska alltid tas ut först. Ha det fint! Moa

Fd medlem · ‎2017-06-02

Hej Laila! Förstår hur du menar och tänker. Ibland tycks inte bokslutsprogrammet logiskt när det gäller avrundningar och framförallt när man får olika resultat/avrundningar på olika ställen i programmet. Nu verkar du ändå ha "löst" det för denna gång, skulle du ändå vilja får du väldigt gärna ta en ny kontakt med oss, vi har då möjlighet att plocka in bokslutet och se om vi kan hitta en bra lösning på problemet. Tack för ditt inlägg!

Fd medlem · ‎2017-05-29

Tack 🙂

Fd medlem · ‎2017-05-24

659X vi bara tjänst 757X vid kombi tjänst/försäkring MIkael Pettersson

sivlai · ‎2017-05-11

Jag skulle välja att lägga det på konto 1480, förskottsbetalning till leverantör. När du sen handlar, krediterar du beloppet, precis som om du skulle använt bankkontot.

Fd medlem · ‎2017-05-20

Hej JIYAS ....Det jag gör när det gäller taxi är följande: Om vi säger att total summan är 14800 och av det går 3922 som centralavgift 3043 (Försäljning av tjänst 6%) k 14800 (3043:13971,2 2631:828,8 kr) 6991 (Övriga externa kostnader, avdragsgill) D 3922 (6991:3137,6 2641:784,4) 1930/1910 (Företagskonto/Kassa) D 11766

sivlai · ‎2017-05-09

1. Debet 46xx inköp av tjänst från annat EU-land, ska kodas så att det hamnar på rad 21 på mervärdesskattedeklarationen debet 2641, 25% moms, kredit 2614 och 19xx. 2. Debet 19xx, kredit 46xx

Linnea Norden · ‎2017-05-15

Hej Emelie! Börja med att kontrollera att du gör momskontrollen på rätt period. Sedan kan du skriva ut momsrapporten och se om du får några belopp alls. Du kan läsa på följande sida http://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/content/online-help/momsrapport-kontrollera.htm vad det mer kan vara som gör att du inte får korrekt momsrapport. /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-05-15

Hej Valter Wallin AB! Det går inte att ställa in en egen nummerserie i programmet. Det du kan göra är att innan du skapar räntefakturorna så går du till Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Nummerserie och på faktura anger det fakturanummer du vill att nästa räntefaktura ska få. Sedan skapar du räntefakturorna och sen går du tillbaka till inställningarna och ändrar tillbaka till det nummer som stod där från början, som blir det nästa gång det skapas fakturor. //Linnea

Fd medlem · ‎2017-05-15

Precis - en provision brukar vara momsbelagd på samma sätt som tjänsten den är baserad på är. En hyra t ex som normalt sätt är momsfri, genererar en momsfri provision, medan en momspliktig tjänst genererar en momspliktig provision o s v. Vad gäller hyran så framgår det på fakturan du får, huruvida den är momsbelagd eller inte. Du behöver alltså inte kolla ytterligare ett led upp, utan du kan bara utgå från det underlaget du fått så har du ryggen fri så att säga. En hyra är som sagt normalt sätt momsfri, men uthyraren kan dock tillämpa en så kallad frivillig skattskyldighet (egentligen enbart för att själv få dra av moms på egna kostnader), om vissa kriteriet uppfylls. I de fallen kan det även förekomma moms på hyran, men som sagt - kolla bara på fakturan som du fått så framgår det där. /Karl

Anna W1 · ‎2017-05-03

Tack för din kommentar o ytterligare förslag. Eftersom den här containern inte har någon koppling till firmans lokal (den placerades hos kunden/husägaren) tror jag att jag i detta fall väljer ett 46-konto.

sivlai · ‎2017-05-04

Okej, det är om man upprättar koncernredovisning som man måste göra enligt K3. Då förstår jag, tack!

Fd medlem · ‎2017-04-24

Bra jobbat Micke

Fd medlem · ‎2017-04-27

Om du går in på BAS.se, kan du hämna hem koderna på PDF-fil. //L

AnnnaP · ‎2017-04-23

Aktieägartillskottet är ju nästan att betrakta som en sorts lån och jag tyckte det verkade enklare att administrera.

Fd medlem · ‎2017-04-22

2012 stämmer du av mot Skatteverkets beslut om debiterad preliminär skatt som du fått vid början av året. Mikael Pettersson

Fd medlem · ‎2017-04-25

Hej Linda, I Lön 300 som jag ser du använder finns ingen funktion för att använda nettosemester för de som är arbetar intermittent (deltidsanställda som inte arbetar alla dagar i veckan). Programmet hanterar enbart bruttosemester, vilket innebär att den anställde får fler semesterdagar (25 dagar) men en lägre semesterdaglön. Hantering av brutto- respektive nettosemester finns enbart i Visma Lön 600. Du kan läsa mer om detta i forumtråden Nettosemester i Lön 300 Ha en fin dag och återkom gärna om du har fler frågor eller funderingar /Susan

sivlai · ‎2017-04-11

Samma här:)

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs