Hej!
Vad roligt att höra och att allt löste sig med ditt tidigare ärende.
Själva fakturan bör du hantera så som andra leverantörsfakturor över åren, dvs som i detta tipset. Programmet känner av att fakturan har datum i 2022 och kommer därmed bokföra upp den som leverantörskuld när du matchar mot betalningen i 2023, och samtidigt kommer den bokföra bort skulden från 2440 mot bankhändelsen. För att sedan periodisera räntan så att en del hamnar på 2023 så får du göra en verifikation i 2022, där du bokför mot 8410 kredit och 29XX i kredit, tex 2998 som du föreslår. Sedan gör du en spegelvänd verifikation i 2023. Fakturan som du bokför hanterar du som normalt, dvs delar upp amorteringen och räntan och bokför som det vore vilken annan leverantörsfaktura under året. Det blir alltså precis som du säger en manuell hantering och en separat verifikation som du sedan vänder i 2023.
Ha det fint, hoppas detta gjorde det lite klarare för dig!
Josefine
... Visa mer