En annan lösning? Det saknas ju som jag skrivit 105:- på bankkontot jämfört med bokföringen, kan jag inte själv privat sätta in 105:- på bankkontot så är allt löst? Eller får man inte göra så?  ... Visa mer

Vi gjorde ett korrigeringsverifikat enligt följande: 1630, D355 1930, K352 8314, K3 1630, K352 1930, D352   I vår värld så tog dem tre första raderna ut tidigare verifikat B3.  Och dem två sista raderna gjorde att vi la in rätt summa 247 (moms åter) och 105 (felinsatt belopp). På detta sättet så tog vi bort dem dubbel inlagda 3 kronorna och la sen in rätt summor för 1630 och 1930. Problemet är att ovan åtgärd gjorde absolut NOLL i skillnad på företagskontot 1930. Vi hade ju önskat att få tillbaka dem 3 kronorna som vi bokförde fel.    Vi har idag en skillnad mellan 1930 och banken på 102:-. Där 3:- är bokfört en gång för mycket. Blir dem borttagna  från bokföringen så blir skillnaden 105:-, och det är dem vi betalade in till Skatteverket felaktigt.   Tänkte lägga in en bild, men kan inte se att det går.   Om vi förstod lite innan så förstår vi ingenting nu. ... Visa mer

Så "bra" att felet är där, eller att vi vet vad felet är. 👍   Ska vi göra ett nytt verifikat som tar ut det gamla B3? Jag tänker då: 1630, D355 1930, K352 8314, K3   Och sen gör vi ytterligare ett som är som du skrev: D1930 K1630 355,00   Och sen efter det så stämmer allt? 😀 ... Visa mer

Hej!   Vi har gått igenom konto 1630 mot Skatteverkets kontoutdrag. Vi kan där se att vi gjort en inbetalning utan att dem önskat det. Så denna summan (105:-) har blivit stående på Skatteverkets konto.   Den 23/2-24 valde vi att få allt från Skatteverkets konto utbetalt enligt följande: 105:- (felinsatta beloppet) 247:- (moms vi fått tillbaka) 3:- (ränta) och detta bokfördes enligt följande: Verifikat B3 1630, K355 1930, D352 8314, D3   Vi har totalt fått 4:- i ränta vid fyra tillfällen. Den sista enkronan vi fick finns just nu på skatteverkets konto.   Vi har även sen tidigare bokfört skattefria intäkter enligt följande: 1/10-23 Verifikat I3 1630, D1 8314, K1   2/12-23 Verifikat I5 1630, D1 8314, K1   6/1-23 Verifikat B2 1630, D1 8314, K1   2/3-24 Verifikat B4 1630, D1 8314, K1   Kontosaldo i bokföringen för konto 8314 är -1:-. I själva verket så har vi ju 1:- på vårt konto hos Skatteverket.    Jag är inte säker men det känns som felet är verifikat B3 och "8314, D3".   Hoppas innerligt det finns någon bra lösning på detta. Tack på förhand!   Ledsen att vi rört ihop det och strular. Vi har ändå försökt läsa oss till i böcker och från nätet för att göra allt rätt. Allt var rätt tills det visade sig vara fel. 😐    ... Visa mer