2025-09-18
14:58
1Gilla
Du hanterar detta som hyreskostnad, så konto 5010 är rätt att använda.
... Visa mer
2025-09-17
08:22
1Gilla
När du kvittar är det bättre att använda ett annat konto än bankkonto, t ex ett obs-konto. Då slipper du dessa poster på 1930. Det går inte att ta bort dem, du kan ev lägga in en förklaring i verifikationstexten på alla tre händelserna att det är en kvittning.
... Visa mer
2025-09-10
11:25
1Gilla
Det är ingen moms på försäkringar så du ska inte skriva in något i den rutan. Det är bara när det finns moms specificerad på en faktura som du får ange något i det fältet.
... Visa mer
2025-09-03
13:40
Tyvärr - det fanns fram till månadsskiftet en sådan möjlighet att stänga av tolkningen men den har nu försvunnit! Det hjälpte inte att jag hade gått igenom alla mina kunder och bockar ur tolkningsrutan. Enda möjligheten nu är att för varje faktura välja att bokföra manuellt utan tolkning.
... Visa mer
2025-09-01
14:27
Bocka ut "Använd tolkning" i företagsinställningarna, en engångsåtgärd.
... Visa mer
2025-08-20
11:48
Du har ju Resultaträkningen i Bokföring där det fungerar med resultatenheter. Ekonomiöversikten är ju en "tilläggsfunktion" till huvudprogrammet.
... Visa mer
2025-08-03
16:05
Bokförde du utdelningen per bokslutsdagen är det orsaken till problemet. I bokslutet ska den balanserade vinsten finnas kvar. När årsstämman hållits (under det kommande året) och beslut om utdelning tagits kan betalningen göras och först då bokförs D2898 K1930. Kolla vilket datum du använt för utdelningsverifikationen och om det är på gamla året får du vända den verifikationen.
... Visa mer
2025-05-22
18:21
I eEkonomi Pro finns åtminstone idag möjligheten att klicka ur Automatisk tolkning av bildunderlag. Det fungerar, men kommer det att ändras i september, tro?
... Visa mer
2025-05-22
10:31
1Gilla
Du har lagt in 3 poster totalt - om du tar bort den första, Övrig insättning, kommer det säkert att fungera.
... Visa mer
2025-05-03
12:34
1Gilla
Du måste inte återföra hela periodiseringsfonderna, välj en mindre del av 2023 års avsättning.
... Visa mer
2025-04-25
11:45
1Gilla
Du ska bokföra exakt det m i momsbelopp som står på fakturan. Det bästa är att registrera fakturan under Inköp från bildunderlag, då hämtas momsbeloppet och i stor det alla uppgifter automatiskt.
... Visa mer
2025-04-20
10:20
1Gilla
Du bokför insättningen av lönen debet bankkontot och kredit 2018 Egen insättning. Skatten bokförs inte alls i firman.
... Visa mer
2025-04-17
08:43
2 Gillar
Momskod måste finnas på försäljningskontona och kontona för utgående och ingående moms men inte på kostnadskontona om det inte avser köp från utlandet.
... Visa mer
2025-04-17
08:40
1Gilla
2018 används för egna insättningar, dvs om du betalar företagets kostnader med privata pengar. I det här fallet är det tvärtom och du ska bokföra på konto 2013 Egna uttag i debet och företagskontot/bankkontot i kredit.
... Visa mer
2025-04-14
14:31
2 Gillar
Ja, du måste ha en artikel upplagd som styr hur försäljningen ska bokföras. Sedan kan du ändra priset när du gör en faktura.
... Visa mer
2025-04-13
20:15
1Gilla
Det kommer en avi från banken med en klumpsumma för alla betalningar du fått in.
... Visa mer
2025-04-09
17:37
1Gilla
Det är svårt att svara utan med uppgifter men - har du lagt in kreditposterna med minustecken? Stämde balansen i det gamla programmet?
... Visa mer
2025-04-09
10:00
1Gilla
Jag tolkar det som att du bokförde hela fakturabeloppet debet bank, vilket ju inte var allt som kom in på bankkontot. Du korrigerar det genom att kreditera bankkontot och debitera 1630 (skattekontot om du har AB) eller 2012 (om du har EF) med det belopp som kvittades bort.
... Visa mer
2025-04-08
16:12
Jag skulle rekommendera att du först laddar ned underlaget (pdf-fakturan), sedan skapar en ny faktura utan underlag som du matchar mot den felaktiga "kreditnotan", och slutligen gör en ny korrekt bokning med underlag som då blir den faktura du matchar mot betalningen. Då kommer du i slutändan ha 2två fakturor och en kreditnota så nettot blir en faktura att betala.
... Visa mer
