Om Joachim E

Joachim E

Hej Vad exakt är det skattereduktion för? /Joachim

Joachim E

Hej Du skall bokföra kostnaden i dotterbolaget i kontoklass 68 som avser inhyrd personal. Detta för att VD'n inte är anställd i dotterbolaget. 6880 Inhyrd företagsledare kan vara ett lämpligt konto. /Joachim

Joachim E

Hej Momsen skall hanteras enligt regleran för inköp av tjänster från ett annat EU land så konteringen du bifogat är helt korrekt. /Joachim

Joachim E

Hi Yes 1240 or 1241 is the correct account for cars. It doesn't matter what it will be used for. Still the same account. The personal use will praobably has to be reported as a benifit in th salaryreport. /Joachim

Joachim E

Hi 1. The purchases you've done from private persons are ok to account for but no vat is allowed to be reported. So just account for the office supplies on account 6110 and the electronic devices on account 5410, 2. well this depends on what country you are paying to? So check the invoice and get back to me with the country and the VAT number from the company you are paying to. Regards /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-15

Hej Jag skulle säga att man behöver få detta värderat först innan man kan göra en bokföring av detta. Detta för att t ex en Truck kan ha ett värde som överstiger ett halvt prisbasbelopp som då skall skrivas av under en bestämd livslängd. Just inkråmsbokföring kan vara krångligt och viktigt att få rätt så mitt råd är att ta hjälp av en ekonomikonsult med detta som kan titta på underlg, mm. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-15

Hej Jag har letat men hittar inte något bra information vad som gäller vid hyra mellan företag. Vet att det är tillåtet att hyra en privatägd bil öven om det då skattemässigt inte alltid är fördelaktigt eftersom man då skall bekattas med ca 30 % av hyresintäkten privat. Så mitt råd är att du kontaktar en redovisningskonsult som är duktig på skatteplanering med frågan för att dels få ett bra svar och hjälp med vad som är mest lönsamt skattemässigt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-15

Hej Maxbeloppet för vad företaget får betala är 5 000 kr per person det innebär att företaget max får betala 5 000 kr totalt för att det skall vara en skattefri förmån. Det innebär att om den totala årskostnaden skulle vara 5 500 kr och företaget betalar allt så blir inget skattefritt. Det är just av den anledningen som man oftast får betala friskvården själv och sedan lämna in kvitton på den. Då kan företaget själva styra att beloppet inte överstiger 5 000 kr totalt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-14

Hej Det går bra så länge den totala kostnaden inte överstiger 5 000 kr. Överstiger det totalt 5 000 kr så skall hela summan förmånsbeskattas eftersom det är företaget som betalar för hela kostnaden. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-14

Hej Den länken stämmer inte helt när det fäller förenklad VMB. Du skall hantera det på detta sätt. När en momsperiod är slut så tar du saldot på 3220 - saldot på 4220 vilket då ger det överskottet. Det överskottet gör man sedan en omfördelning av så att moms redovisas på detta sätt. Enbart konto 3030 som skall ha momskod av inköps och försäljningskontona. Annars fördelas moms både på inköpen och försäljningen vilket inte blir korrekt eftersom det enbart är en eventuell vinst/överskott det skall beräknas moms på. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-14

Hej Jag skulle rekommendera att du i så fall bokföra det totala betalningsbeloppet på 992 kr även som försäljning. Om det skulle vara fel så är det i alla fall bokfört åt "rätt" håll dvs att du bokfört upp och redovisat moms på ett högre belopp än vad du faktiskt har sålt för. Sedan är det 20 kr som det diffar på så det påverkar inte jättemycket totalt sett. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-14

Hej Ja du kan använda 4020 för inköpen då det inte är någon moms på det kontot alls och skulle det vara så att du passerar brytgränsen för när man måste börja redovisa moms så har du bokfört inköpet på "rätt" konto vilket underlättar hanteringen längre fram. Det stämmer att inköp med privata pengar skall bokföras upp som en skuld. 2018 egen insättning kredit 4020 Debet. OM man vill föra tillbaka pengarna till sig själv privat är något du väljer helt själv. Det finns inte något krav på att göra detta utan det kan stå kvar som en skuld på 2018 under hela året. När man sedan gör bokslut/Deklarerar så för man om summan man lagt ut till konto 2010 eget kapital. Du kan läsa mer om eget kapital i länken nedan. Eget kapital/Omföring av eget kapital /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-14

