Hej Det är helt korrekt som du skriver. man kan ha kvar en skatteskuld på 2510 väldigt länge då regleringen på skattekontot med slutlig och tillgodoförd debiterad preliminärskatt sker längt efter att att året har avslutats. Kan ske tidigare men även upp till 18 månader efter det att året avslutats. Så du kan lungt låta summan står kvar på 2510 då det mest troligt kommer justeras i 2025 på skattekontot. /Joachim ... Visa mer

Hej * År 1 gick jag med förlust, när ska steg (3) göras för år 1? Är det mellan steg D & E  (dvs efter första årsredovisningen) eller mellan steg F & G (dvs efter andra årsredovisningen) ?   Steg 3 gör man senast i bokslutet för att nolla de tidigare årens resultat. Så det är innan man skickar in årsredovsingen i år 2 som denna skall göras.  år 1 kan det inte finnas något att föra om då det inte fanns något resultat från året innan. Men i år 2 skall ni ha gjort den bokföringen. /Joachim ... Visa mer

Hej Har kontrollerat detta lite närmare nu och det stämmer att du ändrar texten i rutan för kommentarer till att -5873 skall balanseras in i ny räkning.  Mvh Joachim ... Visa mer

Hej igen!   Okej vad bra! Du kan lägga dessa som bokslutskorrigeringar om du vill, för att få rätt saldon på 1630. Det går också att låsa upp perioderna, bokföra och sedan låsa igen så länge inget påverkar momsen men i och med att dina korrigeringar enbart gäller skattekontot så skulle jag säga att det är okej att göra de som finns i en låst period sista datumet i räkenskapsåret också, så länge du skriver lämplig text vilket datum det gäller och vad det är. Man får dock inte låsa upp ett år som redan är deklarerat hur som helst, men just låsta perioder kan vara okej i vissa fall. Om det inte finns något att korrigera, dvs att det har missats helt så hänvisar du bara som sagt till datum och vad det gäller och kanske skriver till missad om du vill hålla bra koll på det.   Ha det fint! / Josefine ... Visa mer

Efter en fastställande av BFN så skall ju aktiekapitalet första året ses som en ingående balans. Så jag tror att du i bokföringen måste lägga in den manuellt, d.v.s inte bokföra det. Och lägg då även in banksaldot. Varningen bör bero på att du inte har det beloppet i bokföringen men lägger in den i bokslutet. ... Visa mer

Hej igen!  Funderar på om anledningen till att du inte får upp valet av fakturan när du går via Kassa och bankhändelser då du inte bockat i att det är en utlandsbetalning. Alltså när du importerat ditt kontoutdrag behöver du ändra bankhändelsen och markera Utlandsbetalning, kan kanske vara så att den missats. Men jag håller helt med dig, vi kikar gärna på detta med dig. Det gör vi mycket lättare på supporten via telefon, på så sätt kan vi titta på det tillsammans med dig direkt i ditt program och då kunna få en ordentlig överblick på vad som går snett.   Jag tänker att du inte ska behöva göra en egen work-around här, så börja med att kontakta supporten så kommer vi ta det därifrån tillsammans. 🙂  /My  ... Visa mer

Ja det går bra men vill du vara extra tydlig kan du när du skapar din leverantör välja Kortbetalning som Betalningsvillkor, det blir ingen skillnad bokföringsmässigt men kan ju vara bra för din egen uppföljnings skull. Eftersom du bokför fakturan och betalningen samma dag är den tillfälliga uppbokningen på konto 2440 inget problem heller.  /My  ... Visa mer