Hej! Jag är frilansande översättare med enskild firma. Vanligtvis överlämnar jag ett färdigöversatt manuskript tillsammans med min faktura och får betalt inom 30 dagar. Någon månad senare görs en korrekturläsning av redaktörens genomarbetning. För detta utgår ingen extra ersättning.   Nu har jag en ny kund och skickade min faktura med förfallodatum i december för en månad sedan. Det verkar dock ha blivit en fnurra rent kommunikationsmässigt, och de vill istället betala 30 dagar efter korrekturläsningen, då detta är deras rutin. Detta blir då under nästa räkenskapsår.   Jag sitter alltså med en förfallen faktura som kommer att betalas i februari 2024. Hur gör jag med denna i bokföringen? Ska jag makulera den och skicka en ny faktura med rätt datum till kunden? ... Visa mer

Hej! Jag har en enskild firma och bokför enligt kontantmetoden. Mina fakturor går till kunder utanför EU i valutan dollar. Jag matchar vanligtvis inbetalningen med fakturan manuellt när pengarna kommit in på kontot.   Pga anledning som är utredd med supporten fick min senaste faktura (på 30 dollar) en kopplad verifikation som ser ut så här:   3045K 308,84 (försäljning tjänst utanför EU momsfri) 1510D 308,84 ((kundfordringar)   När jag nu ska bokföra inbetalningen är är jag osäker på hur jag ska få det att stämma med valutakursens förändring. Skulle någon vänlig själ kunna berätta vilka konton jag ska lägga D och K på så att det blir rätt? Inbetalningsinfo enligt följande (SEK):   Motvärde: 312,96 Nettobelopp (in på kontot): 252,96 Bankavgift: 60 Jag undrar också hur jag gör rent praktiskt för att koppla ihop den automatiskt skapade verifikationen med den nya. Ska jag som vanligt gå via "Ny bankhändelse" och matcha fakturan manuellt?   Tack på förhand! ... Visa mer