Hej Om du vill särskilja på försäljningen är mer för din egen möjlighet till att följa upp enklare vad som sålts. Det blir tydligare och enklare både för dig och externa parter (Konsult/revisor t ex) att se vad som sålts om man detaljerar försäljningen och även andra eventuella kostnader på fler konton. Det kan till viss del även beror på vad det är för försäljning som sker. Skulle du t ex sälja till ett företag i ett Eu land eller ett land utanför EU så skall man redovisa momsen på den försäljningen annorlunda. Samma sak med eventuella kosntader. Så det är svårt att ge dig ett exakt svar då det kan bero på en mänd olika saker. De konton du specificerat räcker dock utmärkt när det gäller vanlig försäljning inom Sverige. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-14

Hej Vi har inte någon sådan mall är jag rädd. Jag kan inte heller hitta någon mall för detta så jag antar att man upprättar ett avtal på egen hand eller med hjälp av en ekonomikonsult eller revisor. Skatteverket har på sin hemsida specificerat vilka förutsättningar som gäller för att ett övertagande skall vara möjlig. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2024.6/329553.html /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-14

Hej Det låter som det kan beror på ett felinmatat belopp antingen i kortterminalen/Betalsättet eller på försäljning. Kan du på något sätt med hjälp av dina kvitton för den dagen identifiera om det är fel belopp inslaget på betalsättet eller om det är fel belopp inmatat som försäljning? /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-13

Hej Enligt vad jag ser av det du skrev nu så blir det korrekt. 1 och 3 tar helt korrekt ut varandra. 2 och 4 kommer också ta ut varandra 2 Bokförs 3111 debet, 1790 kredit 4 kommer sedan bokföras tvärtom 3111 Kredit, 1790 Debet. Så det blir rätt på det sättet som systemet gör detta. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-13

Hej Ligger inte summan kvar även på 1790 för den periodiseringen? vilket det borde göra så enklaste sättet borde vara att göra en manuell verifikation som spegelvänder den från bilden 1790 Kredit 3011 Debet Skulle nästan behöva se samtliga konteringar som berör just den fakturan för att kunna se vad som skett hela vägen från det att fakturan först bokfördes för att kunna svara på detta helt korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-13

Hej Det slog mig nu att ni har haft den gamla bilen och har den nya bilen på leasing. Då skall bilen inte läggas in i anläggningsregistret eftersom man i praktiken inte äger bilen. Det är enbart en eventuell första förhöjd leasingavgift som man skall lägga in som en tillgång och som skall skrivas av. Så båda biarna skall bort från anläggningsregistret helt om det gäller leasing och inte ett kreditköp av bilen. Tror ni behöver ta hjälp med detta av någon som kan titta i er bokföring hur dels eventuell första förhöjd leasingavgift är bokförd samt även hur bil 1 är avskriven för det låter inte helt korrekt som det är nu. Svårt att svara på detta utan att kunna se och kontrollera saker i bokföringen. Så mitt råd är att ni tar kontakt med en konsult/revisor för att reda ut. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-13

Tack för återkopplingen.

Joachim E · ‎2024-11-13

Hej Du gör i bokslutet följande bokföring av underskotten. 4220 Kredit (Underskottet) 4222 Debet (Underskottet) Denna kontering vänder du sedan bort tvärtom på första datumet i det nya året. 4220 Debet (Underskottet) 4222 Kredit (Underskottet) Det skall inte vara någon momskod på något av dessa konton du använder för inköp eller försäljning av VMB varor. Momsen skall enbart redovisas på ett överskottskonto och det kontot som skall ha momskod är 3030 Positiv VMB 25%. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-13

Hej Det kan inte vara så att du ändrat systemet till momsfritt? I så fall så avaktiveras momsredovisningen. Du behöver ändra tillbaka till momsfri verksamhet i systemet för att kunna göra momsredovisningen. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-13

Hej Jag förmodar att de två rättningarna gäller två olika skatteinbetalningar? I så fall är det helt korrekt som du angett rättningarna. Detta påverkar inte momsen alls utan reglerar bara saldona rätt på konto 2650 och 2518. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-13

