Hej! Jag har en fråga. Jag har två kundfakturor som är bokade enligt nedan. Faktura 1. 6352 D 20933 1519 K 20933 (Denna fakturan är med omvänd moms) Faktura 2. 6352 D 8705 1519 K 8705 (Denna fakturan är med moms. Ink moms 8705, ex moms 6964, Momsbelopp 1741) Denna fakturan är felbokad från början för det första. Det är väl ex moms man bokar upp på 6352. Vilket fall som, så har vi fått en utbetalning på faktura 2 på 1 940,41:- Detta är allt vi kommer få ut. Vi kommer ej få något på den andra fakturan. Min fråga är då. Hur bokar jag upp detta så det blir rätt? Jag tänker att jag måste flytta från 6352 till 6351, allt utom det jag fick utbetalt. Hade varit tacksam om någon kunde vägleda mig rätt 🙂 Mvh Therese!
... Visa mer
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
