Hej, Att verifikationens omslutning är 94000 är helt korrekt, det är summeringen av debet- respektive kreditposterna! Om du tittar i huvudboken ska du se att kontona har samma saldon som före dessa konteringar.  Gör nu helt enkelt en ny verifikation som visar det korrekta uttaget. Lycka till!   ... Visa mer

Om man väljer att INTE kvitta kommer både kreditnotan och fakturan att skickas till banken i filen och hanteras så att kreditnotan dras av från fakturan och mellanskillnaden betalas. Om kreditnotan är större än fakturan blir det en nollbetalning och mellanskillnaden bevakas av bankgirocentralen tills det kommer en ny faktura till samma bg-nummer.      ... Visa mer

Hej Det lättaste är att alltid använda 1630 i den löpande bokföringen, och bara föra över saldot till 2850 vid bokslutet om det skulle vara ett negativt saldo då. Då blir det lättare att stämma av skattekontot!    ... Visa mer

Hej 2850 används om man har underskott på skattekontot och 1630 vid överskott. Om du nu får tillbaka pengar kommer de in på skattekontot nu,  medan om det blir kvarskatt ska du inte bokföra något alls nu utan först på förfallodagen för kvarskatten. ... Visa mer

Här finns en bra redogörelse för de tre steg sänkningen ska igenom bokföringsmässigt, både om sänkta beloppet ska stå kvar som fritt eget kapital eller betalas tillbaka till aktieägarna.   https://www.bas.se/2020/06/24/minskning-av-aktiekapital-en-vit-flack-pa-redovisningskartan/   ... Visa mer

Hej!  du skriver att du betalade med egna pengar. Då ska du bokföra inköpet kredit 2018 Egen insättning i stället för Kassa - om du inte först lagt in kontanter i firmans kassakista.  I inventarieregistret lägger du in inköpet exklusive moms - det är detta som avskrivs eftersom momsen kommer att avräknas vid momsdeklarationen.    Du får, skattemässigt, skriva av för hela året även om du köper en inventarie någon gång under räkenskapsåret. Om du vill det anger du att avskrivning ska starta Första månaden. Om du bara vill belasta resultatet med avskrivning de månader du verkligen haft datorn anger du anskaffningsmånaden.    Eftersom du inte gjort någon avskrivning tidigare ska fältet Senaste avskrivning vara tomt. Redovisat värde ska vara samma belopp som du bokfört på konto 1220, dvs exklusive moms.    Om du vill belasta resultatet med avskrivning varje månad ska du ha den inställningen, då ser du värdet på datorn sjunka varje månad och ser ett mer rättvisande resultat för din verksamhet. Du får om du vill vänta till bokslutet och ta hela avskrivningen på en gång, då ska du ställa in i inställningarna att du vill göra avskrivningar per år. Om du ställer in så kommer du inte att få uppmaning att bokföra avskrivningar förrän bokföringsåret tar slut. Annars kommer en post varje månad. Lycka till!          ... Visa mer

Hej Bokför utbetalningen på konto 1680 övriga kortfristiga fordringar i debet  och bokför sedan återbetalningen på samma konto men på kreditsidan.       ... Visa mer

Lägg in en kreditnota på den felaktiga leverantören, matcha återbetalningen mot denna kreditnota. Lägg sen in fakturan på rätt leverantör och matcha den nya utbetalningen mot denna faktura.  Lycka till!  ... Visa mer

I mitt fall är det för att visa min kund i klartext  vad som ingår i filen.  ... Visa mer

Hej jag har själv inte använt Lönebesked (än) i eEkonomi, men som jag förstår det av hjälptexten:  Matcha betalningarna under  Kassa- och bankhändelser  mot  Löneutbetalning  och välj ett lönebesked från listan under. Om du inte har bankkoppling eller vanligtvis klistrar in dina kontoutdrag måste du först skapa en ny bankhändelse. Det är nettobeloppet,  Nettolön , som du hittar i rapporten som ska betalas ut till dina anställda. så ska du vänta tills utbetalningen finns bland Bankhändelser och där matcha mot rätt lönebesked. Så det kanske löser sig "automatiskt" i morgon när uttaget syns.    ... Visa mer

Nej, någon sådan fakturamall finns inte i eEkonomi. Det enklaste är nog att du själv fyller i en pg/bg-avi och bifoga fakturan, om du vill hjälpa kunden med det.      ... Visa mer

Det torde vara K2611 men för att få det hela korrekt vid momsredovisningen kan du behöva lägga in en artikel/tjänst som är momspliktig och så ett lika stort avdrag som inte är momspliktigt, så att momsbeloppet kan räknas av mot en intäkt. Kan du förklara lite närmare vad det rör sig om, eller räcker den förklaringen jag gav?    ... Visa mer

Men bolaget äger ju inte sina egna aktier, det är aktieägarna som äger aktierna! De har lagt in 50000 och för det fått 500 aktier. När aktierna säljs är det ju aktieägarna som säljer och gör vinsten. Den ska inte bokföras i bolaget.  Men om det trots allt är bolaget som sålt aktierna måste de ha köpts in till bolaget vid något tillfälle och då skulle det bokförts som jag skrev tidigare. Vinst på sålda egna aktier ska bokföras som Balanserad vinst. Dvs inte över resultaträkningen.    ... Visa mer

Säljer du produkter/tjänster med olika momssatser? Blir presentkortet en en- eller flerfunktionsvoucher i momshänseende?  ... Visa mer

Nej, då är det fel gjort tidigare. Bolag får inte köpa sina egna aktier "hur som helst", det är väl reglerat. Hur har de bokförts vid anskaffningen då?  ... Visa mer

Jag skulle rekommendera dig att räkna de 800 som full betalning, dvs intäktsföra 640 kr och moms 160. Om du bokför hela 1000 som intäkt nu kommer ditt företag att visa ett för högt resultat, vilket inte stämmer överens med försiktighetsprincipen. Men för säkerhets skulle bör du stämma av med din revisor!  ... Visa mer

Hade bolaget tidigare köpt egna aktier (enligt de speciella regler som gäller för detta) och haft dem bokförda (i debet) på kontot 2094, som en minskning av det egna kapitalet?    Då ska vid försäljning det kontot krediteras med anskaffningsvärdet så att det nollställs och konto 2091 Balanserad vinst debiteras.  ... Visa mer

Hej, Om det är en kostnad som du anser hör till företagets verksamhet men inte är avdragsgill tycker jag att du ska bokföra den. Då visar din resultaträkning verksamhetens korrekta resultat. Om det inte hör till företagets verksamhet ska det inte bokföras där alls.  Det är korrekt att moms får lyftas även på ej avdragsgill representation, Skatteverket har en bra snurra där du kan få fram exakt hur mycket av momsen som får lyftas. Detta beror på nåt EU-direktiv som gäller över svenska lagstiftningen.  Man måste såklart inte dra av moms men om du gör det får du tillgodoräkna dig 100% av momsbeloppet. Om du bokför det som kostnad i stället blir det "bara" en minskad vinst som ju leder till mindre inkomstskatt.  ... Visa mer

Nej, det är dig helt fritt att sätta priset. Det kan jämställas med att lämna en rabatt på nästa köp.  ... Visa mer

Det är väl ägarna av aktierna som sålt en del av bolaget - detta påverkar inte bolagets bokföring alls. Men aktieboken ska uppdateras.  Eller är det så att AB:t sålt en del av aktier de ägde i ett annat bolag till ett tredje bolag? Frågan är lite otydligt formulerad.        ... Visa mer

Jag har också noterat samma sak och undrar över detta. Jag har några kunder jag bokför åt och även gör utbetalningar. De har inte filöverföring av betalningar eftersom de har så få fakturor så jag brukar använda filexporten för att få en bra skärmbild att mata in betalningen från. Förut stod OCR-numret i denna bild och var lätt att mata in. Numera står det samma information i första och andra kolumnerna i stället för olika siffror. Och OCR-numret är ju nästan alltid annorlunda än fakturanumret. Jag har hittills inte upplevt något problem med betalningar som verkligen görs via filöverföring men ser också att det är fakturanumret som står i filen.  Vi vill ju inte skapa problem för leverantören som kanske måste hantera inbetalningen manuellt för att matcha mot sitt OCR-nummer. Utvecklarna kanske kan förklara varför detta förändrats?   ... Visa mer

Det måste väl följa de serier som ställs in under Inställningar/Bokföringsuppgifter? En inbetalning är en inbetalning oavsett hur den bokförs kan man tycka.  ... Visa mer