Om Lotta_52

Lotta_52 · ‎2021-08-12

Hej! Jag har rätt bokfört belopp i avstämningen av 2440 men avstämningsbeloppet är fel, det har blivit något konstigt med en faktura. Hur ska jag göra för att få avstämningsbeloppet rätt? Jag har gjort ett försök med att registrera en interkreditfaktura, skrev ut alla journaler och godkände, gjorde allt som vanligt utan att bokföra journalerna då bokföringen är rätt men inte avstämningen. Tyvärr ändrades inte avstämningsbeloppet!! Har ni någon lösning för att slippa få med mig en diff på i mitt fall -8 530 kr från månad till månad? Avstämningsbeloppet är högre än det rätt bokförda värdet.

Lotta_52 · ‎2017-10-25

Hej Jag undrar om det är möjligt att ändra sorteringen på förfallolista leverantörsfakturor, nu sorteras den på löpnr men jag skulle vilja ha den sorterad efter leverantörsnamnen?

Lotta_52 · ‎2017-10-24

Tack då vet jag nästa gång det händer! 🙂 Måste hänt något igår, idag fungerar det som vanligt igen!

Lotta_52 · ‎2017-10-24

Tack då vet jag nästa gång det händer! 🙂 Måste hänt något igår, idag fungerar det som vanligt igen!

Lotta_52 · ‎2017-10-23

Hej! När jag skulle skriva ut leverantörsfakturajournalen står det att den kommer bokföras automatiskt vid godkännande av utskriften. Hur gör jag om jag vill godkänna utskriften av leverantörsfakturajournalen men inte vill bokföra denna automatiskt?

Lotta_52 · ‎2017-01-09

Hej, En anställd har haft hyrbil några veckor när leasingbilen har varit på verkstaden efter en viltolycka. Nu har jag fått två fakturor, en från hyrbilsfirman och en från bilverkstaden. Fakturan från hyrbilfirman; vi ska betala 25 % av dygns- och km kostnaden (försäkringsbolaget/verkstaden 75 %) samt 100 % av momsen. Får jag lägga hela momsbeloppet på konto 2641? Fakturan från bilverkstaden; denna faktura avser endast momsen på reparationen. Får jag lägga hela detta beloppet på konto 2641 då?

Lotta_52 · ‎2016-10-11

Tack!

Lotta_52 · ‎2016-10-11

Tack Tina! Förslag på annat kontonr? (Det är en inköpt montagekostnad)

Lotta_52 · ‎2016-10-10

Hej! Jag sitter med en faktura framför mig som är daterad i oktober men avser september månad. Detta är en faktura med omvänd betalningsskyldiget. I vanliga fall konterar jag enligt följande: 4421 Debet 2614 Kredit beräknad 25 % moms 2644 Debet beräknad 25 % moms Nu vill jag få med kostnaden i september månad men hur gör jag då med den omvända byggmomsen? (Antar att momsen måste konteras i oktober månad eftersom fakturan är utställd då) När jag konterade enl nedan så fick jag fel i momskontrollen. Min tanke var att i september lägga in i bokföringsorder: 4421 Debet 2990 Kredit och i oktober lägga in leverantörsfakturan: 2990 Debet, eftersom kostnaden lades på konto 4421 i sep med bokföringsordern 2614 Kredit beräknad 25 % moms 2644 Debet beräknad 25 % moms Hjälp, hur ska jag hantera den omvända byggmomsen?

Lotta_52 · ‎2016-08-25

Så kan det vara 🙂 Tack för hjälpen!

Lotta_52 · ‎2016-08-25

I min bokslutsbilga "Särskild löneskatt på pensionskostnader, brutet år" står det 0 % på raden Avstalspension SAF-LO för lönedelar upp till 7,5. Hur gör jag för att skriva in ett procenttal här? Nu hittade jag tabellen för alla procentsatser! Nu undrar jag istället hur jag gör för att få fram kolumnen för 2016??

Lotta_52 · ‎2016-02-18

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Moms vid vidarefakturering av hotellkostnad inom EU? - Administration. Hej! En person från vårt företag har varit på leverantörsbesök i Litauen. Hotellövernattningen betalades med företagskortet men nu vill leverantören stå för hotellkostnaden. Vi ska skicka faktura på hotellkostnaden till det Litauiska företaget (vidarefakturera). Frågan är hur det blir med moms här? På mitt underlag från hotellet har jag ett belopp exkl. moms, ett momsbelopp och ett totalbelopp. Kan jag skicka en faktura till det Litauiska företaget på totalbeloppet rakt av? När jag ska bokföra kortbetalningen framöver tänkte jag lägga totalbeloppet på konto 5800, aldrig blanda in momsen. Fakturan till Litauen tänkte jag bokföra på konto 5800 i Kredit, är jag helt ute och cyklar då? Jag tänker att bortsett från valutadiffen mellan tillfällena tar hotellkostnaden ut varandra.

Lotta_52 · ‎2015-06-30

Hej! Vilka baskonton ska jag använda för de nya kontona 4545 "Import av varor utanför EU" och 4549 "Motkonto beskattningsunderlag import" i kopplingstabellen?

Fel vid avstämning av leverantörsskulder

Sortera förfallolista leverantörsfakturor efter le...

Re: Vill ej autobokföra leverantörsjournal vid uts...

Re: Vill ej autobokföra leverantörsjournal vid uts...

Vill ej autobokföra leverantörsjournal vid utskrif...

Moms på hyrbil vid skada

Re: Upplupen kostnad, omvänd skattskyldighet?

Re: Upplupen kostnad, omvänd skattskyldighet?

Bokföra upplupen kostnad, omvänd skattskyldighet?

Re: Skriva in procentsats på bokslutsbilagan Särsk...

Skriva in procentsats på bokslutsbilagan Särskild ...

Re: Vidarefakturering av EU-moms

Baskonto i kopplingstabellen? - Bokslut

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs