Hej @Tess75    Tack för att du hör av dig till oss.    Antingen så går du in under Kassa- och bankhändelser - välj ditt Företagskonto och skapa upp en bankhändelse på uttaget från kontot 1930. Sedan Matchar du - Välj Överföring mellan egna bankkonton och välj upp Visma Spcs-kortet samt transaktionen som ligger där omatchad. Eller så går du in under Kassa- och bankhändelser för insättning på Spcs-kortet och väljer Matcha - Övrig insättning - Egen kontering och väljer Företagskontot 1930. Om du slår supporten en signal så visar dig gärna i ditt program vilket kan vara skönt så här första gången.   /Tinna     ... Visa mer

Super tack för snabbt svar 😉 ... Visa mer

Hej @Tess75    Tack för att du skriver till oss i forumet.    Jag tolkar det som att du har en omatchad bankhändelse under Kassa- och Bankhändelser i programmet som du vill ha raderad då du redan bokfört leverantörsfakturan som betald och nu kan du inte matcha händelsen mot fakturan. Stämmer mitt antagande så behöver du ringa supporten så hjälper vi dig att radera bankhändelsen.   Välkommen att kontakta supporten //Tinna ... Visa mer

🤩✨💫 ... Visa mer

Om man gör en order så kan man göra artikel och lägga t.ex. 4 st och delfakturera 1 del i taget. Man får då tyvärr ett nytt ordernummer på restordern som skapas när man levererar 1 st (av 4)   ... Visa mer