ah hittade tack för hjälpen ... Visa mer

Hej @Charlotta88  Ser att du redan fått ett korrekt svar av AnnicaL och vill bara inflika att när en faktura står som Mottagen av bank i eEkonomi kan vi på Visma Spcs inte se något mer, då behöver du alltid kontrollera med banken vad som hänt där.   Betalar du den manuellt på banken så kommer det ändå gå fint att matcha bankhändelsen mot fakturan sen.   Ha en fin lucia /Tinna ... Visa mer

Nej förstår att det är svårt att förstå och att förklara. Jag släpper det nu och gör på ett annat sätt. Tack ändå för ditt tålamod ... Visa mer

Perfekt   RoffaK AB ... Visa mer

Hej @Charlotta88  Du ska få ett par olika alternativ till lösning och så hoppas jag att detta hjälper dig.   Om det är så att betalning har skett innan din bankkoppling kom igång (vilket verkar vara 2023-01-25) så går du in under Kassa och Bankhändelser - Skapar en Ny bankhändelse manuellt på Företagskontot - Matchar mot fakturan.   Har betalningen skett efter bankkopplingen kom igång men av någon anledning inte kommit in som bankhändelse med automatik så kan du göra en manuell verifikation för att registrera betalningen. Det gör du under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation - välja konto 1510 eller 2440 - plocka upp kund-/levfakturan på raden och väljer 1930 som motkonto. Då fungerar det att bokföra även om bankkopplingen är aktiv.   Har du några följdfrågor eller vill att vi visar dig i programmet så är du välkommen att kontakta supporten Trevlig helg  //Tinna   ... Visa mer