När en kundfaktura betalas så matchas denna automatiskt i "Kassa- och bankhändelser", varvid det skapas en verifikation. Matchningen i sig är oftast korrekt, men jag upplever att den automatiska matchningen skapar oreda i min bokföring.    En inbetalning från faktura med förfallodatum 5 februari, kommer automatiskt matchas och skapa en verifikation, redan innan jag har hunnit bokföra alla verifikat i januari. Så det löpnummer verifikatet för inbetalning får hamnar före eller ibland mitt ibland alla verifikat som skapas för januari, trots att själva inbetalningen är upp till en månad senare än verifikatet före/efter.    Så ur ett användarperspektiv så skulle jag gärna stänga av funktionen att verifikat skapas automatiskt på kundinbetalningar. Är detta möjligt?  ... Visa mer