2024-07-19
17:38
Hej, Jag använder faktureringsmetoden i mitt företag. Jag har fått en faktura som jag missat både att bokföra och att betala, och senare även en påminnelse. Jag har inte beloppen framför mig precis nu men låt oss säga att den ursprungliga fakturan är på 1000 kr inkl 25% moms och räntan + påminnelseavgiften är på 66 kr. Som jag förstått det är påminnelseavgift momsfri? Jag har nu betalat allting, totalt 1066:-, men nu undrar jag hur jag gör med detta i Visma eEkonomi. Jag tänkte att jag skulle först registrera originalfakturan enligt följande: 2440 K 1000:- 2641 D 200:- 4010 D 800:- Sedan registrera påminnelsen som en ny faktura: 2440 K 66:- 6991 D 66:- Och slutligen registrera själva betalningen: 1930 K 1066:- 2440 D 1066:- Vet inte om det blir rätt, och funderade dessutom på om det går att koppla en betalning till två olika fakturor. Därför läste jag här för att se hur jag ska gå tillväga, men blir bara mer förvirrad då. Jag hänger inte med i exemplet ovan, förstår inte varför 193X-kontot ska vara med, ska inte det vara med först när fakturan betalas? Och varför är inte momsen med? Hur ska jag göra det här egentligen, jag blir bara mer förvirrad när jag googlar omkring och försöker hitta svar. Jättetacksam för hjälp! Vänliga hälsningar, Roger
... Visa mer
2023-02-01
09:56
Det var ju superenkelt, jag tänkte inte ens på det fältet! Tack så mycket för hjälpen!
... Visa mer
2023-02-01
09:48
Hej, Jag har en enskild firma som inte redovisar moms. Jag har nu fått en faktura som innehåller moms. eEkonomi har automatiskt skapat tre konteringsrader, varav en för just ingående moms. Den raden vill jag ju inte ha med, men det går inte att ta bort den. Om jag bara klickar på "Bokför" får jag så klart upp detta meddelande: Hur löser man detta? Finns det någon inställning i Visma för att inte raden för ingående moms automatiskt ska läggas på? // Roger
... Visa mer
2023-01-02
15:45
1Gilla
Hej igen, Det löste sig! Nu ser det rätt och riktigt ut. 🙂 Tack så mycket igen!
... Visa mer
2023-01-02
15:26
Hej Annica och tack så mycket för svar! Min följdfråga blir nu - hur gör jag detta i Visma eEkonomi? Jag har två verifikationer, en på själva fakturan (den felaktiga, med leverantörsskuld) och en för själva betalningen. Den sistnämnda verifikationen måste ju vara rätt, där är det bara Lev.skulder i debet och 1930 i kredit på summan ink. moms. Det är den första verifikationen jag behöver korrigera. Nu tycker eEkonomi att jag ska göra en kreditfaktura och kvitta den mot den nuvarande fakturan och sen (antar jag) registrera originalfakturan igen. Men då kommer det ju att krocka med fakturanumret, det blir ju dumt. Och jag kan ju inte gärna lägga upp den nya, korrigerade fakturan med ett annat fakturanummer, då blir det väl knas åt andra hållet istället? Och Visma eEkonomi låter mig inte skapa en vanlig manuell verifikation utan säger att det ska gå till på det här sättet. Hur gör jag?
... Visa mer
2023-01-01
14:16
Hej! Jag har en enskild firma, ej momsregistrerad, och håller nu på att gå igenom årsavstämningen för 2022. Ser då att ett inköp (årsavgiften Visma eEkonomi) är bokfört med moms, alltså: 2440 - Leverantörsskulder: 3 285,00 (Kredit) 2641 - Debiterad ingående moms: 657,00 (Debet) 5420 - Programvaror: 2 628,00 (Debet) Eftersom firman inte är momsregistrerad ska jag ju inte redovisa moms. Jag borde bara ha haft med första och sista raden med 3 285 kr på båda. Min fråga är nu: är det FEL att redovisa moms eller är det så att jag FÅR göra det men inte BEHÖVER göra det? Dvs, behöver jag rätta till detta eller kan jag låta det vara?
... Visa mer
