Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2024-11-08

Jag håller med - det nya utseendet är urdåligt, jag kan inte se något alls som är bättre än förut ! Hoppas fler som tycker likadant verkligen hör av sig så att det blir återställt till ett hanterbart format.

AnnicaL · ‎2024-09-29

Är perioden låst? Alltså den månad som fakturadatumet ligger i?

AnnicaL · ‎2024-09-20

Om avslutet gjordes korrekt ligger allt kvar i 7 år, arkiveringstiden.

AnnicaL · ‎2024-09-20

Får du en dubbleroing innebär det att du ska kreditera 1420 i stället för att debitera.

AnnicaL · ‎2024-08-28

Börja med att kolla saldona i slutet av varje månad från årets första till nu. stämmer saldot den första månaden går du vidare till den andra. Stämmer det fortfarande går du vidare till tredje. Stämmer det inte går du igenom alla transaktioner i den månad diffen uppstått och bockar på båda sidor det som stämmer överens. Till slut kommer du att hitta någon eller några poster som inte finns på båda ställena och då rättar du dessa. När sedan den felande månaden stämmer går du vidare på samma sätt tills alla månaderna är genomgångna.

AnnicaL · ‎2024-08-13

Då bokför du kostnaden på konto 6992.

AnnicaL · ‎2024-08-09

Ingående balanser läggs alltid bara upp för balanskonton, inte resultatkonton. För att få in alla resultatkontons värden för innevarande år behöver du läsa in en SIE-fil med transaktioner från ditt gamla bokföringssystem. Om du inte kan få ut detta kan du skapa en verifikation på den första dagen du använder det nya systemet och på den bokföra alla kontosaldon utifrån en resultatrapport från det gamla systemet. Detta är inget jag rekommenderar utan en nödlösning.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Japp det stämmer.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Korrigeringsverifikationen ska vara precis tvärtemot konteringen på A289. Alltså det konto som debiterades på den ska nu krediteras.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Jo, du har helt rätt - 22 gäller för inköp av tjänster från andra länder utanför EU.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Tullavgiften ska inte räknas med, bara själva basvärdet enligt tullräkningen.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Bokför lönekörningen i juni men välj ett skuldkonto, t ex 2890, i stf bankkontot. Sen bokför du utbetalningen mot det kontot i juli.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Har förskottet dragits av vid löneutbetalningen? Kontrollera i så fall vilket konto det avdraget bokfördes på och ändra till 1610.

AnnicaL · ‎2024-08-08

5 öres skillnad spelar ingen roll, momsen avrundas ju ändå till hel krona. Varningen är nog bara en upplysning. Går det inte att gå vidare och bokföra momsredovisningen ?

AnnicaL · ‎2024-08-08

Du kan absolut fördela kostnaden på olika konton, gör bara en konteringsrad för varje del. Har du eEkonomi väljer du Egen kontering vid matchning av kvittot.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Det ser helt korrekt ut.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Bokför den privata andelen (inklusive moms) som Eget uttag, resten på lämpligt kostnads- eller tillgångskonto.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Matcha det betalda beloppet, gör ny bokföringshändelse och lägg resten som öresavrundning på konto 3740.

AnnicaL · ‎2024-08-05

Eftersom beloppet dragits från företag A:s bankkonto har leverantören fått sina pengar och företag A har en fordran på företag B. Tag bort den manuella verifikationen, bokför fakturan i företag B och låt det bolaget betala 21 kr till företag A. Du bokför då den inbetalningen D1930 K2999.

AnnicaL · ‎2024-08-05

Du gör rättelsen nu när du upptäckt felet, med referens till när det egentligen skedde.

AnnicaL · ‎2024-08-05

Ja, det är ett lämpligt konto.

AnnicaL · ‎2024-08-05

Det bästa är att du ångrar verifikation A289, eller vänder den så att 8999 blir tomt. Sen uppdaterar du siffrorna till bokslutsprogrammet och låter detta beräkna skatt och resultat på nytt.

AnnicaL · ‎2024-08-05

Fika är en skattefri förmån men bara om det uppgår till max 60 kr. Att bokföra på 7690 är korrekt men det ska även förmånsbeskattas till marknadsvärdet.

