Hej!   Jag är kassör i en ideell förening och bokför många inbetalningar för medlemsavgifter. Jag undrar om jag måste registrera varje inbetalning för sig - med ett eget verifikat? Det skulle vara smidigt om man kunde "klicka i" flera fakturor med samma betaldatum och få dem samlade på ett verifikat. Jag får ju ofta 10-20 inbetalningar på samma bg-utdrag och det känns inte alldeles smidigt att var och en av dem ska prickas av en och en och skapa ett enskilt verifikat.   /Sofia ... Visa mer

Hej! Jag har börjat betala en del fakturor som e-faktura och tycker det är väldigt smidigt att få fakturorna direkt in i ekonomiprogrammet. För någon vecka sedan var jag i kontakt med vår kreditkortsleverantör (Entercard) och bad dem skicka e-fakturor fortsättningsvis. Nu när jag loggade in på Swedbank låg en e-faktura från Entercard där! Har jag gjort något fel? Jag vill ju ha dem rätt in i Visma eEkonomi - inte direkt till banken. /Sofia ... Visa mer

Jag sitter och jobbar med 2025 års budget nu men sedan 13:30 igår uppdateras inte siffrorna från eEkonomi. "Luta dig tillbaka medan vi uppdaterar era uppgifter" kommer upp men sen händer inget mer. Är det en bugg som kommer åtgärdas eller finns det något jag kan göra? Behöver komma vidare inför ett budgetmöte med styrelsen imorgon... ... Visa mer

Hej!   Jag har precis börjat med Lön och Bokföring & Fakturering. Jag arbetar för en ideell förening och har aktiverat bankkoppling mot Swedbank. Det funkar fint med både bokföring och leverantörsfakturor. Min fråga är nu hur jag ska betala ut lönerna. Lönekörningen är inga problem, men hur gör jag med själva utbetalningen? Tidigare har jag lagt upp utbetalningen manuellt på banken med banklistan från lönekörningen som underlag (jobbade då i ett annat system) men jag tänker att man borde kunna göra det enklare med bankkopplingen? Behöver jag någon mer tjänst från banken eller räcker det med bankkopplingen? Hur gör jag för att skicka filen? Och vad är det för slags fil? Kanske finns någon film om detta men jag hittar inte... ... Visa mer

Hej!   Jag arbetar på en förening som ger ut en prenumererad medlemstidning. Jag - tänkte enligt ett råd jag fick - börja bokföra prenumerationsintäkterna på följande sätt: När en inbetalning kommer för en helårsprenumeration debiteras 1930 och 3051 (prenumerationer) krediteras. Samtidigt uppstår ju en skuld från oss till personen som betalat för 6 nummer av tidningen men ännu inte erhållit något nummer. Denna skuld vill jag bokföra på ett skuldkonto. Efter varje nummer minskar ju skulden till prenumeranterna, vilket jag också vill bokföra. Min fråga är nu: Vad ska jag använda för skuldkonto? Och vad ska jag använda för motkonto? (Tidigare har vi bokfört prenumerantintäkterna vid inbetalningen och i samband med bokslut har vi periodiserat intäkterna så att den del av inbetalningen som avser nummer som kommer ut nästa år avsätts i balansräkningen på konto 2950. Men vi har alltså inte tagit hänsyn under året till att vi har en skuld till prenumeranterna för de nummer de betalat för men ännu inte fått.) ... Visa mer

Hej!   Med risk för att ställa en dum fråga ... 😁 Jag har just bytt från ett äldre system till Visma eEkonomi och är imponerad över alla smidiga lösningar. Men jag är lite fundersam över vad man ska använda som fysiska verifikat att sätta in i pärmen. För visst ska man fortfarande ha fysiska verifikat...? Mitt gamla system printade automatiskt ut rapporter när jag markerat leverantörsfakturor som betalda, lagt upp fakturor på banken eller skapat kundfakturor men med de snabba klicken man gör i eEkonomi får jag känslan av att allt är klart efter klicket ... Men pärmen då???  Hittills har jag använt fakturan som verifikat när jag skickat den för betalning och en kopia på fakturan när den betalats men det blir ju väldigt mycket papper.  Hur gör man? 😅 ... Visa mer