Hej @Florre    Tack för din fråga 🙂   Kundfakturorna som är skapade i programmet finns som verifikationer då du har läst in SIE-filer. De obetalda fakturorna finns bokade på 1510 kontrollerar du enklast genom att göra en kontoanalys som du hittar under Bokföring - Kontoanalys.   När betalningen kommer in i programmet eller om du importerar in betalningen kan du matcha mot Övrig insättning - Egen kontering, välj konto 1510 för att boka bort kundfordringar mot företagskontot. Skapar du nya fakturor i programmet blir det dubletter om bokföringen på fakturorna följt med i SIE-filen.    Har du några följdfrågor är du välkommen att höra av dig igen så hjälps vi åt.    //Tinna   ... Visa mer