Det här har blivit aningens krångligt, så jag löser det inte så enkelt: Person A fick en handkassa på 15000kr, bokfört på egen verifikationsserie C och konto 1910 (kassa). Person A betalade tillbaka 9847kr som bokfördes på verifikationsserie C men på ett annat konto (4213). När jag försöker att göra en korrigeringsversion får jag en varning om att det inte är lämpligt att röra 1910 manuellt. Sedan har person A lämnat in kvitton på resterande belopp av handkassan, men missade att ange att det skulle tas från handkassan. Det är också bokfört på 4213, så även den behöver korrigeras mot 1910. ... Visa mer

Tack! ... Visa mer