Hej Du behöver inte skapa något kontonr för Etsy eller använda ett kassa konto för detta. När du säljer något via Etsy så skall det läggas in i din bokföring på försäljningsdagen och då kan du använda konto 1599 Övriga kortfristiga fordringar för betalningen via Etsy. Visar med ett exempel på hur det kan se ut. 1. På försäljningsdagen bokförs det på detta sätt via Bokföring > verifikationer > Ny verifikation. 1599 Debet (Totala försäljningssumman) 3051 Kredit (nettoförsäljningen) 2611 Kredit (Eventuell moms) 2. När du sedan får pengarna insatta på ditt företagskonto så bokför du det igen från kassa och bankhändelser på detta sätt. 1930 Debet (Insatt belopp) 1599 Kredit (Totala försäljnngssumman) 6044 Debet (Eventuell avgift som Etsy drar av) 2641 Debet (Eventuell moms på avgiften) /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-13

Hej Själva inköpet skall bokföras helt utan moms på ett annat konto t ex konto 4000. Sedan skall man redovisa importmoms på 4545 när man får underlaget från fraktbolaget eller tullverket. En rekommendation om du skall köpa in mycket saker från länder utanför Eu är att du skaffar ett inlogg till tullverket. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-13

Hej Det är helt korrekt som du skriver. Löneskatten på 24,26% bokför du på konto 7533 och 2514. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-13

Hej Jag skulle hantera det på följande sätt i eEonomi. Som jag tolkar det så är det 171 kr du har betalt för programmet? Väljer du konto 5420 och sedan rätt momskod 20 (25%) så kommer systemet hantera den omvända skatttskyldigheten åt dig. Just texten att det skall redovisas med omvänd skattskydlghet är ett sätt att se att betalningen går till ett EU land. Ett annat är att kontrollera leverantörens VAT number/Momsregistreringsnummer. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-13

Hej Du kan "köpa" bilen av den enskilda firman/Dig privat. Det behöver inte ske någon faktisk betalning av det utan du kan bokföra in det som en skuld till dig som ägare. 2893 Kredit 1241 Debet Tänk på att om du gör detta måste du registera bilen på aktiebolaget också för att få lov att dra av kostnader för bilen. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-13

Hej Underlaget till varje enskild transaktion är kvittot som kunden skall erbjudas för sitt köp. Så du behöver spara dessa kvitton och använda dessa som underlag till varje swishbetalning. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-13

Hej Inköpet av böckerna skall du bokföra på konto 4020 inköp VMB (vinstmarginalbeskattning). När du sedan säljer en bok inkl frakt och tradera drar av sin avgift så blir konteringen lite mer omfattande. Detta för att försäljningen av själva boken är momsfri, frakten momspliktigt och även avgiften skall det redovisas moms på. Konteringen blir då på följande sätt. Om bokbörsen tar 13 kr i avgift från det som betalas ut så borde du rimligen få in 299 kr på företagskontot? Får inte ihop beloppen annars så visar med det som exempel. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-13

Hej Du kan bokföra den kostnaden på konto 5420 programvaror med momskod 210. Även om det inte är moms på själva kostnaden så skall du redovisa detta med omvänd skattskyldighet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-13

Hej En momsredovisning måste vara en hel månad, ett helt kvartal eller ett helt år så du måste välja hela oktober månad. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-13

Hej Har du tagit bort en periodisering så du skulle kunna visa hur bokföringen av samtliga händelser blir bokförda. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-13

Hej Det mest korrekta och enkla är att fortsätta bokföra det månadsvis. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-13

Hej Du får gärna bifoga skärmdumpar på hur det ser ut. Börja med händelsen under kassa och bankhändelser eftersom det är därifrån pengarna har betalts in. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-13

Hej Det ser korrekt ut så när som en sak. Det skall vara med arbetsgivaravgifter på förmånsbeskattningen också. Så du behöver Lägga till konto 7512 och 2731 i konteringen av förmånen. 31,42 % av de 125 kronorna. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-12

Hej Det låter märkligt då alla skall kunna bifoga vanliga bilder. Vad är det för filtyp du försöker ladda upp och vad har den för storlek i MB? Via denna ikon i forumet skall det gå att ladda upp vanliga bilder/foton (bra om filformatet är jpg eller png då de är komprimerade och inte för högupplösta/Stora). /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-12

