Hej Det går bra att klumpa ihop allt som sker per försäljningsdag när det gäller själva försäljningen och sedan bokföra utbetalningarna när de kommer in. Som på nedan sätt. Delade upp den totala försäljningen för en månad i två verifikationer. Exempel, Försäljning för 1000 kr: Del 1: 1511 Stripe 1000kr D 3051 Försäljning av varor 25 % SV 800kr K 2611 Utg. Moms 25% 200kr K Del 2:  1511 Stripe 1000kr K 6570 Bankkostnad 20 kr D 1930 Företagskonto 980 kr D /Joachim ... Visa mer

Hej @catarina ScF    Det låter som att du har gjort helt rätt, och jag håller med om att det borde stå 0,00 i fältet för återstående skuld.    Du har alltså gått in under Register -> Anställda -> dubbelklickat på den anställde och klickat på fliken 5 Semester. Vid fältet Semesterförskottsskuld har du bokat bort summan genom att ange den i rutan Avskrivning. När du sedan sparar, verkar beloppet fortfarande stå kvar i rutan Återstående skuld. Eftersom skulden ändå visas som återstående efter detta behöver du kontakta vår support så ska vi ta en titt på vad som hänt och uppdatera mig gärna när du vet vad det berodde på så blir jag glad.    /Tinna ... Visa mer

Den skall isf bokas mot t.ex. 1240 och sedan bokförs ackumulerade avskrivningar enligt plan på kto 1249. ... Visa mer

Hej @Magiska Mira  Troligtvis är kostnaden för Tarotkorten i den nivån att du kan bokföra det som en förbrukningsinventarie på konto 5410 (5400 om du har en förenklad kontoplan). ... Visa mer

Hej antonnessvi,   Slog ihop den fråga med en befintlig i samma ämne. Tror du hittar svaret i min kollega Per Nyguists tråd och om inte så är du välkommen att skriva igen.    Ha en fin dag! /Tinna ... Visa mer

Hej! På vår hemsida, www.vismaspcs.se under Mitt företagande - Mallar och blanketter - Avtal och reseunderlag hittar du en mall för anställningsavtal. Skickar med länken till mallen: http://download.vismaspcs.se/verktyg-och-blanketter/Anstallningsavtal.pdf Ha en fortsatt fin dag! /Adelina ... Visa mer

Tack för det! Trodde inte att det var så enkelt att bara "Ångra matchning" 🙂 ... Visa mer

Hej! 1. Det belopp som ska redovisas är det svenska beloppet som har dragits från ditt företagskonto. Vill du ha hjälp med valutaomvandlingen så är ett ett tips att lägga upp fakturan som en leverantörsfaktura. Gällande kvittot får du kolla med Skatteverket vad som gäller, om det räcker med de kvittona du fått. Gäller samma för transaktion nr 2. 3. Här får du sätta ihop kontoutdraget på banken med mejlet som du fått från leverantören och ha det som underlag. /Adelina ... Visa mer

Hej! På konto 7510 ska de sociala avgifterna redovisas, för att räkna ut de sociala avgifterna tar man bruttolönen * procentsatsen för sociala avgifter. ex. 34 500* 31,42% = 10 839,9 På konto 7512 är det likadan uträkning av de sociala avgifterna, förmånsvärdet * procentsatsen för sociala avgifter. ex. 5075 * 31,42%= 1593,6 Det borde inte spela någon roll om du använder konto 7385 eller 7398 eftersom kontona redovisas likadant i deklarationen. Jag tänker att det är om du vill särskilja kostnaderna som du använder olika bokföringskonton. Är det någon annan här i forumet som vill dela med sig av hur de gör så är det välkommet! /Adelina ... Visa mer

Hej! Jag hittar kontot här hos mig. Söker på 4415 under Inställningar - Kontoplan. Men har du det inte hos dig och det inte dyker upp om du bockar i Visa även inaktiva poster så kan du skapa ett nytt. Kontot heter som standard Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms. Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej Peter! Om bokföringsperioden är låst så ska man enligt Bokföringsnämnden bokföra en ändringsverifikation på den olåsta perioden som man håller på att bokföra i när du hittar felet. Det går att låsa upp bokföringen i eEkonomi under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter, men det är inget vi rekommenderar då vi följer bokföringsnämndens rekommendation gällande låsning av bokföring. Här kan du läsa mer om låsningen: Då ska du låsa din bokföring. Ha en trevlig dag! /Adelina ... Visa mer

Hej! Om du inte vill att det ska göras någon avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond kan man välja alternativet Egen justering under Deklaration och Resultatplanering. Där kan du sedan fylla i att avsättning till fonderna ska vara 0. Det finns tyvärr ingen inställning om att få bort dessa avsättningar. Gällande din fråga om hur mycket skatt som är rimligt att betala, får man kolla med Skatteverket om de har någon procentsats.  /Adelina ... Visa mer

Hej! Du väljer manuellt fakturadatum och förfallodatum när du skapar kundfakturan, välj samma datum på båda raderna. Om du går in under Försäljning - Kunder, markera raden på den kunden som du ska fakturera och välj Redigera. Vid Betala till företagskonto, välj Primärt företagskonto. Då ska bankgironumret komma med på fakturan. Kontrollera så att rutan Visa OCR på fakturautskrift är markerad under Inställningar - Företagsinställningar - Övriga uppgifter. Om den rutan är markerad så ska OCR visas på fakturan, tänk på att OCR inte syns på en förhandsgranskning på fakturan utan numret syns först när man skapat/bokfört fakturan. /Adelina ... Visa mer