Hej igen! Ursäkta om jag var otydlig innan. Om man kollar på den konteringen som du lagt upp, så balanserar inte debit och kredit. På kreditsidan blir belopp 1000kr och på debitsidan blir beloppet 900 kr.  /Adelina ... Visa mer

Hej Åsa! Du har valt helt rätt konton gällande konteringen för iZettle-betalningen, men jag ser att det fattas 100 kr. Har kunden betalat 100 kr kontant? /Adelina ... Visa mer

Hej! Om du inte vill att det ska göras någon avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond kan man välja alternativet Egen justering under Deklaration och Resultatplanering. Där kan du sedan fylla i att avsättning till fonderna ska vara 0. Det finns tyvärr ingen inställning om att få bort dessa avsättningar. Gällande din fråga om hur mycket skatt som är rimligt att betala, får man kolla med Skatteverket om de har någon procentsats.  /Adelina ... Visa mer

Hej! Jag får hänvisa dig till Skatteverket för att kolla om avräkningsnota räknas som bokföringsunderlag. /Adelina ... Visa mer

Hej! Du väljer manuellt fakturadatum och förfallodatum när du skapar kundfakturan, välj samma datum på båda raderna. Om du går in under Försäljning - Kunder, markera raden på den kunden som du ska fakturera och välj Redigera. Vid Betala till företagskonto, välj Primärt företagskonto. Då ska bankgironumret komma med på fakturan. Kontrollera så att rutan Visa OCR på fakturautskrift är markerad under Inställningar - Företagsinställningar - Övriga uppgifter. Om den rutan är markerad så ska OCR visas på fakturan, tänk på att OCR inte syns på en förhandsgranskning på fakturan utan numret syns först när man skapat/bokfört fakturan. /Adelina ... Visa mer

Hej Sofie! Hur har du bokfört bankhändelsen i dagsläget? Om du inte har bokfört avgiften som är på 7.88 kr kan du Ångra matchningen på den bankhändelsen och matcha bankhändelsen så att du får med bankavgiften i konteringen. Du kan använda bokföringskonto 6570 för att kontera bankavgiften. /Adelina ... Visa mer

Hej!  Du kan exportera uppgifter själva från Visma Enskild Firma till eEkonomi. I hjälpen För över dina uppgifter till Visma eEkonomi står det hur du göra för att föra över uppgifterna. /Adelina ... Visa mer

Hej! Som standard har inte konto 4173 någon momskod. Tyvärr kan man inte i dagsläget importera in kontoplanen för jordbruk i eEkonomi. /Adelina ... Visa mer

Hej!  Du kan ångra matchningen på den bankhändelsen där du har matchat inbetalning mot fel faktura. Om du går in under Kassa- och bankhändelser, markera den bankhändelsen som du har matchat mot fel faktura så att raden expanderas. Klicka sedan på Ångra matchning. När du gjort det så kommer bankhändelsen vara omatchad och du kan matcha mot rätt faktura. /Adelina ... Visa mer

Hej! Det egna kapitalet behöver inte alls nödvändigtvist vara så mycket som företaget är skyldig dig som privatperson. Enkelt sätt kan man säga att denna rubrik i balansrapporten (Eget kapital i en enskild firma), består av alla tidigare års ackumulerade resultat samt egna insättningar eller uttag. I ditt fall har du en insättning på 14 769 och ett minus resultat på 12 087 vilken då resulterar i ett slutkapital på -2682. Detta är alltså helt korrekt baserat på det du har bokfört. /Adelina ... Visa mer

Hej! Jag föreslår att du letar runt lite i forumet och kollar vad man använt dessa konton till. /Adelina ... Visa mer

Hej! Tyvärr kan man inte ta ut ett diagram på arbetad tid i timmar per dag i löneprogrammet, men du kan ta ut en lista på arbetad tid per månad. Det gör du genom att gå in under Utskrifter - Utskriftscentralen, klicka på Ackumulatorlista som finns under fliken Övrigt. Gör ett urval på ackumulator Arbetad tid i timmar, välj sedan perioden och förhandsgranska utskriften. /Adelina ... Visa mer

Hej! Tyvärr så kan man inte importera in PDF:er till eEkonomi. /Adelina ... Visa mer

Hej! Det beror lite på, vad har du för bokföringsmetod? Om du har faktureringsmetoden så skapar du en faktura när du sålt kon till Styckmästaren. Då kommer försäljningen att bokas mot 1510. När du sedan får in pengarna på ditt företagskonto så lägger du in en Ny bankhändelse under Kassa- och bankhändelser och matchar mot kundfakturan. Då kommer 1510 att krediteras och företagskontot att debiteras. /Adelina ... Visa mer

Hej Johan!  Det som kommer upp under Periodisk sammanställning är de utländska fakturor som man skapat i programmet. Det är viktigt att man anger momsregistreringsnumret på kunden, annars kommer inte posten med på periodisk sammanställning. Om du går in under periodisk sammanställning så ser du kundens VAT-nr och har man fakturerat för en vara så kommer beloppet hamna under "Värde av varuleveranser", har man istället fakturerat en tjänst så hamnar värdet under "Värde av tjänster". Det går tyvärr inte att koppla en manuell verifikation till en kund. /Adelina ... Visa mer

Hej! I filmen Redovisa och bokföra moms i eEkonomi visar Annie hur man redovisar och bokför moms i Visma eEkonomi: Eftersom året är låst så behöver du först låsa upp bokföringen, sedan vända verifikationen där du bokfört årets resultat och låsa upp deklarationen. Du låser upp bokföringen under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter och väljer Bokföringen låst t.o.m: Ingen låsning. I supportfilmen Korrigera en verifikation ser du hur man vänder en verifikation. /Adelina ... Visa mer

Hej! Har du kontantmetoden eller faktureringsmetoden? Om du har kontantmetoden och skapat en kundfaktura under 2015, då kommer den fakturan att bokas upp som en kundfodring när du gör den sista momsredovisningen i programmet. När kunden sedan har betalat fakturan är det bara att markera den som inbetald som vanligt. Så du ska inte göra något manuellt på 1510. Återkom gärna med uppgifter om vad du har för bokföringsmetod så ska vi se till att hjälpa dig. /Adelina  ... Visa mer

Hej! Har du testat att markera rutan Visa alla aktiva poster också?  Det meddelandet om att "Endast konton som är vanliga att använda i en Ny leverantörsfaktura visas" betyder att om man vill se alla konton så behöver man markera rutorna Visa alla aktiva poster och Visa även inaktiva poster.  /Adelina ... Visa mer

Hej igen! Om inbetalningen kommer in direkt till ditt företagskonto så bokför du inbetalningen mot 1930. /Adelina ... Visa mer

Hej Lotta! När man bokfört årets resultat så ska man göra en ombokning av föregående års resultat. Detta gör man på det första datumet på det nya räkenskapsåret. I tråden Bokföra föregående års resultat har Per förklarat hur uppställning ska se ut i verifikationen. /Adelina ... Visa mer