Hej Om det är föregående års resultat som skall bokföras om i detta året så bör det finnas en post på konto 2018 (Enskild firma) 2068 (förening) eller 2098 (Aktiebolag) i balansrapporten. Då är det ingående saldot på det kontot som skall bokföras om. Du får gärna bifoga en balansrapport där man ser samtliga konton så kan jag ta en titt på hur det ser ut. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-12

Hej * Då elen är en löpande kostnad ni har varje månad så räcker det att ni bokför den på betaldatumet. * Då man ej bör göra rättningar i avslutade år så får man lägga in de avskrivningar som inte gjort i det innevarande året. Så i år 4 gör man avskriviningar på detta för totalt 4 år. Innebär att resultatet detta året kommer bli betydligt sämre men vägs upp att resultatet i år 1 - 3 var bättre än det skulle varit. * Lägg de kostnaderna för lunchen på ett kostnadskonto vilket blir mest rätt och visar att ni haft en kostnad för något också i bokföringen. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-12

Hej Gå in under Inställningar > Kontoplan. Sök efter konto 6351 och klicka sedan på raden med kontot. Justera kontots inställningar som på bilden nedan och spara om kontot. Efter det att kontots inställning har ändrats så korrigerar du den tidigare bokförda händelsen och ser till att momskod 05 kommer med i konteringen. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-12

Hej Då fakturan är fel från början så skulle jag rekommendera att du istället krediterar fakturan och sedan skapar en ny faktura. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-12

Hej Beloppen stämmer med respektive moms så det blir helt korrekt i din bokföring. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-12

Hej Jag skulle behöva veta hur anläggningstillgången för bil 1 är inlagd. Till vilket värde och hur mycket av den förhöjda avgiften som är avskriven också. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-12

Hej I terion nej men då det är skatteverket som det gäller i detta fallet så rekommenderar jag att du använder kostnadskontot för ränta som man använder för räntekosntader gentemot myndigheter som är 8423.

Joachim E · ‎2024-11-12

Hej Gällande försäljningen till EU länder så kan du välja om du vill lägga även den försäljningen på 3220 och föra ett dokument vid sidan av bokföringen med den försäljningen så du har kontroll på hur mycket du sålt för eller om du vill lägga upp ett nytt konto i bokföringen där du lägger Eu försäljningen. Vill du lägga upp ett nytt konto så går du in under Inställningar > Kontoplan > Nytt konto och lägger till konto 3221 Försäljning VMB Eu förenklad. Uppdatera hemst gärna svaret tråden när du fått svar från Tradera gällande den frakten. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-12

Hej Vad exakt är det för digital produkt? Är det ett program som du betalar en månads/årskostnad för t ex? /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-12

Hej Transaktionskostnaderna skall bokföras de med. Detta för att du skall bokföra upp rätt försäljning och därmed få rätt omsättning. Visar med ett exempel där det skett en försäjljning på 500 kr men 5 kr dragits av som transaktionsavgift så enbart 495 kr betalas ut. I exemplet är det moms både på försäljningen och avgiften. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-12

Hej Du skall bokföra det på följande sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-12

Hej Förmodar att fakturan och kreditfakturan bokförs mellan konto 1510 och ett intäktskonto och att periodiseringen sedan bokförs mellan 1790 och ett intäktskonto. Stämmer detta? I så fall är det intäktskontot som skall vara motkontot till 1790. Konteringen av periodiseringen som inte skall finnas kvar skall bara vändas bort. Fakturan och kreditfakturan tar ut varandra helt och periodiseringen skall också bli plus minus noll så även dessa tar ut varandra. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-11

Hej Frågan är om det är en kosntadsränta eller en intäktsränta frågan gäller. 8314 används om det gäller en intäktsränta 8423 om det gäller kostnadsränta. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-11

Hej Det bokförs på dett sätt 1930 Debet 10 668,56 1980 Kredit 10 668,56 Gör du det under kassa och bankhändelser ser det ut på detta sätt. Joachim

Joachim E · ‎2024-11-11

Hej Du bör göra det i ordningen, Bolagsstämma, årsbokslut och utdelning om du vill betala ut det under 2024. Normalt sett betalar man inte ut det innan bokslutet är helt fastställt. Exakt hur du redovisar utdelningen till skatteverket är mer en skatte/lönefråga så den vänder du dig bäst till dem för svar på. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-11

