Hej Det stämmer att momsflytten är helt avdragsgill. Det är enbart momsen på själva bilhyran som man enbart får dra av halva momsen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej @ThomasP Välkommen som ny forummedlem 🙂   Anledningen till att konto 4545 blir kopplat mot baskonto beror på att detta konto finns med i baskontoplanen, Kontot som inte är kopplat finns inte med i baskontoplanen och då måste man göra kopplingen själv i programmet. Om du slår en signal till mina kunniga kollegor på supporten så förklarar och visar vi gärna dig i programmet.    Välkommen att kontakta supporten /Tinna ... Visa mer

Hej Lotta_52!   Tack för att du skriver in.    Det låter märkligt att du får med dig en diff. I den här situationen skulle jag rekommendera dig att ringa våra kollegor på supporten så att de kan få kika på ditt program i realtid. Ibland kan diffen ha uppkommit längre bak i tiden och det är bra att försöka lokalisera den så att man vet varför den uppstått och sedan rätta till den. Det gör vi enklast genom att titta på programmet tillsammans med dig.    Hoppas detta hjälpte. Önskar dig en fin fredag och helg!   /Agnes  ... Visa mer

Hej! Nej det finns ingen möjlighet att välja sorteringsordning på denna utskriften. /Linnea ... Visa mer

Tack då vet jag nästa gång det händer! 🙂  Måste hänt något igår, idag fungerar det som vanligt igen! ... Visa mer

Hej , Jag har gjort ett eget konto just för att kunna periodisera kostnader med omvänd moms. Kopiera det konto som du använder i vanliga fall och döp om det till tex 4422 och sen samma text på kontot och lägg till periodisering i slutet av texten. Gå sen in på kontot (redigera) och ta bort kopplingen till momsdeklarationen och välj ej moms. Då kan du använda detta konto när du periodiserar/Tina ... Visa mer

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Moms vid vidarefakturering av hotellkostnad inom EU? - Administration. Hej! En person från vårt företag har varit på leverantörsbesök i Litauen. Hotellövernattningen betalades med företagskortet men nu vill leverantören stå för hotellkostnaden. Vi ska skicka faktura på hotellkostnaden till det Litauiska företaget (vidarefakturera). Frågan är hur det blir med moms här? På mitt underlag från hotellet har jag ett belopp exkl. moms, ett momsbelopp och ett totalbelopp. Kan jag skicka en faktura till det Litauiska företaget på totalbeloppet rakt av? När jag ska bokföra kortbetalningen framöver tänkte jag lägga totalbeloppet på konto 5800, aldrig blanda in momsen. Fakturan till Litauen tänkte jag bokföra på konto 5800 i Kredit, är jag helt ute och cyklar då? Jag tänker att bortsett från valutadiffen mellan tillfällena tar hotellkostnaden ut varandra. ... Visa mer