Om AnnicaL

AnnicaL

Det är således viktigt att låsa året när resultatet är bokfört 😉

AnnicaL

Sorry, jag utgick från hur det är i Lön Smart - men då har du nog "vanliga" lönedelen i eEkonomi - där vet jag faktiskt inte var uppgifterna ska matas in. Nån annan som vet? Annars får du kolla med supporten.

AnnicaL

På varje anställds flik Skatt i registret.

AnnicaL

Egentligen tycker jag att det inte borde det ha gått att låsa det året när det inte balanserade men den kollen görs nog inte, det är du som ska kolla av sånt 😉 Hur ser det ut i de årsredovisningar du lämnat till Bolagsverket - är det en differens där också, som ingen har protesterat emot? Inlämnade årsredovisningar ska inte ändras utan då får rättelsen göras i nutid även om det är ett gammalt fel. Du får i så fall göra en verifikation på 2022 som är likadan som den du bokförde sent 2020 och först därefter bokföra årets resultat 2022.

AnnicaL

Det bästa sättet är att byta datum på den verifikationen till året efter.

AnnicaL

Simply remove the VAT code from the expense entry and leave the VATcode field empty. That will solve the problem.

AnnicaL

Om den betalades under 2020 bör den ju inte ligga kvar som obetald. Hur bokfördes den utbetalningen som gjordes 2020? För att få undan den så att den inte står som obetald får du göra som du skriver, betala den i systemet och sen boka om tvärtom hur du bokförde utbetalningen 2020.

AnnicaL

Den typen av diffar brukar bero på att man bokfört något efter att årets resultat bokförts. Du kan lättast hitta det genom att kolla verifikationsnumret för årets resultat och se om någon verifikation har högre nummer (om du bara använder en serie). Just när det är diffar som gör att balansräkningen inte går ihop behöver man hitta en lösning även om beloppet är litet, för att bli av med problemet.

AnnicaL · ‎2023-01-24

Om den inte är betald och inte ska betalas kan du registrera en kreditnota nu i en öppen period. Antingen om du fått en från leverantören eller skapa en intern kreditnota. Då kommer siffrorna för innevarande år att ändras, såklart, men 2020 är oförändrat.

AnnicaL · ‎2023-01-24

Nej, du kan absolut inte minska årets resultat, det är vad det är enligt resultaträkningen! Delen Förändring av eget kapital ser helt korrekt ut. Som jag skrev förut finns det ingenting som säger att kassa/bank ska vara lika stort som eget kapital - det är det bara precis när bolaget är nyregistrerat. Du har ju fordringar också, och även skulder (som inte syns i balansräkningen du klistrat in). Du får nog kontakta supporten om programmet ger felmeddelande trots att allt stämmer i årsredovisningen.

AnnicaL · ‎2023-01-24

Men rutan för aktiekapital är ju tom - längst upp till vänster.

AnnicaL · ‎2023-01-24

Kan du klistra in en bild på hur det ser ut nu i Förändring av kapital? Vad har du lagt in manuellt i den sammanställningen?

AnnicaL · ‎2023-01-24

Om aktiekapitalet är rätt hanterat i bokföringen, dvs inlagt som ingående balans vid uppstarten, ska det inte behövas någon extra justering i årsredovisningen eftersom det då redan finns med. Aktiekapitalbeloppet behöver inte alls finnas kvar just på bankkontot vid bokslutet, pengarna kan ha använts för inköp som påverkat resultatet eller investeringar som ligger på annan plats i balansräkningen. Så just att bankkontots saldo är mindre än aktiekapitalet behöver alls inte vara något fel.

AnnicaL · ‎2023-01-23

Ja, alla fakturor utställda ett visst år ska ingå i det årets intäkter oavsett när de betalas. I eEkonomi sker det automatiskt när sista momsrapporten för året skapas.

AnnicaL · ‎2023-01-23

Egentligen ingen men om kunden vill ha en kreditnota först för att se att faktura tagits bort bör du kreditera.

AnnicaL · ‎2023-01-23

Om du inte har stängt år 2022 kan du göra kreditering och rättelsefaktura i december. Om du har gjort momsredovisningen så att fakturan bokförts på 1510 bör du kanske ångra denna först och sedan göra om när rättelsen är gjord. Det blir ju inga ändringar av siffrorna om du bara rättar kunduppgifterna.

AnnicaL · ‎2023-01-23

Du får gärna maila mig resultatrapport för 2021 och för 2022 så kan jag sätta ihop ett underlag. ekeskogkonsult@gmail.com

AnnicaL · ‎2023-01-23

Då får vi hoppas att Visma får igång telefonerna snart så att du kan få kontakt med supporten. Jag har tyvärr inget mer tips.

AnnicaL · ‎2023-01-23

Om du loggar ut och sen in igen, har det sparats då? Ibland verkar det som att uppgifter inte sparas men det sker ändå.

AnnicaL · ‎2023-01-23

Ja, ,den verifikationen balanserar ju inte. Du får se till att bokföra posten från 2021 först så att ingående balans 2022 är i balans, sedan kan du ta tag i 2022 års resultat. Vid vinst ska du debitera 8999 och kreditera 2091 (vid AB) eller 2019 ( vid EF). Tvärtom vid förlust.

AnnicaL · ‎2023-01-23

Det verkar vara fel på deras växel. Vad har du för problem?

AnnicaL · ‎2023-01-23

Om du bokför fakturan just som leverantörsfakturan kan du matcha de 2 bankhändelserna som delbetalningar av den fakturan - tror det är enklast.

AnnicaL · ‎2023-01-22

Tyvärr går det inte att lägga upp egna betalningsvillkor i eEkonomi - än. Vi är flera som tjatar om det... så tills något händer får du lov att komma ihåg själv.

AnnicaL · ‎2023-01-21

Det belopp som dras i januari hör till 2022 men du bokför det inte förrän i januari. Däremot räknar du med det som preliminärt betalt när du beräknar vad bolagets eventuella kvarskatt kommer att bli.

AnnicaL · ‎2023-01-21

Om du använder eEkonomi gäller att när du gjorde momsredovisningen för december ska fakturan automatiskt ha bokförts på intäktskontot och som kundfordran på 1510. Betalningen krediterar beloppet på 1510 men påverkar inte intäkten. Om fakturan inte bokförts automatiskt på 2022 ska du bokföra den manuellt per 29/12 på D1510 K3xxx och K2611.

AnnicaL · ‎2023-01-21

The VAT code is wrong - expense accounts should not have a VAT code unless they are for EU purchases with reverse tax.

AnnicaL · ‎2023-01-20

What the accountant will have to to is simply to over-write the journal entry text with a text that better describes each of the entries.

AnnicaL · ‎2023-01-20

Du kan mycket väl ha en tillgång i bokslutet som börjar skrivas av först nästa år. Sätt både inköpsdatum och avskrivningsstart till 230101 så löser det sig. Du får då lägga till värdet manuellt om du tar ut en tillgångslista som spec för bokslutet.

AnnicaL · ‎2023-01-20

det ser ut som om utrangeringen bokfördes på fel konton - goodwillkontona i stället för kontona för balanserade utgifter. Goodwillkontot 1070 bör väl inte vara negativt? Om det är så rättar du genom att bokföra en manuell verifikation: K1010 D1019 D1070 K1079 som kommer dessa konton att nollställas.

AnnicaL · ‎2023-01-19

Ta ut ett underlag från ePassi på det som såldes i december och använd det för att skapa en intern självfaktura. Du får också fram en serviceavgiftsfaktura från ePassi som du bokför som leverantörsfaktura - denna dras av vid betalning av kundfakturabeloppet.

Svar: Beräknat resultat stämmer ej

Svar: Arbetsplatsens adress

Svar: Arbetsplatsens adress

Svar: Beräknat resultat stämmer ej sedan 2020 - an...

Svar: Beräknat resultat stämmer ej sedan 2020 - an...

Svar: Deviating Sum in VAT report

Svar: Leverantörsfaktura från 2020

Svar: Beräknat resultat stämmer ej sedan 2020 - an...

Svar: Leverantörsfaktura från 2020

Svar: Årsredovisning - balansräkning

Svar: Årsredovisning - balansräkning

Svar: Årsredovisning - balansräkning

Svar: Årsredovisning - balansräkning

Svar: kreditering/nyfakturering faktura över årssk...

Svar: kreditering/nyfakturering faktura över årssk...

Svar: kreditering/nyfakturering faktura över årssk...

Svar: Balansräkningen balanserar inte 2022, diff k...

Svar: support?

Svar: support?

Svar: Balansräkningen balanserar inte 2022, diff k...

Svar: support?

Svar: Två bankhändelser men bara en verifikation

Svar: Ändra betalningsvillkor som ej finns som för...

Svar: Vilket räkenskapsår bokföra decembers prelim...

Svar: Inbetalning skedde 15 januari 2023 men intäk...

Svar: Deviating Sum

Svar: line descriptions using manual journalling

Svar: Inköpsdatum på leasingbil i Visma Anläggning...

Svar: Nollställa konton efter utrangerad anläggnin...

Svar: Bokföra kundfordran

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs