Hej Om beloppen kunden fått på fakturorna stämmer så behöver ni inte kreditera/Ångra fakturan och skapa en ny.  Det räcker med att ni korrigerar de bokförda verifiaktionerna som blivit fel genom en korrigeringsverifikation. Lättast är att manuellt bokföra om detta genom att skapa en verifikation. Ligger händelserna i samma momsperiod så kan ni göra justeringen i en kontering genom att slå ihop beloppen som skall justeras. 3051 Debet (Bokför bort beloppen från dessa konton) 2622 Debet (Bokför bort beloppen från dessa konton) 30XX Kredit (Bokför upp det på rätt konton) 26XX Kredit  (Bokför upp det på rätt konton) Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Då skulle jag rekommendera att ni lägger diffen som uppstår på konto 1510. Summan på 1510 får man sedan bokföra bort när differensen blir åt andra hållet vid kommande matchningar. /Joachim ... Visa mer