AnnicaL · ‎2024-08-05

När du bokför varulagervärdet minskar kostnaden för varuinköpen och i och med det ökar årets vinst. Om du bokförde resultatet före varulagret måste du således både räkna om årets skatt och bokföra ett annat resultat än det som först bokfördes. Efter att resultatet bokförts ska ingenting mera bokföras på något intäkts- eller kostnadskonto.

AnnicaL · ‎2024-08-03

Du behöver inte göra något, momsen på den fakturan räknas med i det nya kvartalets momsredovisning så det är mest en upplysning. Du kan kontrollera detta genom att klicka på ikonen intill ruta 48 Ingående moms och se efter att posten finns med i den listan.

AnnicaL · ‎2024-08-02

Det stämmer bra 😉

AnnicaL · ‎2024-08-01

Du ska INTE ändra på fakturaverifikationen! Betalningen är en helt separat affärshändelse som bokförs på en egen verifikation. Jag rekommenderar dig att använda inköpsmodulen för registrering av fakturan och Kassa o bankhändelser för att bokföra betalningen.

AnnicaL · ‎2024-07-31

Den första bilden är när fakturan bokfördes - där ska kostnaden och momsen vara med. Den andra är själva betalningen och där ska bara konto 2440 debiteras och 1930 krediteras.

AnnicaL · ‎2024-07-31

Betalningen bokför du D2012 K1930 precis som du gjort. F-skatten behöver du inte bokföra i EF men om du vill hålla 2012 avstämt med skattekontot hos SKV bokför du F-skatten K2012 D2013.

AnnicaL · ‎2024-07-31

Du kan bokföra kostnaden på 2024 som en icke avdragsgill kostnad så blir det rätt i nästa års deklaration.

AnnicaL · ‎2024-07-31

Troligen är ditt varulagerkonto inaktiverat. Gå till Inställningar/Kontoplan och leta reda på tex 1410 och aktivera detta om det är inaktivt. Sedan kan du bokföra ditt lagervärde i debet på det kontot och kreditera 4900 eller 4990 Lagerförändring.

AnnicaL · ‎2024-07-24

Tillägg: om fakturorna kostnadsförts igen vid betalningen behöver även momsen rättas för den period då betalningen gjordes eftersom momsen redan ska ha varit bokförd på föregående år.

AnnicaL · ‎2024-07-24

OK, om det är kontantmetoden används konto 2440 vid bokslutet för de fakturor som då kommit på gamla året men inte blivit betalda. När de sedan betalas under det nya året ska konto 2440 debiteras, inte kostnadskonto/moms eftersom de redan påverkats under det första året. Om det så sådana bokslutsfakturor som ligger på 2448 hos dig rättar du detta genom att först kontrollera om fakturorna kostnadsförts igen vid betalningen (vilken är troligt) och i så fall vända den verifikationen för att i stället debitera 2448.

AnnicaL · ‎2024-07-24

Om de fakturor som ingår i saldot på 2448 har betalats under året har nog de betalningarna bokats på fel konto för de borde ha debiterats 2448 tills saldot var borta. Stämmer ditt konto 2440 med leverantörsreskontran?

AnnicaL · ‎2024-07-24

Jadå, du kan lägga den som anläggningstillgång och skriva av under lämpligt antal år.

AnnicaL · ‎2024-07-24

Betalningen ska debitera enbart konto 2440, inte moms- eller kostnadskontona.

AnnicaL · ‎2024-07-17

Allt som bokförts på kontot under räkenskapsåret räknas med. Jag antar att varken fakturan eller kreditnotan finns med i kundreskontralistan per bokslutsdagen? Hur är kvittningen gjord?

AnnicaL · ‎2024-07-16

Om tjänsten avser 2024 ska det inte kostnadsföras på 2023 utan debiteras 1790 Förutbetalda kostnader.

AnnicaL · ‎2024-07-16

Om du har en faktura och en kreditnota som sedan kvittats mot varandra ska du ha 2 poster på konto 1510, fakturan i debet och kreditnotan i kredit. Kvittningen ska sedan också finnas med åt båda hållen på det kontot, dvs totalt 2 debiteringar och 2 krediteringar. Hur många poster på det aktuella beloppet har du på 1510?

