Det fanns ju en utgående balans när bolaget lades vilande och den bör ni ju köra vidare på. Men annars går det att boka de 8 kronorna som ej avdragsgill räntekostnad 8423.    ... Visa mer

Representation är inte avdragsgill sedan några år men momsen kan vara det. Det rätta är att bokföra nettobeloppet på konto 6072, Ej avdragsgill representation.    ... Visa mer

Den ska inte bokföras alls, bara skattekostnaden som då blir en skatteskuld på konto 2510, bolaget hade ju en skuld per bokslutsdagen. ... Visa mer

Jadå det kan jag hjälpa dig med. Maila till ekeskogkonsult@gmail.com så kikar jag på det. ... Visa mer

Det brukar bli så om man inte bokfört om föregående års resultat till 2091 Balanserat resultat. Har du kollat att detta är gjort så att det inte ligger kvar på t ex 2098?  ... Visa mer

Finns det någon gammal förlust som är större än årets vinst? I så fall är det ju korrekt att det är en ansamlad förlust. ... Visa mer

Hej, min rekommendation är att du per 190901 bokför D 13xx (se nedan) 300000 och K 2890 Övriga kortfristiga skulder 300000. Varje betalning  bokför du D 2890 K bankkontot.    13xx: beroende på om det köpta bolaget blir ett dotterbolag (att ditt bolag köpt mer än 50%) eller ej väljer du 1310 om det är dotterbolag, 1330 om det är ett intressebolag (om ditt bolag har minst 20% av rösterna i det köpta bolaget) eller 1350 om det är en ännu mindre andel ditt bolag köpt.  Lycka till! ... Visa mer

Hej, jag har testat att kopiera från nya internetbanken och klistra in och det gick alldeles utmärkt - tack och lov!  ... Visa mer

Hejsan,  om du tittar på den verifikation som skapades när du bokförde betalningen av fakturan och som gjorde att intäkten bokfördes igen antar jag att denna ser ut ungefär så här: D 1930 (bankkontot) 100,00 K 3xxx (intäktskontot) 100,00 Tidigare (vid överföringen från Förening) fanns dessa 100,00 på konto 1510 Kundfordringar.  Det som skulle bokföras nu vid betalningar var: D 1930 (bankkonto) K 1510 (kundfordringar) Kolla först om du kan ändra direkt i den verifikation som skapades vid betalningen. Ändra i så fall konto 3xxx till 1510. Om du inte kan ändra där gör du så här:  Om du går in på betalningsverifikationen kan du via Åtgärder skapa en Korrigeringsverifikation. Klicka då i rutan före konto 3xxx så för du möjlighet att lägga in ett annat konto. Välj då 1510.  Lycka till! ... Visa mer

Din vän kan väl skriva ett kvitto till den enskilda firman? Det finns ingen vits med att det hela går via dig. Du bokför kvittot/betalningen som egen insättning.  ... Visa mer

Ja, dvs du ska debitera intäkts- och utgående momskontona och kreditera 1510.  ... Visa mer

Om eEkonomi är inställt på kontantmetoden blir det så. Men du kan göra en korrigeringsverifikation från betalningsvetifikationen och boka om intäkten mot det balanskonto fakturan hamnade på vid överföringen.    ... Visa mer

Hej, Fundera på om ni vill kunna följa upp över bokslutsdagen, dvs en rapport för mer än ett räkenskapsår. I så fall ska du välja projekt. Resultatenheten bryter per räkenskapsår.   I övrigt fungerar de likadant. Du ska ställa  in så att programmet påminner o m att du ska bokföra dimensionen och lägga in på alla konton som ska användas att just den dimensionen ni väljer ska användas på det kontot.  Lycka till! ... Visa mer

Det blir inte ingående moms ändå utan negativ utgående.  Du bör som du skriver göra en rättelse hos Skatteverket så att deklarationerna stämmer med bokföringen.   ... Visa mer

Det ska inte vara någon ingående moms på en kundfaktura, inte ens när den krediteras. Du ska använda utgående moms 2611 på dessa transaktioner. Vilken månads momsrapport får du fel i, april eller juni?  ... Visa mer

Håller helt med om båda dessa synpunkter!  ... Visa mer

Hej du kan ta en befintlig löneart, t ex 1171 Arvode och kopiera till det du önskar. T ex kopiera till 11711 Stockholm, ändra till enhet styck och tabellskatt och därefter à-pris i Beräkningsformel och lägg in beloppet som ska gälla i fältet "Gäller för år  2020".  Gör på samma sätt en 11712 Uppsala med det styckpris som ska gälla där.  Vid lönekörningen tar du så 11711, anger hur många stycken som ska gälla, 11712 och anger hur många sådana och så timlönen.  Kan detta funka för dig?  ... Visa mer

Du kan inte ha olika fakturalayouter i eEkonomi. Om du vill visa bifirmans namn på fakturan får du göra det via t ex textrader. Eller fakturera på annat sätt för bifirman och sedan lägga in de fakturorna manuellt till bokföringen. I Administration kan du ha olika fakturamallar som kopplas via något som särskiljer verksamheterna, t ex vår referens.  ... Visa mer