Hej, Jag skulle skapa en korrigeringsverifikation och fick detta meddelande:”Det går inte att rätta kontot för leverantörsskulder med en korrigeringsverifikation. Om du vill kreditera leverantörsfakturan gå istället till inköp-leverantörsfakturor och skapa en ny faktura där du markerar rutan kreditfaktura. Det sista steget är att kvitta kreditfakturan mot den ursprungliga leverantörsfakturan.” Den ursprungliga fakturan ligger i en låst period och nu undrar jag om jag får använda en annan datum? Den här fakturan belastar kontot 2440 och måste bort. Tack på förhand!    ... Visa mer