AnnicaL · ‎2024-07-10

Du ska lägga upp Hatstore som leverantör med Billies bg-nummer. Det företaget är bara betalningsförmedlare precis som Klarna.

AnnicaL · ‎2024-07-09

Du bokför på samma konton som det ursprungliga köpet men tvärtom.

AnnicaL · ‎2024-07-05

Bokföringsvärdena är uppenbarligen korrekta om programmet hittar de 25000 i balansräkningen. I vilket program gör du årsredovisningen?

AnnicaL · ‎2024-07-05

Utdelningens ska inte bokföras eller synas i årsredovisningen utöver att det är styrelsens förslag under Förslag till vinstdisposition i Förvaltningsberättelsen.

AnnicaL · ‎2024-07-05

Du får göra en rättelse på lämpligt datum under 2023 med hänvisning till vad felet berodde på. Helt i linje med att fel rättas när man upptäcker dem.

AnnicaL · ‎2024-07-04

Är det enskild firma kan du lägga mellanskillnaden på eget kapital. Däremot AB kan du utgå från senaste årsredovisningens siffror om det inte finns mer detaljerad saldolista.

AnnicaL · ‎2024-07-04

Om det är första året för AB:t går det inte att ta utdelning innan årsredovisningen är fastställd. Den sista transaktionen för det året är att bokföra årets resultat efter skatt. Utbetalning av utdelning ska bokföras på det datum betalningen gjordes och inte på det avslutade året.

AnnicaL · ‎2024-07-03

Ja, just det - när fakturan bokförs.

AnnicaL · ‎2024-07-03

Det är valfritt, du kan mycket väl göra detta årsvis inför bokslutet då det kommer att debiteras tillsammans med bolagsskatten av SKV. Om du däremot vill ha en mer noggrann uppföljning av ditt bolags resultat kan du bokföra i samband med att fakturan bokförs.

AnnicaL · ‎2024-07-02

Ja, dessa poster ska du lägga in själv.

AnnicaL · ‎2024-07-01

Jag skulle säga att det är BGCs insättningsuppgift som gäller som underlag. Ladda ner den som pdf så har du ett fullgott underlag. Se också till att spara ner kontoutdragen från banken digitalt, månadsvis eller kvartalsvis.

AnnicaL · ‎2024-06-23

Min uppfattning är att du lägger den avgiften på samma konto som själva kostnaden fakturan avser, dvs gör ingen uppdelning annat är för momsen. I det aktuella fallet blir det således en varukostnad.

AnnicaL · ‎2024-06-22

Nej, det är rätt att amorteringen ska bokföras i debet. Du hade ett debetsaldo på den raden i balansräkningen redan i förra bokslutet som skulle kunna motsvara 6 amorteringar om det varit samma amorteringstakt hela tiden. Du ska alltså debitera samma konto som lånet bokfördes i kredit på från början. Så om hela förändringen från fg år till detta bokslut på 145285 är amorteringar ska detta saldo flyttas till det konto där lånet bokfördes när det togs.

AnnicaL · ‎2024-06-21

Ränteintäkter kommer att ingå i årets resultat och skatten på den blir en del av den totala bolagsskatten så någon separat bokföring av just den skatten görs inte.

AnnicaL · ‎2024-06-18

Du har en differens på 20000 mellan Tillgångar och Eget kapital/Skulder. Det måste redas ut, någonting du bokfört balanserar inte. Dessutom är det fel att ha en minuspost på raden för Övriga skulder till kreditinstitut - det var så även föregående år. Är det något som är bokfört åt fel håll, eller i själva verket på helt fel konto/n?

AnnicaL · ‎2024-06-18

OK, då går det bättre! Din bokföring av årets resultat är felaktig, i resultaträkningen är det 120484 kr men i balansräkningen har du 195031. Det beror på att du inte har fört om föregående års resultat 74547 från 2099 till 2091. Detta ska göras direkt efter årsstämman och borde således ha bokförts under våren 2023. Gör det nu per 231231 och överför nya värden till bokslutet så ska du se att det blir ihop.

AnnicaL · ‎2024-06-18

Det går inte att matcha bankhändelser på olika datum. Du kan göra en sammanställning utanför programmet och boka upp det totala beloppet debet resekostnader kredit egen insättning. Sen matchar du de olika uttagen som egna uttag.

AnnicaL · ‎2024-06-18

Du får nog komplettera frågan med en bild på resten av balansräkningen om någon ska kunna ge råd - det är Eget kapital som behöver stämmas av, inte tillgångarna. Är det bolagets andra räkenskapsår du nu ska avsluta?

AnnicaL · ‎2024-06-16

Du debiterar 6992 Övriga ej avdragsgilla kostnader.

AnnicaL · ‎2024-06-16

Det är bara själva årsredovisningen som är beslutsunderlag för årsstämman. Att du får ut protokollet också är en utskriftsmässig grej, du kan välja att inte ta med det i utskriften. Protokollet upprättas ju vid årsstämman.

AnnicaL · ‎2024-06-12

Ctrl+P fungerar!

AnnicaL · ‎2024-06-10

Du behöver utföra själva periodiseringen tills alla månader du valt har använts, ja. I eEkonomi kan du ställa in att detta görs automatiskt den sista i månaden.

AnnicaL · ‎2024-06-09

Om du inte kan få leverantören att upprätta en ny faktura utan moms efter att du angivit ditt momsregistreringsnummer ska du beräkna omvänd moms på hela beloppet inklusive den danska momsen. Bäst är att höra med leverantören om du kan få en kreditering och omskriven faktura utan moms. Det spelar då ingen roll om inköpet betalats från ditt privata konto eller ett företagskonto. Det bästa för båda parter är om de kan återbetala momsbeloppet och ge dig en faktura utan dansk moms.

AnnicaL · ‎2024-06-09

Om du får en leverantörsfaktura som avser flera månader, eller över huvud taget avser tid framåt, kan du periodisera kostnaden i samband med att fakturan bokförs (förutsatt att du använder faktureringsmetoden). De enda "tvingande" periodiseringar som finns är över bokslutet, då förutbetalda kostnader ska rullas över till kommande år och upplupna kostnader (som ännu inte fakturerats) ska beräknas och belasta det gångna året.

AnnicaL · ‎2024-06-08

Javisst, så snart du har skickat in den.

AnnicaL · ‎2024-05-23

Du behöver aldrig förutse vilket datum skatt o AG ska dras från skattekontot, det är fasta datum som bestäms för hela året. Om den 12e i månaden efter utbetalningen av lönen råkar vara en helgdag dras beloppen, liksom F-skatten, nästkommande vardag.

AnnicaL · ‎2024-05-23

Gå in på ditt bankkonto och välj en bg-transaktion - klicka på den följ länken till Bankgirots hemsida. Där får du alla de detaljer du behöver för att fördela betalningen.

AnnicaL · ‎2024-05-22

Nu på 2024 ska du göra precis som du skriver D5010 K1710. Momsen är korrekt hanterad då den baseras på att du betalade fakturan i december 2023 och momsen då var med i den periodens momsdeklaration. Kostnaden för jan-mars ska du nu se på resultaträkningen för 2024 och konto 1710 ska vara nollställt.

AnnicaL · ‎2024-05-21

Om beloppen som ligger på dessa konton inte är relevanta längre vänder du tillbaka dem mot samma konto de en gång i tiden las upp mot.

AnnicaL · ‎2024-05-20

Lönen bokförs på den dag du lagt upp som utbetalningsdag. Däremot är det mer valfritt vilket datum du använder för att bokföra själva arbetsgivardeklarationen - det kan vara den dag du gör deklarationen hos Skatteverket eller den dag beloppen förfaller till betalning, normalt den 12e i månaden efter löneutbetalningen. Det datum du anger är den dag skulden övergår från kontona 2710+2731 till skattekontot 1630.

AnnicaL · ‎2024-05-16

Visst kan du boka inbetalningen direkt från fakturan - gör som du brukar!

AnnicaL · ‎2024-05-15

Definitionen på anläggningstillgångar är tillgångar som ska finnas kvar i verksamheten, inte säljas vidare. Dvs helt skilt från varulager som är avsett att säljas för att generera intäkter. Så att registrera lagervaror som anläggningstillgångar är inte korrekt. Värdet på varulagret kan ligga kvar på konto 1430 till bokslutet då du efter inventering bokför förändringen av varulagervärdet mot kostnadskontot Lagerförändring, 4990.

AnnicaL · ‎2024-05-15

Nej, det kan du inte göra. Aktiekapitalet ska finnas på 2081 som ingående balans när bokföringen startar. Det läggs in som positivt belopp på bankkontot 1930 och negativt på 2081.

AnnicaL · ‎2024-05-13

De ska ingå i deklarationen för kvartal 4 2023. Granska det underlaget om du inte är säker på att du har tagit med de intäkterna då. Programmet bokför de obetalda fakturorna automatiskt när sista momsredovisningen för året görs.

AnnicaL · ‎2024-05-13

De inlämnade årsredovisningarna ska inte ändras. Du kan behöva kommentera i den senaste att jämförelsesiffror har ändrats.

AnnicaL · ‎2024-05-13

Kontrollera vad du har för momskod på kontot för kundförlusten, fel eller saknad momskod leder till fel i momsrapporten.

AnnicaL · ‎2024-05-13

Använder du Bankhändelser och klistrar in kontoutdraget från banken där? Det fungerar precis lika bra som automatisk koppling till banken och du klistrar ju då in beloppet som faktiskt kom in på bankkontot. När du matchar betalningen mot fakturan är det nödvändigt att ändra så att HELA fakturabeloppet bokas av, inte bara det belopp som kommit in. Då blir det en differens som ska hanteras och det är den du tar hand om genom Ny bokföringshändelse och konterar på avgifts- och moms-kontona.

AnnicaL · ‎2024-05-13

Om du listar Obetalda fakturor ska ingen av de aktuella fakturorna eller kreditnotan finnas med. Om detta är rätt så har det blivit korrekt!

AnnicaL · ‎2024-05-13

Om du redan har bokfört inbetalningen som en delbetalning och har ett restbelopp på fakturan bokar du bort detta restbelopp ifrån själva fakturan. Beroende på vilken version av eEkonomi du har använder du antingen kassakontot som du därefter får hantera via en korrigeringsverifikation och dela upp avdraget mellan factoringkostnader 6064 och ingående moms 2641. Eller också anger du Annat konto och väljer 6064 direkt. Du kan också ångra den matchning mot fakturan du redan har gjort och hantera både inbetalningen och avgiften direkt från Bankhändelser så som det är beskrivet tidigare (via Ny bokföringshändelse).

AnnicaL · ‎2024-05-13

Kontantmetoden kallas också bokslutsmetoden, just för att alla fakturor som är obetalda vid bokslutet bokförs då som fordran eller skuld så att årets intäkter och kostnader blir korrekta och momsen betalas/dras av det år de uppkommit. Du ska inte justera något på förra momsdeklarationen, programmet har hanterat det helt korrekt.

AnnicaL · ‎2024-05-12

Kan det vara så att fakturorna var utställda under 2023? I så fall ingick momsen i kvartal 4-deklarationen.

AnnicaL · ‎2024-05-09

1) det beror på värdet, om det är under 1/2 basbelopp kan du välja att bokföra som korttidsinventarium på 5410. 2) ka 3) ja, arbetsgivaravgiften är en kostnad för 2023 och ska vara en skuld i bokslutet.

AnnicaL · ‎2024-05-09

Från Bankhändelsen då du fick delbetalningen från kunden bokför du som inbetalning av kundfaktura och anger HELA fakturabeloppet som betalt. Då blir det ett restbelopp som du tar hand om via Ny bokföringshändelse / Betalning av leverantörsfaktura. Där väljer du den aktuella fakturan och bokar restbeloppet mot den.

AnnicaL · ‎2024-05-09

Du ska inte dra av dubbelbetalningen på fakturan, då får du fel intäkt i bokföringen. Bokför förslagsvis betalning nr 2 på konto 2420 förskott från kunder. Skapa en kontantfaktura till kunden (ändra tillfälligt betalningsvillkor på kunden till Kontant) med normalt belopp att betala. Skriv en textrad på fakturan att den redan är kvittad mot tidigare dubbelbetalning. Fakturan bokförs som betald mot bankkontot och du får göra en manuell verifikation där du debiterar 2420 och krediterar 1930 för att lösa bort förskottet.

AnnicaL · ‎2024-05-09

Det låter som att du bokfört in- och utbetalningarna fel i början av året - kundinbetalningen skulle bokföras mot kundfordringskontot 1510 och leverantörsbetalningen mot leverantörsskuldskontot 2440. Granska de konteringar som gjort så att du inte har bokfört intäkten/kostnaden igen vid betalning av fakturorna. Fg års vinst ska föras om i balansräkningen från Årets resultat till Balanserat resultat. Detta ska göras efter årsstämman, eller - om du har EF - direkt när det nya året börjar.

AnnicaL · ‎2024-05-04

Det verkar av din fråga som att du ännu inte fått den faktura som kunden dragit av för. Du får då bokföra delbetalningen mot din kundfaktura med det belopp du nu fått, och när du sedan bokfört kundens faktura bokför du den som leverantörsfaktura, betalar mot t ex 2999 Obskonto och till slut bokför du resten av kundfakturan som betald mot samma konto, som då ska bli nollställt.

AnnicaL · ‎2024-05-04

Om programmet bara varnar kan du strunta i varningen och göra korrigeringen ändå om det då blir rätt. Om det rör ändring på bankkontot är det nog därför du får en varning.

AnnicaL · ‎2024-05-04

Eftersom det inte är avgift om ersättningen är under 1000 för året blir det säkert avgift på hela beloppet när du väl kommit över det beloppet, dvs 6e gången det ska förmånsbeskattas om det är 200 per månad . Så har det fungerat i alla löneprogram jag använt genom åren.

AnnicaL · ‎2024-05-04

Sorry, jag såg inte frågan 😉 mejla mig på ekeskogkonsult@gmail.com så kan vi gå vidare om du vill anlita mig för detta. /Annica

AnnicaL · ‎2024-05-03

Gå först tillbaka till 2015 och kontrollera om du bokförde det årets resultat 8999/2099, eller om det eventuellt till och med bokfördes dubbelt. Om det inte gjordes behöver du såklart göra rättelsen nu, och hålla isär årets resultat och det gamla så att det blir rätt i deklarationen.

AnnicaL · ‎2024-05-03

Go to Settings/Financial year and choose the first year. There you will find the link to register the Opening balance. For future years the opening balance will automatically be updated from the closing balance of the previous year.

AnnicaL · ‎2024-05-03

Då ska ditt saldo på 2650 per 31/12 vara det belopp du skulle betala i februari.

AnnicaL · ‎2024-05-03

Ja, SKVs dragningar från skattekontot behöver också bokföras om du ska kunna stämma av 2012 mot SKV. F-skattedragningarna bokför du mot 2013 Eget uttag. Slutskattebesked/kvarskatt el återbetalning går även de mot 2013 eller 2018 beroende på åt vilket håll det blir.

AnnicaL · ‎2024-05-03

Bokför kostnaden per 1/1 med en kommentar att kostnaden dragits 31/12.

AnnicaL · ‎2024-05-03

Nej, detta är en kostnad som bolaget står för. Bokförs på konto 6991.

AnnicaL · ‎2024-05-03

Bankavgiften bokför du på det datum beloppet drogs från kontot via en manuell verifikation eller (om du har eEkonomi) från Kassa- och bankhändelser som Övrigt uttag/Bankkostnader på konto 6570.

AnnicaL · ‎2024-05-01

2641 och debet. Beloppet på 5480 är kostnaden exkl moms så den minskas när du lägger in momsraden.

AnnicaL · ‎2024-05-01

Var det ingen moms på kvittot - eller är ditt företag inte momsregistrerat?

AnnicaL · ‎2024-05-01

Nej, det finns inget som säger att det ska vara noll vid årets slut om du inte ha lagt ned all verksamhet och inte haft några momstransaktioner den senaste perioden av året. Om du tex har månadsmoms ska kontot innehålla november och december månads momsredovisningar som ju deklareras först efter nyår.

AnnicaL · ‎2024-05-01

Vilket program använder du nu?

AnnicaL · ‎2024-05-01

How have you registered the share capital? It should be registered as starting balance in the first year, not as a GL entry. So if you have entered it through a GL entry you need to cancel that one out and go to Settings/Financial years and enter the starting balance as + bank acct and - share capital.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs