.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2024-07-14
18:16
I samband med deklarationen 2022 gjorde jag en avskrivning på några inventarier som jag köpt in 2020. I Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning får jag vid årets deklaration upp 2 felmeddelanden under punkten Årsredovisning -> Noter -> 3 Inventarier, verktyg och installationer. Det första är: "Raden 'Ingående anskaffningsvärden' har ett värde som är felaktigt för kolumn '2023-12-31'. Kontrollera att utgående värde fg år stämmer med ingående värde aktuellt år." och det andra är: "Raden 'Ingående avskrivningar' har ett värde som är felaktigt för kolumn '2023-12-31'. Kontrollera att utgående värde fg år stämmer med ingående värde aktuellt år." Jag har inte fyllt i något i 2023 kolumnen och när jag klickar på "Visa konton" så visar de bara noll på alla poster. Jag förstår inte vad det är de vill?
... Visa mer
2023-06-17
13:32
Hej, på mitt momskonto 2647 har jag ett kontosaldo på 2310,38. På resultatet från föregående år (som jag håller på att avsluta och deklarera) så ligger denna summa som en vinst, exakt denna summa är diffen i mitt resultat som ska vara 2310,38 mindre. Jag spårar summan tillbaka till några fakturor under räkenskapsåret 2020 och förstår att den legat som diff alla mina resultat sedan dess. 2020 är stängt, finns det något sätt jag kan få bort den här diffen? Jag har alltså varken skulder eller innestående pengar/moms hos skatteverket, det är något med bokföringen kring dessa fakturor som jag lyckats göra fel med.
... Visa mer
2023-05-21
20:09
Så jag behöver ändra verifikatet som supporten gjorde åt mig, dvs från 1930 Kredit och 2911 Debet till 1930 Kredit och 1910 Debet?
... Visa mer
2023-05-17
16:08
Jag fick hjälp av supporten att bokföra min löneutbetalning. Det gick inte att göra på rätt sätt och blev efter lång tid rekommenderad att boka utbetalningen som egen kontering, 1930 Kredit och 2911 Debet. Efter det uppstod ett minusbelopp på kassakontot 1910, samma belopp som utbetalningen var på. Utbetalningen skedde från 1930 och jag använder aldrig 1910. Ska det vara så?
... Visa mer
2023-04-07
18:21
Hej, 2020 bokade jag inköpta verktyg på konto 1220. De överstiger inte ett halvt prisbasbelopp, det är tre verifikat på ca 500:-, 1500:- och 5600:- vardera. Jag förstår att dessa inte ska vara på konto 1220. Min bokföring för det året är låst. Kan jag flytta på dem nu i efterhand eller kan jag skriva av hela beloppen på en gång?
... Visa mer
2021-11-25
15:39
Mina tidigare fakturor från Visma har jag bara bokfört som programvaror för att fakturan enbart avsett programmet. Sedan jag använde Vismas deklaration och årsredovisning avser nu fakturan även detta, jag undrar vad jag ska bokföra den kostnaden som?
... Visa mer
2021-07-08
18:09
Hej! Tack! Jag visste att det var något jag glömde men fick inte fatt på vad. Konto 2731 ordnade upp sig efter att jag la till den verifikationen med 7510. Okej så det är ingen fara att momskontot inte har summa noll i nästa bokslut (för 2021)? Eftersom det är mitt första bokslut nu (2020) så fick jag summan 0 på momskontot efter att allt var bokfört. Men 2021 kommer jag ju ha fler utbetalningar på momskontot än vad jag har deklarerat för. Det jag undrar är alltså om den procedur som jag använt är rätt sätt att göra det på. Jag rättade momsdeklarationer som gällde 2020. Visma hade redan gjort det rätt i programmet men jag har momsdeklarerat själv på skatteverket.se, inte via inskickad fil med visma. Så nu stämmer all moms under 2020, både mellan programmet, mina "manuella" deklarationer på skv och verkligheten. Men jag har alltså betalat in, och fått tillbaka, moms under 2021 som gäller 2020. När jag fick dessa beslut från Skv så la jag in verifikationer under 2020 som såg ut såhär 2990 - kredit 2650 - debet och 2650 - kredit 1790 - debet 2021 vände jag på dem för att boka bort dem. Kan jag nu alltså, utan problem, boka händelserna på skattekontot mot 2650 som vanligt? Jag behöver inte skapa någon annan verifikation under 2020 eller 2021?
... Visa mer
2021-07-07
12:03
Hej! Jag sitter och ska just stänga förra årets bokslut men undrar om jag har gjort ett fel. (Jag använder kontantmetoden.) Under 2021 gick jag in och rättade en arbetsgivardeklaration för juni 2020. När allt blivit rätt blev jag skyldig Skatteverket 346 kronor extra i AG-avgift för juni 2020. Eftersom den deklarerades under 2020 men kostanden drogs under 2021 så la jag in det som en upplupen kostnad på 2020. Såhär: 2990 - Kredit 2731 - Debet Sen under 2021 vände jag på den såhär för att boka av skulden: 2990 - Debet 2731 - Kredit Men när pengarna sen dras från skattekontot under 2021 och jag bokför den händelsen, så bokar jag den som vanligt: 1630 - Kredit 2731 - Debet Men då uppstår ett saldo på konto 2731 som inte försvinner. I vanliga fall på konto 2731 så uppstår ett saldo när jag skapar en lönespec och sen när jag bokar att AG-avgiften dragits från skattekontot (på det sättet som jag skrev precis ovan) så bokas det bort och saldot blir noll. Men de här 346 kronorna de uppstår alltså där när jag bokar händelsen på skattekontot. Ska det vara så? Eller hur ska jag göra annorlunda? Jag har gjort på samma sätt med en massa momsdeklarationer från 2020 som behövdes rättas i efterhand under 2021 men jag har inte bokfört de händelserna på momskontot än och misstänker att samma sak kommer hända där och obalans kommer uppstå på mitt momskonto under 2021. Snälla hjälp 🙂
... Visa mer
2021-01-12
17:31
Hej! Aha! För att i och med bokandet av lönespecen så är summorna redan uppbokade på rätt år?
... Visa mer
2021-01-12
16:36
Jag har föregående månad som löneperiod. I december gjorde jag en lönespec (i Visma eEkonomi Smart) och en löneutbetalning. Men arbetsgivaravgiften och skatten kommer ju dras först nu i januari från skattekontot och därför borde de bokföras som upplupna kostnader? I lönespecen hittade jag ingenting om att jag kunde bokföra dem som det. Så jag skapade, utöver lönespecen, två nya verifikationer (på den 31/12 2020) en för skatten under:
2990 - Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - Kredit
2710 - Personlskatt - Debit
och en för arbetsgivaravgifterna under:
2990 - Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - Kredit
2731 - Avräkning lagstadgade sociala avgifter - Debit
för att få med att dessa två just är skulder som betalas först nästkommande år.
Har jag tänkt rätt? Och om jag har gjort rätt, hur gör jag för att fullfölja ledet med dessa två kostnader i nästkommande (nuvarande) räkenskapsår? Och om jag tänkt fel, hur borde jag göra i stället?
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 24-04-08
... Visa mer
2020-12-14
15:47
1. Ja fakturan är en husfaktura, den räknar roten åt mig. Jag undrar om det är för att utbetalningen av roten sker en annan månad som min momsrapport missar detta? Jag deklarerar momsen varje månad. För den räknar bara på summan som betalats in till mig den månaden. Men jag betalar in momsen för hela arbetet samtidigt, inte först för momsen på kundens del och sen för momsen på roten. Jag kan absolut kontakta supporten och ta det vidare där. 3. En helt ny fråga har uppstått i samband med momsrapporten. Vid genomgång visade det sig att jag momsdeklarerat vissa fel under året och nu i efterhand gått in och ändrat mina momsdeklarationer så de ska stämma. Detta resulterar i att jag kommer behöva betala in extra moms i efterhand. Dessa momsdeklarationer kommer nu inte stämma med den momssumma som jag tidigare betalat in till skv. Kommer detta bli ett problem i momsrapporten? Att det som registrerats under momskontot som inbetalad moms till skv inte stämmer med summan av momsrapporten?
... Visa mer
2020-12-10
15:32
Har dubbelkollat nu och det är kontantmetoden som är vald i inställningarna för det gällande räkenskapsåret.
... Visa mer
2020-12-06
16:14
Hej! Jag sitter och bokför retroaktivt då jag skaffade Visma en bit in i mitt räkenskapsår. Jag har momsdeklarerat "manuellt" hela året direkt på Skv. Nu när jag jag ska skapa mina momsredovisningar i Visma så stämmer de inte med det jag själv skickat in (månadsvis) på Skv. Detta verkar bero på: 1. Ruta nummer 5 (i Vismas momsredovisning), där det ska fyllas i "momspliktig försäljning av varor och tjänster i Sverige exklusive moms" baserar summan på det som mina kunder betalat in till mig, dvs baserat på fakturor jag skapat i Visma och skickat till kunden. Men mina fakturor innehåller även rotavdrag och detta verkar inte momsredovisningen ta hänsyn till i denna rutan. Exempel: jag säljer tjänster och varor till en kund för 10 000. På det lägger jag på moms 25% = 12 500. Sen dras roten 30% av och kvar blir summan 8844:- som kund betalar in. Visma baserar momsredovisningen i ruta 5 (och momsen i ruta 10) på 8844:- men momsen som jag tagit betalt från kund (som Visma räknat ut när fakturan skapades) och manuellt redovisat in till Skv baseras på summan 10 000. HUR löser jag detta? 2. Jag har i min manuella momsdeklaration på Skv vissa månader struntat i att fylla i vissa summor i ruta 48 "Ingående moms att dra av" pga lathet. Små summor som jag inte brytt mig om att få tillbaka momsen på. Hur kommer jag runt det i momsredovisningen i Visma då den räknar in all moms som registrerats på olika leveratörsfakturor och bankhändelser? Är mitt enda alternativ att få det som jag redan momsdeklarerat in att matcha med Visma att rätta mina redan inskickade momsdeklarationer? Finns det något sätt att kringgå momsredovisningen i Visma och bokföra ut- och inbetalning av momsen till och från Skv manuellt? Tack på förhand!
... Visa mer