Hej Du kan lägga kostnaden på 5011 - Kontorslokaler eftersom det var huvudsyftet med att gå dit att ha en plats att arbeta. Gällande försmånsbeskattningen så bör du nog kolla upp detta med skatteverket. Om det sker någon enstaka gång är det säkert inget att ta upp men sker det regelbundet så skall alla måltider förmånsbeskattas enligt fastställda schablonbelopp. https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/kostforman.4.7459477810df5bccdd4800014517.html /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-11

Hi Since you don't handle ingoing VAT with different VAT on special accounts the picture i attached in my previsous answer is correct. I have summed both the 25% and 12 % and put the total sum on 2641 in that picture. 769,42 (25%) + 6,85 (12%) = 776,27 which you see on account 2641 in my picture. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-11

Hej Konto 6981 Föreningsavgifter avdragsgilla kan du lägga den kosntaden på. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-11

Hej Det stämmer att du uppfattat mitt svar korrekt. Grävde lite mer i detta och det finns en nackdel med att bokföra om de ovillkorade tillskotten. Ett ovillkorat aktieägartillskott kan inte återbetalas utan höjer istället aktieägarens omkostnadsbelopp för aktierna. Detta har han har nytta av skattemässigt, dels vid beräkning av skattefri och lågbeskattad utdelning och dels vid en framtida kapitalvinstberäkning. Så det finns en del skattemässiga nackdelar för de som gjort tillskotten. Det kan vara värt att ta med i beräkningen av detta. jag är ingen export på skatter och vilken exakt påverkan detta har så har du ytterligare frågor gällande detta så bör du kontakta en ekonomikonsult eller revisor. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-11

Hej Det ser i stort sett rätt ut. En sak ser jag som behöver justeras. Då frakten när den säljs inte skall ingå i VMB försäljningen så behöver den delas upp. Annars blir det moms beräknad på fraktintäkten en gång till när sedan moms på eventuellt överskott skall beräknas. Att det inte var någon moms på frakten till Tyskland beror på att man inte redovisar vanlig moms när man gör inköp från momsregisterade företag utanför Sveriges gränser. Frågan är bara om det stod något om det skulle redovisas så kallad omvänd skattskyldighet för den frakten? Om det stod något om omvänd skattskyldighet på ditt underlag så skall det istället bokföras på detta sätt. Observera de tre sista raderna samt beloppet på den momspliktiga frakten i denna kontering. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-11

Hej Fakturan du bifogat skall du bokföra på följande sätt. kommande fakturor skall bokföras på ett annorlunda sätt. Detta för att hela ksontaden för telefonen och momsen redan är bokförd och klar. Det var inte någon avbetalning med på själva telefonen på denna fakturan men det kommer komma på resterande fakturor från 3. Visar med ett exempel där den avbetalningen är 500 kr och abonnemangskostnaden är den samma som på fakturan du bifogat. Total kostnad att betala 823 kr. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-11

Hej Du behöver inte göra överföringen till företagskontot först eller inte alls om du inte vill det så länge du har bokfört insättningen på det privata kontot korrekt. Så gången bör vara på detta sätt. 1. Först gör du en manuellt inlagd verifikation på datumet som pengarna sattes in på ditt privata konto. Datum = Insättningen på det privata kontot. 2013 Eget uttag Debet 2650 Redovisningskonto för moms Kredit 2. Sedan kan du välja om du vill föra över summan från ditt privata konto eller inte. 1930 Bank Debet 2018 egen insättning Kredit /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-11

Hej 6540 It tjänter kan du bokföra den kostnaden på. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-11

Hej 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter om det är en ränta du fått betala för. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-08

Hej Ditt valutakonto skall ha ett eget bokföringskonto i bokföringen. Normalt sett använder man 1980 valutakonton. Tänk på att du behöver ett eget 198X konto för respektive valutakonto. Sedan bokförs överföringen mot just 1980 från kassa och bankhändelser. Tänk även på att du behöver bokföra övriga transaktioner som skett på valutakontot på det datum de faktiskt har ägt rum. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-08

Hej Det går bra att använda konto 4000 även för inköpen från andra länder. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-08

Hej Kostnaden för inköpet av varumärkesskydet skall bokföras på konto 6930 Kostnader för varumärken m.m. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-08

Hej Du bokför det som ett vanligt varuinköp med helt utan moms. Ev importmoms redovisas senare när man får underlaget från fraktbolaget eller tullverket. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-08

Hej Du bör bokföra både lön, inbetalningen till skatteverket och händelserna på skattekontot med avrundade belopp. Använd aldrig ören på skatter eftersom skatteverket alltid avrundar beloppen till hela kronor. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-08

Hej Det ligger i samma momsperiod/Månad så låt det vara som det är. är inte jättevanligt att det hanteras på detta sättet så känns onödigt att krångla till det när kostnaden och betalningarna ändå delvis sker i samma period /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-08

Hej OM jag tolkar frågan rätt så är det bokfört på detta sätt 1. På fakturadatumet 2440 Kredit 900 5460 Debet 900 2. Sedan är det den 10/6 bokfört en betalning på följande sätt 1930 Kredit 100 2440 Debet 3. och den 24/6 är det en ny betalning på 500 kr bokförd. 1930 Kredit 500 2440 Debet 500 Om det ovan stämmer så är det rätt bokfört och det ligger kvar en skuld på restbeloppet på 300 kr som ännu inte är betalt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-08

Hej Jag rekommenderar att du inte för om det i det räkenskapsåret som du skickat in deklaration/bokslut för utan gör omföringen i det nya året istället, Om tillskottet inte är tänkt att återbetalas så går det bra att bokföra om det till 2091 balanserad vinst/Förlust. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-08

Hej Nja det kan inte tas ut som utdelning. Utdelningen baseras på det fria egnakapitalet + eller - resultatet i detta året - medel som behövs för framtiden. I princip allt fritt eget kapital dvs ackumulerade vinster minus eventuella förluster och tidigare utdelningar kan delas ut och utgör utdelningsbara medel. Men det finns två regler i ABL som styr hur mycket av det fria egna kapitalet (de utdelningsbara medlen) som kan delas ut. Dessa är försiktighetsregeln och beloppsregeln. Reglerna är kumulativa, det vill säga ingen av de två har karaktären av en huvudregel. Vilket innebär att båda reglerna måste vara uppfyllda för att en vinstutdelning ska kunna ske. Fritt eget kapital (inklusive årets fastställda resultat) – medel som behövs i framtiden = utdelningsbara medel /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-08

Hej Om det fria egna kapitalet - förlusten- ev tidigare utdelningar fortfarande har utrymme för en ny utdelning så går det bra att göra en y utdelning. I princip allt fritt eget kapital dvs ackumulerade vinster minus eventuella förluster och tidigare utdelningar kan delas ut och utgör utdelningsbara medel. Men det finns två regler i ABL som styr hur mycket av det fria egna kapitalet (de utdelningsbara medlen) som kan delas ut. Dessa är försiktighetsregeln och beloppsregeln. Reglerna är kumulativa, det vill säga ingen av de två har karaktären av en huvudregel. Vilket innebär att båda reglerna måste vara uppfyllda för att en vinstutdelning ska kunna ske. Fritt eget kapital (inklusive årets fastställda resultat) – medel som behövs i framtiden = utdelningsbara medel /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-07

Hej Det är helt korrekt som du skriver. En vinst när den balanseras in i en balansräkning blir negativ (Skuld till ägarna bakom företaget kan man förenklat säga) Konteringen 2099 Debet 2098 Kredit är även den helt korrekt att göra i början av det nya året för att bokföra bort det från årets resultat till vinst/förlust föregående år. Jag har inte mycket mer att tillägga än att bekräfta att det du själv skrev var helt korrekt. Ha en fortsatt fin dag /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-07

Hej Bokföringen av skorna hanterar du bokföringsmässigt på detta sätt om fördelningen skall vara 50/50 på företaget och privat. Observera att du enbart får dra av moms på delen som tillhör företaget. Telefonkosntaden hanteras sedan på samma sätt enda skillnaden är dels beloppen samt att du instället för 5480 använder konto 6212 Mobiltelefon. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-07

Hej Svårt att svara på då det är en uppskattad förbrukning som man får försöka räkna ut på något sätt. Så mitt råd är att göra en uppskattning på hur mycket belysning och värmeförbrukningen kan vara procentuellt sett i just attefallshuset gentemot resterande fastigheten. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-07

Hej Det skall jag absolut göra. Det som påverkar årets rörelseresultat är överskottet på 26 350 kr. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-07

Hej Vilken metod du väljer spelar inte någon större roll för just användandet av eEkonomi. Båda varianterna går att bokföra med i systemet och man får en hel del hjälp av programet i båda. Rent bokföringsmässigt så är kontant/Bokslutmetoden enklare. Om du däremot tror att du kommer omsätta över 3 miljoner kronor per år inom ett par år så är det bättre att börja med faktureringsmetoden direkt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-07

Hej Vilken bokföringsmetod ni kan eller måste använda kan bero på ett flertal saker. Så jag har svårt att svara på om ni kan byta till Boksluts/Kontantmetoden. Du ka kontakta skatteverket och fråga dem om ni kan byta bokföringsmetod. Däremot så är reglerna de samma för momsen på PID produkter oavsett bokföringsmetod. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-07

Hi Thanks for the additional information. you will book the car as the picture below shows. I guess you didn't transfer any money from your comapanyaccount to your privat account when the transfer of the car was made to the company. Do a manual posting under Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. Joachim

Joachim E · ‎2024-11-07

Hej Det som saknas i konteringen av A189 är bokföringen av det resterande beloppet av försäljningen. Nu är enbart vinsten bokförd så det måste vara det som systemet menar. Den konteringen blir ett nollsummespel och påverkar inte resultatet eller momsredovisningen då en försäljninga av en bil är momsfri. Så egentligen gör den konteringen inget mer än att visa att det skett en försäljning som det inte gjorts en vinst på. A189 borde ha bokförts på detta sätt men resultatet blir detsamma i slutändan. Komplettera med följande verifikation för att göra A189 komplett. Det är den enda förklaringen till meddelandet du fick i programmet som jag kan se. Något ytterligare skall inte bokföras. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-06

Hej Det skall bokföras som en försäljningsprovision på konto 6050 Försäljningsprovisioner och 2641 ingående moms. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-06

Hej Det går i eEkonomi att lägga in leverantörsfakturan under Inköp > Leverantörsfakturor. Det skapas inte någon verifikation av fakturan men den blir registrerad i systemet. Sen går det inte att få ut en leverantörsreskontralista men under Bokföring > Rapporter så kan du skapa en rapport över obetalda men registrerade leverantörsfakturor. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-06

Hej Då det kräver att man granskar vad som är bokfört på respektive konto så rekommenderar jag att ni tar kontakt med en ekonomikonsult eller revisor för hjälp med detta. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-06

Hej Behöver mer information av dig för att kunna svara på detta. 1. Hur ser konteirngen av A189 ut. 2. Vilka konton fanns bilen/tillgången och eventuella avskrivningar bokförda på 3. Vad var försäljnings, inköpspris och hur mycket har skrivits av på bilen. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-06

Hi I need more information from you to be able to answer the entire question. Is the question concerning a sole proprietorship/Enskild firma or a Limited company/Aktiebolag. What's the value of the car? When you pay the insurance for your car it is booked on 5612 skatt och försäkring personbilar. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-06

Hej Det är inte rätt konto eftersom du skall lägga beloppet i kredit och då skall det bokföras som försäljning så använd 3990 eller 3999. 6590 använder du i princip enbart när du betalar för något och i detta fallet har du fått 342,52 i intäkter. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-06

Hej Detta är svårt att svara på då det kan variera om det skall vara moms på delar, hela eller ingen moms alls. Mitt råd är att du kontaktar skatteverket med frågan. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-06

Hej Det finns dessvärre inte någon integration/koppling till Paypal. Så ja det kommer skapa mer arbete men något som är nödvändigt. För att snabba upp det hela lite så föreslår jag att du går in och lägger upp ett bokföringsförslag på konteringen. På så sätt så kan du få en mall med alla konton klara och enbart beloppen i debet och kredit behöver fyllas i. Inställningar > Bokföringsförslag. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-05

Hej Då du är momspliktig så måste du fakturera dem med moms, Vem du fakturerar påverkas inte av detta då du är skyldig att redovisa och ha med moms på dina fakturor. Så skall de betala netto så får den totala summan på fakturan bli vad nettosumman normalt sett skulle bli men du måste ha med moms på fakturan. Dvs om det normalt sett skulle kosta 1 000 kr inkl moms så är nettot 800 och momsen 200 vid 25% moms. Nu får du skapa en faktura där slutsumman blir 800 och där momsen då blir 160 kr. På så sätt får kunden betala nettot totalt och du redovisar moms på den summan istället. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-05

Hej En skattefri förmån bokförs enbart som en kostnad med moms på det kontot som inköpet avser. Då det inte blir någon förmånsbeskattning på detta så blir det som ett vanligt inköp. Så om inköpet av cykeln t ex kostar under ett halvt prisbasbelopp 28 650 kr så bokförs inköpet av cykeln på 5410 och 2641 enbart. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-05

Hej Jag förstår frågan men är osäker på vilka regler (Om det finns några) som gäller för detta. Så rekommenderar att du tar kontakt med en ekonomikonsult eller revisor och lyfter frågan med dem. Har letat efter information gällande detta men inte lyckats hitta något. I grunden så finansieras kostnaderna av det ökade aktiekapitalet vilket i sig är helt ok så länge man inte har förbrukat mer än halva aktiekapitalet när året är slut. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-05

Hej Du bör bokföra dessa på datumet som du får in dem på paypalkontot. Vet inte om du har lagt upp ett eget konto eller vilket konto du använder för Paypal. Brukar rekommendera att man skapar ett eget unikt 19-konto för sitt paypalkonto. 1960 t ex Sedan bokför du insättningarna via bokföring > Verifikationer > Ny verifikation 1960 Debet 3051 Kredit 2611 Kredit När du sedan för över pengar från Paypalkontot till företagskontot så bokförs den mot 1960 under kassa och bankhändelser. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-05

Hej Det enklaste och snabbaste sättet att manuellt bokföra om de 139 kronorna via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. 1930 Debet 2893 Kredit Kommer en varning om att man inte bör bokföra mot 1930 manuellt men det kan du trycka bort i detta fallet och genomföra den konteringen. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-05

Hej Du lägger in det via Bokföring > Verifikationer > ny verifikation. Lägg in den på första datumet i ditt räkenskapsår. Om pengarna satts in på ett annat konto än företagskontot så tänk på att det då inte är 1930 summan skall in på. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-05

Hej Du kan i e-Ekonomi periodisera den ena av hyresbetalningarna när du registrerar fakturan. Se bild nedan. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-04

Hej Kan det vara så att det du bokfört den 30/10 är betalningen av den kostnad som är bokförd enligt faktureringsmetoden i oktober? Om så är fallet så skall du korrigera den händelen som är bokförd enligt kontantmetoden så den enbart blir bokförd på detta sätt 1930 Kredit 2440 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-04

Hej Du skall faktuerar den med moms. Att något säljs till en ideell organisation spelar inte någon roll utan då gäller samma regler som för privatpersoner. Enbart momsregistrerade företag som angett sitt momsregistreringsnummer som skall faktureras utan moms. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-04

Hej I ruta 48 lägg all ingående moms vilket innebär all moms på svenska inköp och all moms med reversed charge. Men i ruta 48 läggs enbart moms som man får tillbaka från det man betalt vid inköpet. Och på inköp med reversed charge så är det normalt sett inte något man betalar utan det är en moms som enbart redovisas till skatteverket så de får information om hur mycket handel som sker med länder utanför EU. När det sker inköp av varor eller tjänster från andra EU länder och inköp av tjänster från länder utanför EU så kommer samma omvända skattskyldighet läggas in i två rutor på momsredodvisningen. Det kommer dels med i ruta 30 och sedan vänds den summan bort i ruta 48. Vilket i slutändan blir plus minus noll och påverkar inte momsredovisningen mer än att skatteverket får införmationen om detta. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-04

Hej Då det är en intäkt så lägg den summan på 3999 precis som dricksen eller på 3990 som bonusen. Har dock ett par frågor till. 1. Vad är det för kostnad som bokförs med omvänd skattskydlighet? 2. Är det inte moms på bonusen och dricksen? /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-04

Hi You can book that invice like the attached picture. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-01

Hej Är det privatpersoner eller företag du köper in saker ifrån. Det är samma momsregler som gäller alla inköp oavsett hur inköpen görs. Moms bör specificeras på de underlag du får. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-31

Hej Härligt att det löste sig. Varsågod och välkommen att återkomma om fler funderingar uppstår. /Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs