En kund betalade in fakturan dubbelt. Detta ville han ha som en förskottsinbetalning då den kommande fakturan ändå skulle bli på samma belopp. Hur bokför jag detta? Inbetalningen skedde den 15 juni och jag har nu gjort iordning den nya fakturan och ska nu bokföra den som betald. Måste man bokföra den som förskott och sen matcha eller går det att registrera den direkt, men då blir det väl fel om den är betald innan fakturan fanns?   Innehållet är verifierat av Visma Spcs 24-05-20 ... Visa mer

Hej Jag har från början råkat skicka två fakturor till samma kund med olika fakturanummer, den ena var alltså en dubblett. Kunden observerade inte detta heller utan betalade in bägge. Redovisningsbyrån sa att jag inte skulle göra någon kreditfaktura utan ta den extra inbetalningen på nästkommande faktura (detta är en återkommande företagskund). Jag skulle göra en vanlig faktura och skriva en notering om att de skulle betala 0 kr i textraden. Kunden har inte noterat detta utan betalat det belopp fakturan var på igen… Jag kanske har missförstått hur man gör, borde det stå O kr på själva fakturan? Det står på fakturan det belopp den är på att betala. Har inte råkat på detta problem tidigare, vet inte riktigt hur man gör detta.  Har jag gjort rätt men kunden har missat textraden?Förklara gärna från grunden hur detta ska göras på korrekt sätt. Tack.   Innehållet är verifierat av Visma Spcs 24-05-27 ... Visa mer

Hej Jag har för första gången råkat skicka samma faktura till en kund med två olika fakturanr. Upptäckte missen precis när den skickats till kunden, tänkte inte på att den skickats via e-post utan ångrade bara fakturan och skapade en ny…kunden har nu betalat bägge fakturorna. De vill ha en kreditfaktura. Vad gör jag nu? Detta är en återkommande kund som jag skickar en faktura till varje månad, men beloppet kan variera lite. Hur gör jag? Och hur gör jag med nästa faktura? Sköter programmet Visma online detta på något smidigt sätt?  ... Visa mer

Jag har fått en delbetalning från en kund och jag ansökte om att få rutavdragsdelen från Skatteverket, men fick inget då kunden redan utnyttjat hela avdraget för 2020. Skickade då en påminnelsefaktura till kunden om att hon skulle få betala för hela fakturan. Det visar sig då att hennes make har kvar rutavdrag som skulle räckt och nu vill de att han står på fakturan istället. Så hur löser jag detta smidigast? Kan man makulera den första fakturan, betala tillbaka pengar som hon redan betalt till henne och göra en ny faktura som jag skriver på hennes make? Eller hur gör jag? ... Visa mer