Om AnnicaL

AnnicaL

Det stämmer bra, det 😉 Du har förstått det helt korrekt.

AnnicaL · ‎2021-09-14

Det låter för mig som att ni betalar för en tjänst och då är 6590 helt riktigt.

AnnicaL · ‎2021-09-14

Du kan alltid kontrollera i balansräkningen vad skillnaden är mellan saldona på kontona 2611 och 2641. Om du tar ut en balansrapport när varje månad är färdigbokförd ser du hur mycket momsskulden eller momsfordran uppgår till just då och kan sätta av skillnaden mot föregående månads belopp till ditt andra konto.

AnnicaL · ‎2021-09-10

Lån ska inte vara med i resultaträkningen, det är en finansieringspost. Endast räntor på lån ska återfinnas som en kostnad i resultaträkningen. Amorteringar på lån är inte en kostnad utan minskar bara skuldbeloppet i balansräkningen.

AnnicaL · ‎2021-09-10

Du bokför det som eget uttag. Du bör ha bokfört betalningen som egen insättning när köpet gjordes, annars var det svårt att få ihop konteringen av köpeskillingen.

AnnicaL · ‎2021-09-09

Ja, det hade verkligen varit bra!

AnnicaL · ‎2021-09-09

Leverantören bestämmer själv vilken valuta en försäljning görs i, så det är inte konstigare än att en svensk leverantör fakturerar i euro. Du slipper ju iaf valutarisken så det är inget att bekymra sig om.

AnnicaL · ‎2021-09-09

Du kan mycket väl använda 2393 i stället.

AnnicaL · ‎2021-09-09

Ibland är ni noga med att berätta vilka förändringar/förbättringar som gjorts i programmet, men detta verkar inte vara kommunicerat alls, bara något vi som användare fått "upptäcka" själva. Varför kunde inte samma funktioner få ligga kvar under den lilla pilen där uppe som tidigare, även om det tillkom lagertransaktioner? Det känns som en ändring "bara för att man kan ändra", och inget vi har någon större glädje av.

AnnicaL · ‎2021-09-08

Vilket land står på fakturan? Det avgör om det är en importtjänst eller EU inköp. Om det är en nedladdad film går det som tjänst. Du ska I vilket fall som helst beräkna utgående och ingående moms.

AnnicaL · ‎2021-09-08

Har du AB eller EF? I AB bokför du Kredit avräkningskontot 2893 och I EF som egen insättning. Kostnadskonto 5410 och momsen på 2641 som vanligt.

AnnicaL · ‎2021-09-08

Jag håller med, detta var en försämring! Hoppas det kommer tillbaka, både periodiseringar och avskrivningar direkt från samma ställe.

AnnicaL · ‎2021-09-06

My suggestion is that you create a new, correct, supplier invoice in the system and a credit note that you register for the wrong supplier. Then you can - if you do not have the automatic bank connection, post the invoice as well as the credit note as paid against the bank account. If you do have the bank connection you will have to match the invoice and credit note as paid against another account, for example the petty cash account 1910. Good luck!

AnnicaL · ‎2021-09-06

Det skulle kunna vara så här - beloppet 1000 kr bara som exempel: K1930 1000 D4535 1000 K4549 1000 D5420 1000 D2645 250 K2614 250

AnnicaL · ‎2021-09-03

Det ser bra ut - men OM du vill samla alla programvarukostnader på tex 5420 kan du lägga till K 4549 D 5420

AnnicaL · ‎2021-09-02

Ja, det är bra att kunna sära på förbrukningsinventarier på 5410 och förbrukningsmaterial på 5460.

AnnicaL · ‎2021-09-02

Allt låter som förbrukningsinventarier, konto 5410.

AnnicaL · ‎2021-09-01

Kundens organisationsnummer måste inte stå, men om du fyller i kundens momsregistreringsnummer i rätt fält kommer det ut på fakturan.

AnnicaL · ‎2021-08-31

Hela föreningens balansräkning måste läggas in som ingående balans. Om det finns skulder ska de läggas in med minustecken. Om det inte finns skulder är allt eget kapital, som lika stort minusbelopp som summan av pg- och banksaldona. Dvs exempelvis: 1920 1000,00 1930 1000.00 20xx -2000,00

AnnicaL · ‎2021-08-26

Det bör bokföras på antingen ett konto för konsulttjänster eller inhyrd personal, inte ett 70- konto. Jag förutsätter att han har ett företag som är registrerat för F-skatt och att uppgifterna på fakturan visar detta. Då ska du inte redovisa nån skatt eller några avgifter, det ska ske i hans företag som du skriver.

