Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2019-11-07

När startsidan i appen visar att det finns förfallna kund- eller leverantörsfakturor kan man klicka på den aviseringen och få upp detaljerna, dvs vilka fakturor det rör sig om. MEN - startsidan och resten av appen använder olika regler för denna selektering. Startsidan visar aviseringen för fakturor som förfallna om de förfaller idag medan detaljsidan Förfallna bara visar det som förfallit igår eller tidigare. Detta ställer till onödig förvirring för användaren. Det skulle vara mycket bättre om hela appen använde samma logik.

AnnicaL · ‎2019-10-24

I och med att du bara bokför en gång per år skulle jag rekommendera att du helt enkelt säljer bilen i Anläggningsregistret till det bokförda värde den hade 1/1. Då är du konsekvent i hur avskrivningar bokförs, dvs bara på de inventarier som finns kvar per 31/12. Det som skulle varit avskrivet om du gjort varje månad kommer då att ingå i avräkning av vinst eller förlust vid försäljningen.

AnnicaL · ‎2019-10-10

Du bör lägga 5615 i stället för 1720 i konteringen, sedan periodisera beloppet på 5615 och då ange 1720 som periodiseringskonto. Tror det blir rätt då 😉 /Annica

AnnicaL · ‎2019-10-03

Ett tips är ju Visma Ekonomiöversikt, där får du den uppställning du önskar.

AnnicaL · ‎2019-09-30

Du får bokföra kreditnotan som vanligt. Sedan makulera kommande periodiseringar på ursprungsfakturan. Och till sist göra en manuell verifikation som vänder de genomförda Du skulle också kunna lägga till vändningsraderna på kreditnotans kontering för att hålla ihop det hela, då slipper du korrigeringsverifikationen 😉 Lycka till!

AnnicaL · ‎2019-09-20

Jag hade det problemet tidigare och fick installera den gamla Outlook 2013 för att kunna maila ut fakturor, då gick det bra även om jag annars använder Office 365. För någon vecka sedan noterade jag att det plötsligt gick att använda Outlook 365 så nu är allt frid och fröjd igen. Jag kör Admin 2000. Men har slutat skicka mail från Lön 600 sedan vi gick över till Mitt lönebesked. Det finns en länk på Vismas supportsida hur man kan ställa in i registret för att få det att fungera - den hjälpte inte mig utan först när jag installerade Outlook 2013 parallellt med Office 365 fungerade det. /Annica

AnnicaL · ‎2019-09-04

Bokför den nya fakturan. Gör en korrigeringsverifikation på dubbelbetalningen så beloppet hamnar på 1910 kassa i stället för 1510. Sen gör du en betalning på den nya fakturan mot kassakontot - allt klart!

AnnicaL · ‎2019-08-30

Jag har tack och lov inte råkat ut för detta problem men håller helt med föregående om att en sparaknapp borde finnas. Jag trodde också att allt sparades direkt just för att det inte finns nån sådan knapp! Men nu lärde jag mig nåt nytt och ska genast ställa om i inställningarna. Har bara kört programmet i sådär 15 år...

AnnicaL · ‎2019-08-22

Gör en extra lönekörning och vänd på samma löneart så är det bara att betala ut beloppet.

AnnicaL · ‎2019-08-22

KU ska inte längre lämnas sedan AGI infördes.

AnnicaL · ‎2019-08-13

Jag skulle bokföra en inbetalning på restbeloppet på ett eget konto för vidarefakturering och sen intäktsföra den nya fakturan på samma konto. På så sätt ser man att allt blivit vidarefakturerat om saldot är noll.

AnnicaL · ‎2019-08-12

Skulle tro detta styrs av din kontoplan, kolla under Företagsinställningar/Bokföring. Du får helt enkelt antingen lägga upp ett nytt konto om du vill ha det uppdelat (före/efter), eller ändra namn på kontot. Lycka till!

AnnicaL · ‎2019-08-12

Mitt förslag är att du lägger in en "tilläggstillgång" på skillnaden under förutsättning förstås att beloppet skulle vara högre. Alternativt får du backa de avskrivningar som gjorts, utrangera tillgången och sen lägga in den på nytt och göra nya avskrivningar. Se till att du inte har automatiska överföringar till bokföringen för utrangeringen, men att återföring och ny avskrivning bokförs. Lycka till!

AnnicaL · ‎2019-07-31

Har du i första läget skrivit in att hela fakturabeloppet betalades? I så fall ska du ha fått en differens på inbetalningen som du bokför genom att klicka på "Ny bokföringshändelse" i botten av skärmen. Då ska du kunna få upp kreditnotan att boka differensen mot.

AnnicaL · ‎2019-07-25

Hej, min första tanke är att det ska göras som en korrigering, så att du lägger in en månadslön 1101 och drar av timlönen 1106 med negativt timantal. Då blir det rätt i statistik och kontering. Det är ju inte fråga om en bonus så då känns det fel att lägga in det som en sådan. Lycka till! Annica

AnnicaL · ‎2019-07-23

Hej Petra jag har hade liknande problem med obetald semester och det visade sig (vid kontakt med supporten via chatten) att det krockade då jag både hade lagt in dagarna i kalendariet och som manuella lönearter pga att avdraget skulle dras tidigare än avvikelseperioden. Kontakta supporten är mitt råd till dig! Lycka till! Annica

AnnicaL · ‎2019-06-27

Jag gick till 2019.1 så snart den kom och har inte upplevt de problem Caroline beskriver alls. Ser ut precis som i tidigare versioner. /Annica

AnnicaL · ‎2019-06-24

Registervård? Har du testat?

AnnicaL · ‎2019-06-24

Inställningar/Företagsinställningar/Bokföringsuppgifter om du inte låst hela räkenskapsåret. I så fall Inställningar/Räkenskapsår

AnnicaL · ‎2019-05-28

Jag förstår helt ditt problem Laila men den bästa lösningen är det som Davor tipsar om med olika verifikationsserier, då slipper du problemet helt! /Annica

AnnicaL · ‎2019-05-23

Ja, om det händer igen hör jag av mig. Synd att det inte finns nåt övningsbolag man kan testa sånt här på.

AnnicaL · ‎2019-05-23

OK, då skulle jag göra som föreslagits, 2640 D 2650 K samt 2641 K 2650 D - jag tolkar din ursprungsfråga som att saldona är i kredit på 2640 och debet på 2641.

AnnicaL · ‎2019-05-23

Har du kört momsrapport för den månad bokslutet görs i, eller har du kvartalsmoms med bokslut på annat datum än kalenderkvartalsslut? Om du har gjort momsrapporten bör åtminstone ett av de aktuella kontona vara nollställt så jag skulle i första hand kontrollera om detta gjorts.

AnnicaL · ‎2019-05-22

Hej Lisa, det var just det som var grejen, kreditnotan bokfördes i samma SEK-belopp som ursprungsfakturan men EUR-beloppet var annorlunda, antagligen just för att kursen ändrats. Jag fick nu ångra kreditnotan och göra om den på samma datum som fakturan men jag tycker inte att detta ska behöva ske - EUR-beloppet ska bli samma som fakturans fast negativt.

AnnicaL · ‎2019-05-13

Har du testat att köra registrervård för att se om det löser problemet?

AnnicaL · ‎2019-05-13

Det torde väl vara enklare att ta ut en lista över levererade men ofakturerade order ? Annars får du nog ha en lagervärdeslista för varje månadsskifte och jämföra post för post.

AnnicaL · ‎2019-05-13

Har du lagt in orgnumret i rätt fält i företagsinställningarna? I så fall måste det ju gå att få in det på fakturan om rätt fält är valt i fakturamallen. Fungerar hos mig, vi har båda numren på fakturan.

AnnicaL · ‎2019-05-07

Det fungerade bra för mig. Men å andra sidan blir jag alltid lika irriterad att rutan inte går att flytta så att man kan se alla uppgifter utan att man får stänga ned registerrutan för att flytta fakturabilden om inte allt syntes tex bgnummer.

AnnicaL · ‎2019-04-16

Har du kollat i inställningarna att det är rätt konton för export? Under Inställningar/Företagsinställningar/Kontonummer?

AnnicaL · ‎2019-04-16

Dels får du kontera om det felförda beloppet, dels kontrollera i inställningarna att rätt konto är inställt för både frakt l faktureringsavgifter . Använder du en artikel för frakten , eller "fraktrutan"? Om det är en fraktartikel måste du också kolla artikelkonteringen.

Förbättring av eEkonomi-appens startsida

Re: Justera avskrivning i anläggningsregistret

Re: Första förhöjda avgift-periodisering - Admin 2...

Re: Resultatrapport samt balansrapport månadsvis u...

Re: Kreditera en leverantörsfaktura som är periodi...

Re: Problem med att skicka e-post från programmen

Re: Kvitta faktura mot tidigare dubbelbetalning? -...

Re: Problem i Visma Bokslut?

Re: Fel lön, avdrag med förskottslön - Lön 300/600

Re: Ändrad förmånsbeskattning för sjukvårdsförsäkr...

Re: Delinbetalningar - eEkonomi

Re: Bokföringsunderlag 10,21% - Lön 300/600

Re: Inköpssumma felinlagd i Visma - anläggningsreg...

Re: Bocka av delkredit mot debetfaktura - Visma eE...

Re: Extra löneutbetalning pga fel lön - Lön 300/60...

Re: Sparade semester dagar i pengar - Lön 300/600

Re: Ser inte allt på skärmen längre - Administrati...

Re: Fel i leverantörsreskontra - Administration

Re: Hur låser jag upp år 2018. Jag har inte bokför...

Re: Numrering av verifikationer - Administration

Re: Kreditering av faktura i annan valuta blir fel...

Re: IB har två konton 2641 och 2640

Re: IB har två konton 2641 och 2640

Re: Kreditering av faktura i annan valuta blir fel...

Re: Det gick inte att göra ändringarna slutgiltiga...

Re: Lagervärde ökning under en månad - Administrat...

Re: Organisationsnummer istället för VAT-nr på kun...

Re: Problem att skapa ny leverantör - eEkonomi

Re: EU Periodisk sammanställning överensstämmer in...

Re: EU Periodisk sammanställning överensstämmer in...

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs