Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2021-06-11

8910 ska du bara lägga den avvikande 2-kronan på. Det blir en kostnad för det år slutskattsedeln kom. Det är bara balanskonton som "nollas", aldrig resultatkonton.

AnnicaL · ‎2021-06-02

Min kund har bokslut 31/5 och kvartalsmoms. Vid momsavstämningen i Årsavslutet i P&Å blir det tokigt eftersom första kvartalet som deklarerats innehåller 2 månader från föregående räkenskapsår. För att få en korrekt avstämning vore det bra om det längst till vänster i avstämningsbilden fanns möjlighet att lägga in värden för de tidigare månaderna och summera upp med den första månaden i det aktuella året för avstämning mot första kvartalsdeklarationen. (Jag har löst det genom att skriva in andra siffror, dvs bara den första månadens, i deklarerat-kolumnen men det är ju inte optimalt)

AnnicaL · ‎2021-06-02

Hur går det med denna fråga?

AnnicaL · ‎2021-05-31

Om det är arbete utfört i er egen fastighet ska det vara normal moms. Kontakta leverantören för rättelse. Det är bara arbeten som ska faktureras vidare som det kan vara omvänd byggmoms.

AnnicaL · ‎2021-05-29

jag har för mig att betala från "annat konto" inte går i alla varianter av eEkonomi men det är en riktigt smidig funktion. Då kan man boka av en faktura mot precis vilket konto som helst.

AnnicaL · ‎2021-05-29

Varför skulle du inte få tillbaka den betalda ingående momsen? Om företaget är momsregistrerat ska det inte vara något problem.

AnnicaL · ‎2021-05-29

Du kan lägga in negativt antal med positivt pris så blir det som du önskar.

AnnicaL · ‎2021-05-28

Helst ska din kund kontakta säljaren med sitt VAT-nummer och få tillbaka momsen och ett nytt kvitto. Annars bokförs hela beloppet inkl den irländska momsen som inköp EU 25 % eftersom det är svensk moms vid omvänd moms.

AnnicaL · ‎2021-05-27

Du kan inte samtidigt bokföra på inventariekontot och ändamålsbestämda medel. Bokför fakturan som du gjort på konto 1224. Detta är ett tillgångskonto som inte belastar resultatet. Avsättningen till 2076 har tidigare varit en del av eget kapital, dvs minskat vinsten tidigare år. För att återföra avsättningen debiterar du 2076 och krediterar samma konto du en gång gjorde avsättningen på.

AnnicaL · ‎2021-05-26

Det beror på anledningen till varför du vill ändra.

AnnicaL · ‎2021-05-26

Vilket program? Kan du ångra betalningen?

AnnicaL · ‎2021-05-26

OK - om du går direkt från kreditnotan då, och väljer Betala där? Fungerar inte det heller?

AnnicaL · ‎2021-05-26

När du matchar bankhändelsen med fakturan uppkommer automatiskt en kursdifferens om fakturan är i annan valuta än SEK. Denna bokförs på 3960 eller 7960. (8330 används för kursdifferenser på placeringar mm) Om fakturan är i SEK och du bokfört fel belopp på fakturan bör du göra antingen en tilläggsfaktura eller en intern kreditnota och sedan matcha bankhändelsen mot båda.

AnnicaL · ‎2021-05-26

Hej momsen ska ingå i 2020 års momsredovisning. Det är bara vid bokslutet man tar med obetalda poster när man använder kontantmetoden, som också heter bokslutsmetoden. Så denna moms ska enbart vara med på 2020. När betalningen görs ska konto 2440 debiteras och bankkonto krediteras. Så blir det automatiskt när du matchar bankhändelsen mot den registrerade fakturan. För att rätta momsen går du in under Momsredovisning och markerar den som ska ångras. Sedan klickar du på Åtgärder/Ångra. Då vänds den verifikationen. Därefter gör du om momsrapporten för samma period och så går du till Skatteverket.se och ändrar den inlämnade deklarationen.

AnnicaL · ‎2021-05-26

Du får bokföra även det extra beloppet som intäkt med moms.

AnnicaL · ‎2021-05-26

Du lägger in fakturan som vanligt under Inköp. Om du har kontantmetoden bokförs den automatiskt som skuld när du gör sista momsredovisningen för året. Om denna redan är gjord kan du ångra den och göra om. (Och ändra hos SKV). Har du faktureringsmetoden bokförs fakturan som skuld när du registrerar den. Betalningen bokförs mot konto 2440 så att det inte blir dubbelt kostnadsfört.

AnnicaL · ‎2021-05-25

Är det inte bara en varning som du kan ignorera?

AnnicaL · ‎2021-05-25

Du ska beräkna omvänd moms på hela beloppet 625 kr. Du kan bokföra på 4531 D 625,00, 2614 K 156,25 och 2645 D156,25. Eller om du vill ha dessa tjänster på ett speciellt konto kan du lägga upp ett med momskod 22(25%).

AnnicaL · ‎2021-05-25

Japp, det blir rätt.

AnnicaL · ‎2021-05-24

För att reda ut detta, det verkar konstigt att du får sån diff, så behöver man nog gå igenom hela balansräkningen. Om du vill får du gärna maila mig på ekeskogkonsult@gmail.com så kan jag hjälpa dig vidare.

AnnicaL · ‎2021-05-24

Om du anmäler ditt företagskonto som det konto utbetalningen ska göras till bokför du D1930 K2012, dvs tvärtom den tidigare betalningen. Om utbetalningen görs till ett privat konto kan du sätta in pengarna som en egen insättning till 1930.

AnnicaL · ‎2021-05-24

Den kommer att ligga som öppen och delbetald tills den sista delbetalningen kommit, då den övergår till att vara fullt betald. Fördelen är att du ser fakturan tills den är helt löst.

AnnicaL · ‎2021-05-24

Nix, ingenting alls!

AnnicaL · ‎2021-05-24

Hej I denna situation tycker jag du skulle kunna registrera 2 inbetalningar på fakturan - dels nettoförlusten mot konto 6351, dels den förlorade momsen mot 2611. Sen står resten av fakturan öppen, den del som kommer att delbetalas framöver. Delvis förlust går inte att boka av genom den automatiska funktionen, som du redan själv noterat.

AnnicaL · ‎2021-05-24

Nej, det är fel. Momsen skulle ha räknats på nettot efter rabatt. Denna beräkning får inte ihop alls. Kontakta leverantören för en korrigerad faktura,

AnnicaL · ‎2021-05-24

Om återbetalningen går till ditt privata konto, vilket är helt korrekt, ska du inte bokföra den alls i firman. (Om du däremot sätter in pengarna till företagskontot gör du det som en egen insättning, men det är ju ditt eget val.) Skatten är din personliga. Det är skillnad i AB men just i enskild firma hör skatten inte till företaget utan till dig personligen.

AnnicaL · ‎2021-05-24

Felet är att du har lagt in 2 kostnadskonton, 4531 och 5421. Om du använder 4531 för att få rätt EU-momshantering ska du inte använda 5421 också. Om du vill ha kostnaden på 5421 ska du lägga in rätt momskod på det kontot och använda enbart för EU-inköp. Då använder du inte konto 4531. Så - antingen låter du kostnaden ligga på 4531 med korrekta momsbokningar, eller då gör du om 5421.

AnnicaL · ‎2021-05-21

Det låter helt rätt!

AnnicaL · ‎2021-05-21

Gör en manuell verifikation D2650 K2641.

AnnicaL · ‎2021-05-21

Självklart måste beloppet in någonstans i ingående balansen, annars får du en differens. Jag undrar lite om hur den här uppstått. Om vi säger, helt hypotetiskt, att medlemsavgiften är 200 kr. Kalle jobbar en städdag och ska för det bara betala 150 kr, de resterande 50 är hans "rabatt". Du bokför betald medlemsavgift debet 1930, bankkontot 150 kr, och kredit Medlemsavgifter 200 kr. Mellanskillnaden 50 kr hamnar på debetsidan. Det är då antingen en fordran eller en kostnad. Det blir i alla fall inte en skuld. Så hur har ni arbetat upp en så stor skuld? Om mitt resonemang ovan stämmer ska beloppet bokas mot balanserat resultat som en kostnad för tidigare år. Rätta mig gärna om jag missuppfattat det hela 😉

Svar: Frågor i samband med skattekostnad vid boksl...

Momsavstämning för kvartalsmoms och bokslut mitt i...

Svar: Visma Advisor Period och År momskontroller k...

Svar: Bokföra faktura med omvänd betalningsskyldig...

Svar: Förskott till EU leverantör

Svar: Bokföra kostnad för ingående moms

Svar: Speca Kredit på faktura?

Svar: Irland 19% moms

Svar: Bokföra Ändamålsbestämda medel

Svar: Justering av 2650

Svar: Ändra betaldatum på faktura

Svar: Kreditfaktura skapad med annat datum än utbe...

Svar: Hur bokför jag valutadifferensen?

Svar: Bokföra ej betald leverantörsfaktura

Svar: Bokföra när okänd kund betalar för mycket

Svar: Bokföra ej betald leverantörsfaktura

Svar: Kreditfaktura skapad med annat datum än utbe...

Svar: Faktura med moms på inköp EU tjänst

Svar: Återbetalning av debiterad preliminärskatt.

Svar: Bokföring samfällighetsförening

Svar: Återbetalning av debiterad preliminärskatt.

Svar: Bokföra konstaterad kundförlust på del av en...

Svar: Bokföra skatteåterbäring enskild firma

Svar: Bokföra konstaterad kundförlust på del av en...

Svar: Moms på rabatt

Svar: Bokföra skatteåterbäring enskild firma

Svar: egna insättningar

Svar: Bokföring samfällighetsförening

Svar: Ett debet saldo på konto 2641

Svar: Bokföring samfällighetsförening

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs