Hej!  Jag trodde att jag var klar med bokföringen och skulle boka resultatet för 2022 men upptäckte att saldot på bankkontot versus saldot på min internetbank avvek. Hittade den felande verifikationen men vet inte helt hur jag ska gå tillväga för att inte göra fel, exempelvis blossa upp omsättningen.   Jag har köpt en förbrukningsinventarie för 5 000 kr (ingen moms) och köpt den för egna pengar men har råkat kreditera 1930 istället för 2018.   Nu ser det ut såhär 1930: 5 000 i kredit 5410: 5 000 i debet   Hur det egentligen skulle se ut: 2018: 5 000 i kredit 5410: 5 000 i debet     Hur ska jag gå tillväga för att ta bort den här verifikation och skapa en ny? Någon som kan bistå med hjälp? Antar att det är en ganska simpel lösning :).   Tack på förhand! ... Visa mer

Hej!   Jag har köpt en pryl för 16 000 ex moms i december 2022. Prylen blev levererad i januari. Betalningen drogs från företagskontot den 29e december 2022 men på momsunderlaget jag har fått av butiken så är datumet på momsunderolaget satt i januari 2023. Jag bokför enligt kontantmetoden.    Någon som vet hur jag ska gå tillväga här? Enligt kontantmetoden bör jag bokföra kostnaden 2022 men på momsunderlaget står det 2023. Tacksam för hjälp! Om det går tar jag gärna kostnaden på 2022. ... Visa mer

Hej! Skulle precis skicka in min momsredovisning via eekonomi och ett problem dyker upp. Jag har bokfört en betalning av hemsida (från utanför EU) på likartat sätt tidigare år men nu uppkommer "kontrollera" i momsredovisningen i programmet. Vet inte vad jag har gjort för fel, någon vänlig själ som kanske förstår det bättre än jag? Bifogar bild  Tack på förhand! ... Visa mer

Hej! Jag lämnade häromdagen in min momsdeklaration för 2019. Efter det tänkte jag bokföra de sista utbetalningarna för preliminärskatten som jag har gjort varje månad. Råkade av misstag starta ett nytt räkenskapsår för 2020 när jag skulle bokföra en kundfordran över årsskiftet och 2019 låstes någon gång i samband med detta. Har nu låst upp perioden under "inställningar --> räkneskapsår och IB". När jag sedan ska bokföra utbetalningarna kommer en röd ruta upp som säger "Bokföringsdatumet är i en låst period. Du ändrar period under Inställningar/Företagsinställningar."    Sedan går jag in i föetagsinställnigar --> bokföringsuppgifter och ändrar till ingen låsning, men då dyker detta upp: "Den valda perioden tillhör ett låst räkenskapsår. Du måste låsa upp räkenskapsåret först under Inställningar - Räkenskapsår."   Jag gör som programmet säger men det funkar ändå inte. Vad gör jag för fel? Känner till att låsa upp en period inte är bra, men det är ett måste 🙂   Jag har 60 dagar på mig enligt reglerna efter räkenskapsårets slut, kan det vara så att programmet låser sig själv efter som "normalt" 50 dagar? Redovisar årsvis.   Tack på förhand! ... Visa mer

Hej! Gick igenom det sista inför deklarationen och upptäckte ett problem. Jag har skickat en faktura i början av 2018 och bokfört den/ inbetalningen bland annat på konto 3051 (försäljning av varor) och vill ändra detta till tjänst dvs konto 3041, då det är en tjänst som har utförts. Hur ändrar jag detta? Inget går att röra när jag klickar på "öppna" Har enskild firma och har inte låst någon period eller liknande.  Tack på förhand! ... Visa mer

Hej! Sitter just nu in i det sista med momsdeklarationen. Jag har två frågor som det skulle vara väldigt skönt att få svar på 🙂  Fråga 1: Jag har i december gjort ett inköp från Tyskland (vara) men betalde produkten med moms, det var inte möjligt att uppge något vat-nummer. Därav har jag ingen omvänd skatteskyldighet. Har jag rätt att göra avdrag för momsen isåfall? Har läst olika runt om på internet. Eller ska jag byta ut konto 2641 till något annat? Just nu ser det ut såhär, men känner på mig att det är fel:   Fråga 2: Tidigare under året har jag också gjort inköp från Tyskland fast med privata pengar och då har jag bokfört det såhär: Hur momsen ska bokföras i de två olika fallen är egentligen min stora fråga. Tack på förhand! ... Visa mer

Hej! Jag är i princip helt ny i programmet och har förmodligen klantat till det. Använder mig av bokslutsmetoden. Skickade fakturan den 10/10 och fick betalt den 8/11. Nu har jag en för den 8/11 (ska stå kvar),  en för den 10/10, samt en korrigeringsvertifikation för den 10/10 Har kollat runt på forumet och googlat men hittar inget som fungerar. Någon som vet hur man gör för att ta bort verifikationerna för den 10/10? Tack på förhand! ... Visa mer