AnnicaL · ‎2021-08-26

Den tidigare gjorda årsredovisningen ändrar du inte men gör rätt i den nya. Varukostnaden kommer att bli mindre än den verkliga i det nya bokslutet men det stämmer då med principen att man rättar ett fel när det upptäcks.

AnnicaL · ‎2021-08-26

Det som återstår är att göra en manuell verifikation med två rader. Kreditera 1720 med hela beloppet och debitera 5615 med hela, sen periodiserar du raden med 5615 och anger 1720 som periodiseringskonto. Då bör det fungera!

AnnicaL · ‎2021-08-25

Du tar ut ett underlag från banken för swishinbetalningen och bokför som förskott från kund D1939 K 2420. Sedan gör du en vanlig faktura med betalningsvillkor 0 dagar och bokför som betald mot 2420.

AnnicaL · ‎2021-08-24

Kan du redigera fakturan, eller verifikationen som skapades? I så fall ändrar du konto till 5615 och periodiserar den kostnaden och använder 1720 som periodiseringskonto. I "värsta" fall skapar du en korrigeringsverifikation, bockar i raden med 1720 och anger 5615 i stället samt periodiserar därifrån.

AnnicaL · ‎2021-08-24

Som en Ny bokföringshändelse vid inbetalningen är vad jag skulle rekommendera - då hänger de ihop bättre.

AnnicaL · ‎2021-08-24

Jag menade det som den allra första fakturan hade, men du kan välja själv!

AnnicaL · ‎2021-08-23

Jag har två olika varianter av detta: antingen bokför du påminnelsefakturan med enbart påminnelseavgiften som fakturabelopp och samma fakturanummer, och sen bokar du av båda fakturorna vid betalningen - eller också bokför du inte påminnelsefakturan utan när du betalat det högre beloppet bokför du avgiften som en manuell transaktion med påminnelsefakturan som underlag. Du konterar förslagsvis avgiften på 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla. Gör det du tycker är enklast och försök vara konsekvent om det händer igen.

AnnicaL · ‎2021-08-23

Ja, förutsatt att du har bokfört den korrekt på konto 2645. Om du tittar på verifikationen som momsredovisningen skapar ser du precis vad som hänt på de olika kontona vid momsredovisningen, vilka som nollställts och vart saldot har flyttats. Saldona från 2641 och 2645 ska båda hamna i samma ruta, 48.

AnnicaL · ‎2021-08-23

Vid inköp från utlandet får du avdrag för samma belopp som du tar upp som beräknad utgående moms, så i slutändan blir det bara en gång. Den beräknade ingående EU-momsen slås ihop på momsblanketten med moms du betalat på inköp i Sverige.

AnnicaL · ‎2021-08-19

Hej svaret beror på hur du bokfört tidigare. Om du använt ett annat bokföringsprogram kan du säkert ta ut en SIE-fil därifrån och importera in i eEkonomi. Då får du med alla verifikationer för året. Om du inte använt något program utan bokfört för hand eller i Excel eller så är det enklaste sättet att knappa in en manuell verifikation i eEkonomi med saldona per konto som du har från din tidigare bokföring. Lycka till!

Svar: Har kvatalsredovisning på moms men vill se s...

Svar: Ledararvode

Svar: Har kvatalsredovisning på moms men vill se s...

Svar: Resultaträkning

Svar: Bokföra lån

Svar: Bokföra periodiseringar?

Svar: Bokföring av köp från fiverr

Svar: Inköp till företaget med ett privatkonto

Svar: Bokföra periodiseringar?

Svar: Bokföring av köp från fiverr

Svar: Inköp till företaget med ett privatkonto

Svar: Bokföra periodiseringar?

Svar: Correcting Supplier

Svar: Bokföring av Adobe Creative Cloud

Svar: Bokföring av Adobe Creative Cloud

Svar: Bokföra teknik inköp såsom router och annan ...

Svar: Bokföra teknik inköp såsom router och annan ...

Svar: Visa fakturamottagarens org.nr

Svar: Ideel Förening som är ny i Visma och kan int...

Svar: Bokföra lönefaktura

Svar: Felaktigt lagervärde i tidigare års årsredov...

Svar: Periodisera redan bokförd leverantörsfaktura

Svar: Kund Swishar utan anmodan

Svar: Periodisera redan bokförd leverantörsfaktura

Svar: Påminnelsefaktura

Svar: Påminnelsefaktura

Svar: Påminnelsefaktura

Svar: Betalar man moms 2 gånger?

Svar: Betalar man moms 2 gånger?

Svar: Ingående balans

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs