Om Joachim E

Joachim E

Hej Bifogar tre bilder med de olika scenarion som det kan vara. 1. Svenskt företag. 2. Från ett Europeiskt företag. 3. Från ett land utanför EU. Skillnaden mellan dem är att när man köper in det från ett svenskt företag så får man dra av för momsen. När det köps in från ett annat land får inte momsen dras av men man skall redovisa så kallad omvänd skattskyldighet (En fiktiv moms som redovisas till skatteverket) för att de skall få information om att det skett handel med andra länder. Viktigt att man använder rätt momskod så det hamnr rätt i momsredovisningen. /Joachim

Joachim E

Hej 5800 skall inte undantas från årets resultat man får lov att dra av för resor i tjänsten (Flyg, taxi, hotell, tåg etc). Sedan är det helt korrekt att 5800 är mer passande än 5610 som mer är kostnader för personbil som ägs av företaget. Så jag rekommenderar att du bokför om det från 5610 till 5800. Är det bokfört så behöver du inte ta upp något avdrag ruta R22 eftersom det redan är bokfört. Jag förmodar att resorna du bokfört inte är resor från hemmet till ett kontor? /Joachim

Joachim E

Hej Som sagt det kan variera men som jag förstod det så hade du kontrollerat detta. /Joachim

Joachim E

Hej Momrapporten behöver inte vara färdig 31/12 däremot så skall den bokföras på det datumet när man gör momsredovisningen. Gör du momsredovisningen i eEkonomi så kommer systemet hantera detta åt dig. Det vanligaste vid årsmoms är att man redovisar momsen runt den 12 februari. Som regel har man ca 1,5 månad på sig att göra klart en månad efter att månaden i sig tar slut. Sedan finns det som med allt undantag och i vissa fall skall momsredovisningen skickas in senare. /Joachim

Joachim E

Hej Du skall inte ändra i de gamla verifikaten utan du lägger in en ny manuellt verifikation i 2025 för att justera det gamla felet. Dvs du påverkar resultatet i 2025 istället. /Joachim

Joachim E

Hej Det korrekta sättet är att vända tillbaka den mot samma konton i 2025. Så gå tillbaka till det året den bokfördes från början och kontrollera vilka konton som den är bokförd mot. Sedan gör du en likadan kontering i 2025 men byter plats på debet och kredit. /Joachim

Joachim E

Hej Eftersom pengarna inte kommit in och finns på ett företagskonto så skall du inte använda 1930. Det är först när du börjar bokföra händelser som faktiskt sker på företagskontot som detta skall användas. Så kom pengarna in på ett privat konto så skall det bokföra som ett uttag ur företaget eftersom pengarna finns på ditt privata konto. Så konteringen jag skickade tidigare i korrekt. Vill du ha dem i företaget så måste du föra över pengar fysiskt från ditt privata konto till företagskontot. /Joachim

Joachim E

Hej Är företaget du köpt in detta från ett svenskt eller utländskt bolag. Om det är ett utländskt företag finns de då inom Eu eller utanför EU? Det bokförs på olika sätt beroende på vart inköpet är gjort ifrån. /Joachim

Joachim E

Hej Min rekommendation är att du använder kundfakturan som underlag den visar vad det är du får betalt för och vem som betalt mm. /Joachim

Joachim E

Hej Ok toppen att det lösts sig och tack för att du återkopplade. Ha en fortsatt fin kväll. /Joachim

Joachim E

Hej Du lägger in detta via sidan Bokföring > verifikationer > Ny verifikation. Ange datumet du fick in pengarna på ditt privata konto och skriv en beskrivning över händelsen t ex vilket fakturanummer det gäller /Joachim

Joachim E

Hej Du kan manuellt lägg till momskod 21 (25%) efter 5413 och 5970 så slipper du göra omföringen efteråt. /Joachim

Joachim E

Hej Har du fyllt i avdraget för föregående års egenavgifter? De totala egenavgifterna består av dels årets men även minus föregående års egenavgifter. Misstänker att det är detta som orsakar att det skiljer sig åt så mycket. /Joachim

Joachim E

Hej Insättningen du får från stripe skall du inte matcha mot bokföringen av dagskassan utan under kassa och bankhändelser där jag förmodar att du har insättningen klickar du på knappen matcha och sedan väljer du Övrig insättning och egen kontering. Sedan bokför du hela beloppet mot konto 1580. Visar med en bild från mitt testsystem så beloppet stämmer inte med ditt men principen är densamma. /Joachim

Joachim E

Hej Behöver se hur det ser ut i ditt system för att kunna svara på detta så ta en skärmdump och bifoga här i forumet. /Joachim

Joachim E

Hej Det går att rätta det om du först ångrar kvittningen och sedan ångrar fakturan. /Joachim

Joachim E

Hej Om det är företagsrelaterade resor och inte resor till och från arbetet så får man dra av det. Tex om du tar bussen för ett kundbesök. 5800 resekostnader kan du bokför det på. /Joachim

Joachim E

Hej Du behöver ångra kvittning först. /Joachim

Joachim E

Hej Under Inköp > Leverantörsfakturor kan du klicka på raden med den faktura som blev fel. Til höger på raden så har du knppen åtgärder. Klicka på den och Ångra faktura. Sedan lägger du in fakturan på nytt igen med rätt informtion. /Joachim

Joachim E

Hej Är det betalt från företagets konto eller ett privat konto? Visar hur det hanteras i båda fallen. I exempet så är den totala kostnaden 500 kr inkl moms på 100 kt 250 kr är privat och 250 kr tillhör företaget. 1. Om det är betalt från företagskontot bokför du det på följande sätt 2. Är det betalt från ett privat konto så behöver du enbart bokföra de 250 kr som berör företaget. /Joachim

Joachim E

Hej Det du har kvar på banken vid årets slut skall du inte röra det skall ligga kvar på kontot för banken (1930). Det kommer inte förändras över årsskiftet. Det du skall bokföra upp som resultat är det beräknade resultatet i resultaträkningen. Se länk nedan för mer info om hur man gör detta. Årets resultat /Joachim

Joachim E

Hej 2099 används av aktiebolag och 2019 av enskilda firmor och handelsbolag. Som jag skrev tidigare så är det hela den kompletta kontoplanen som finns i systemet oavsett vilken bolagsform man har. Det är 2019 du skall använda. /Joachim

Joachim E

Hej Du kan ha kvar konto 1240 min bild var enbart ett exempel. /Joachim

Joachim E

Hej Jag hade tagit den kostnaden privat och inte tagit upp det i företaget. /Joachim

Joachim E

Hej Det i filmen är en variant av manuell kontering. Följ filmens exempel vilket är enklare. /Joachim

Joachim E

Hej Är detta ett nystartat företag? Är det inte det så behöver jag ha en slutlig resultat och balansräkning för föregående år för att kunna svara på frågan. Bifoga bilder/Skämdumpar på dessa här i forumet. /Joachim

Joachim E

Hej Vilken bolagsform gäller detta? Dår företaget startade i år så kan och ska du inte ha någon ingående balans. Du får bokföra det som skett under året som berör företaget via manuell kontering istället. /Joachim

Joachim E

Hej Då lånet är taget privat så får du inte dra av ränta för det. Däremot kan du betala av lånet med företagets pengar. Insättningarna du gjort bokför du mot konto 2018 egen insättning och avbetalningarna av lånet bokför du på konto 2013 eget uttag. /Joachim

Joachim E

Hej Menar du i kontoplanen. Vilka kontonummer har dessa två konton i så fall? /Joachim

Joachim E

Hej Har du möjlighet att bifoga bilder på samliga fyra verifikationer som har blivit dubbletter så jag får ta en titt på hur dessa ser ut. Bifoga även en bild på hela balansräkningen. /Joachim

Joachim E

Hej Då alla bolagsformer använder samma kontoplan så har vissa konton under 201X döpts till benämning delägare 1 för att de även skall passa handelsbolag. Vill du ändra benämningen på dem så gör du det under inställningar > Kontoplan. Hitta t ex konto 2010, Klicka på raden och sedan på redigera. Ändra namnet på kontot till enbart eget kapital och spara. Namnet på kontot spelar ingen roll egentligen. /Joachim

Joachim E

Hej I vilken ordning du lägger in konto och belopp i debet och kredit spelar ingen roll. Det är helheten som är det viktiga. /Joachim

Joachim E

Hej Vilken bolagsform gäller detta? Skulle föreslå att du bokför om det mot eget kaptial men behöver veta bolagsformen först för att kunna ge dig korrekt konto. /Joachim

Joachim E

Hej Det hanteras av systemet men du behöver ha lagt upp fakturan under inköp först för att det skall ske. https://forum.vismaspcs.se/t5/Anvandartips-i-Visma-eEkonomi/Hantera-kontantmetoden-bokslutsmetoden-vid-arsskiftet/ta-p/177804/redirect_from_archived_page/true /Joachim

Joachim E

Hej 5720 är korrekt konto för kosntaden och momsen lägger du på 2641. /Joachim

Joachim E

Hej Svårt att svara på här i forumet. hade behövt se ditt system. Föreslår att du ringer in på 0470 - 70 62 00 så kan programsupporten guida dig. /Joachim

Joachim E

Hej Om det är låne/Kredit avbetalningarna du syftar på så är svaret ja. Du skall bokföra samtliga kommande avbetalningar mot konto 2350 så skulden minskas vid varje avbetalning. /Joachim

Joachim E

Hej Varje nytt år skall man föra om det egna kapitalet och samla det på ett konto. Se länk Omföring eget kapital Det kommer inte påverka dina egna fakturor som dels inte skall bokföras upp som leverantörsskulder utan som kundfordringar om det skulle bli aktuellt. Det gäller fakturor du får och skall betala. Det gäller fakturor du får med fakturadatum i slutet av ett räkenskapsår och som skall betalas i året efter. /Joachim

Joachim E

Hej Det krävs en momskod efter 4-kontot så rekommenderar att du istället använder konto 4056 om det gäller inköp av varor eller 4535 om det gäller ett inköp av tjänster. Dessa konton är förinställda med rätt momskod. Fördelningen i övrigt är korrekt. /Joachim

Joachim E

Hej Om du lagt ut pengar privat så gör du en bokföring som ser ut på följande sätt 2018 Kredit 6540 Debet 2641 Debet 2018 behöver du inte göra något mer nu. Det är först efter årsskiftet som du hanterar kontona för eget kapital. 2440 skall du inte använda löpande under året. Det är enbart för fakturor du får i 2025 som kommer betalas 2026 som skall bokföras upp leverantörsskulder. /Joachim

Joachim E

Hej Jag skulle rekommendera att du ringer in till vår programsupport så kan du guida dig hur du skall hantera matchningen. 0470 - 70 62 00 /Joachim

Joachim E

Hej Det är föregående års belopp som skall in i de fälten. /Joachim

Joachim E

Hej Så långt var jag med men hur mycket av de 386 000 gäller lagervarorna och hur mycket av de 386 000 som gäller inventarierna. För att kunna bokföra detta rätt måste jag ha de exakta försäljningsbeloppen på både lagret och och inventarierna. Det skall bokföras och redovisas på helt olika sätt. /Joachim

Joachim E

Hej Det handlar mer om vem som lånet är taget på företaget eller privatpersonen och om det är ett företagslån eller inte. I detta fallet så har du lånat pengar av någon i din närhet för att dels kunna starta upp företaget och leva privat då är det ett privat lån. Ett lån för att kunna leva privat får du inte ta upp i företaget. Däremot får de utgifter du har som hör till företaget tas upp. Olika inköp till företaget med andra ord. Det som sker privat har inget med företaget att göra och skall därmed inte påverka företaget. /Joachim

Joachim E

Hej Ok då var det precis tvärtom dvs att du inte skulle ändrat på beloppet då hade det bokförts upp en valutakursdifferens. Du kan korrigera den bokförda verifikationen om du har sparat den och lägga in 2625 på raden med konto 4545 och sedan konto 7960 och mellanskillnaden i debet. /Joachim

Joachim E

Hej Då beror det på att det är summan som dragits från företagskontot i så fall dvs då blir det inte en diff mot bank. vart fick du första summan du visade ifrån? /Joachim

Joachim E

Hej Då det är ett svenskt momsregistreringsnummer på fakturan så innebär det att inköpet sker från ett svenskt företag och då spelar det inte någon roll vart varorna kommer ifrån. /Joachim

Joachim E

Hej I balansräkningen skall det stå som negtiva belopp och i deklarationen skriver du bara in det som positiva belopp. har företaget gått bra så skall det egna kapitalet i bokföringen vara negativt det innebär att resultatet i företaget varit bra över tid. Lite missvissande men det är så för att balansräkningen skall balansera. /Joachim

Joachim E

Hi Sure you just need to set up a new artikelkontering and article witch you use when you create the invoice with the expenses to the customer. It can look like the picture below. Artikelkontering Article to use on the invoice. /Joachim

Joachim E

Hej Det går inte när det är ett privat lån. Du måste ta ett företaglån av ett kreditinstitut/bank för att kunna dra av för räntekosntaderna. /Joachim

Joachim E

Hej Bara så jag uppfattat det hela rätt så har du sålt lagret för lagrets värde dvs 19 162 kr? Misstänker att detta kanske inte stämmer. Behöver veta vad försäljningspriset inklusive moms var dels för lagret och samma sak för inventarierna. /Joachim

Joachim E

You're welcome.

Joachim E

Hej Datum för momsdeklaration kan variera beroende på flera olika saker så vad som gäller för dig kan du hitta om du loggar in på skatteverket alternativt kontaktar skatteverket. /Joachim

Joachim E

Hej Du räknas inte som arbetsgivare som ägare av en enskild firma om du inte har anställda så ingen arbetsgivardeklaration behöver lämnas in för bara dig som ägare. /Joachim

Joachim E

Hej Det stämmer inte som personen skrivit. Det som är korrekt i det är att om man tar ett företagslån så får man dra av för räntekosntaderna. Lön för ägaren i enskild firma kan aldrig bli en avdragsgill kostnad då man inte är anställd i sin egna enskilda firma. /Joachim

Joachim E

Hej För att kunna besvara detta behöver jag ha mer detaljeras information av dig. 1. Hur mycket av beloppet var försäljningen av lagret? 2. Hur stor belopp har skrivits av på inventarierna? 3. Vad var försäljningspriset på enbart inventarierna 4. Var inköpsvärdet på inventarierna 90 232 eller är det beloppet restbeloppet? /Joachim

Joachim E

Hej Då alla personförsäkringar är privata när man driver en enskild firma så skall det inte bokföras upp som en kostnad alls. Du bokför betalningen mot konto 2013 eget uttag. 7570 eller andra lönekonton skall du inte använda om du inte har anställda. /Joachim

Joachim E

Hi Are you reimbursed for your expences with the same amount? If so the easiest way is to account for the expenses as an asset first and when you get the payment from your client for the reimbursement you just remove the asset. 1. When you pay for a meal you account for that payment like follows 1930 bank Credit 1 000 1681 Expenses for customers Debet 1 000 2. When you a while later recieve the reimbursement for the expenses you account for it the same way but debet and credit are reversed. 1930 Bank Debet 1 000 1681 Expenses for customers credit 1 000 By handeling it this way the expenses doesn't effect your own accounting. /Joachim

Joachim E

Hej Det går inte utan beloppet du använder för att betala tillbaka kommer fortfarande beskattas om resultatet i företaget är positivt. /Joachim

Joachim E

Hej 1 Du får skapa en korrigeringsverifikation på samma datum där du bara vänder bort konteringen dvs där debet och kredit byter plats. Då blir original och korrigeringsverifikationen plus minus noll och påverkar inget. Sedan får du lägga in det på nytt på rätt sätt med rätt belopp. 2. Samma som ovan men i detta fallet skall du inte lägga in det på nytt igen på de två som var felaktiga. 3. Du får skapa en korrigeringsverifikation på samma datum och i detta fallet så lägger du i korrigeringen till nya rader där du lägger in detta med rätt belopp alternativt så gör du som under alternativ 1 dva bara vänder bort det och lägger in kvittot på nytt med delbetalningsbeloppet. /Joachim

Joachim E

När man bokför enligt kontantmetoden så bokförs allt på datumet som bankhändelsen inträffar vilket innebär att man inte hr någon reskontra med skulder eller fordringar vilket gör att det då inte krävs någon reskontra. eEkonomi hanterar detta utifrån de krav som finns utifrån den bokföringsmetod man har. /Joachim

Joachim E

Hej Enklast är att bokföra det mot försäljning via kassa och bankhändelser. Om ni har en bankkoppling så måste varje swish bokföras var för sig. Brukar föreslå att man för att slippa bokföra varje bankhändelse för sig skaffar ett eget bankkonto som man enbart tar emot Swish på som man sedan tömmer (För över saldot från) till det vanliga transaktionskontot varje vecka. Då kan man boköra den totala överföringssumman mot försäljning istället. När det gäller underlag så borde det finnas ett kvitto på vad som sålts. Föreningar har dock en lägre redovisningsgrad än företag så borde räcka med insättningsuppgifterna från banken/Swish i ert fall. /Joachim

Joachim E

Hej återkom med dels hur den verifikationen du har bokfört ser ut dvs vilka konton som är med i den och fördelningen mellan debet och kredit och sen behöver jag även veta hur den skulle varit bokförd istället. /Joachim

Joachim E

Hej Saknas kvittot så upprättar du ett eget dokument eller använder värderingsunderlaget från extern part som underlag till inköpstransaktionen. /Joachim

Joachim E

Hej Om inköpet skett långt innan försäljningen dvs 2023 och försäljningen sedan sker i 2025 så lägger du in inköpet i 2025. Du skall aldrig lägga in något i avslutade år. Scenario 1: Jag har sparat kvittot med datum och inköpssumman, och ska då bokföra in den på VMB lager-konto (1465), betalt med egna pengar (2018). Svar (Helt korrekt) Scenario 2: Jag har inget kvitto med inköpssumman (och antar att jag då bokför in bara som en ren vinst/enbart försäljning den dag varan säljs enl ditt första svar?) Svar : När du köper den av dig själv så kan du själv uppskatta ett inköpspris alterntivt få den värderad om du vill ha in en inköpskostnad på detta. 1) den dag då jag bestämmer mig för att ta in varan i företaget, (dvs. då den exponeras för kunder), - eller - 2) på det datum som står på kvittot alt. första registreringsdagen på företaget?, - eller - 3) kan jag t.ex. lägga in den i lagret samtidigt/samma dag som jag säljer den? Du skall lägga in inköpet på ett datum i det år du säljer den. Datumet i sig kan vara tidigare eller samma dag som försäljningen men inte senare. /Joachim

Joachim E

Hej Om du titta på verifikationen som skapas när du bokför så ser du kontot. Visar med ett exempel från mitt testsystem. /Joachim

Joachim E

Hej Anledningen till att det uppkommit är att årets resultat inte har bokförts. man bör alltid bokföra upp resultatet som sista händelse i ett räkenskapsår. Då läggs resultatet till som en del av det egna kapitalet. Se länk för mer informartion. Bokföra årets resultat /Joachim

Joachim E

Hej En vinst bokförs på följande sätt 2019 kredit 8999 Debet Inte helt med på vad du menar blir fel? /Joachim

Joachim E

Hej Beloppet i fältet betalt belopp kan du ändra till det faktiska beloppet. Så byt ut beloppet 2625,60 till 2522,52 och bokför den sedan. eEkonomi kommer då lägga skillnaden på ett konto för valutakursdifferenser automatiskt. /Joachim

Joachim E

Hej I dotterbolaget som betalat ut utdelningen så behöver inget extra fyllas i e resultatdispositionen. Utdelningen har redan balanserats in i det egna kapitalet i och med att det är bokfört mot konto 2091 balanserad vinst/förlust. I Moderbolaget så skall den utbetalda utdelningen helt korrekt inte påverka resultatet. utdelningen fylls i som en bokförd intäkt som inte skall tas upp i ruta 4,5b. /Joachim

Joachim E

Hej Det är säkert helt korrekt att valutaväxlingen i eEkonomi och Paypal kan skilja sig åt. Precis som olika växlingskontor så kan man använda olika valutomvandlare. Det jag inte helt förstår är vart du har en differens någonstans. Vilket/vilka konton är det som du inte får att stämma? återkom med info om detta så kan jag ge dig en lösning. /Joachim

Joachim E

Hej Jag behöver lite ytterligare information av dig för att kunna ge dig rätt lösning på detta. * Vilken bokföringsmetod bokför du enligt? * Har du eEkonomi smart eller eEkonomi pro som system? Det hanteras på lite olika sätt beroende på svaren på frågorna ovan. /Joachim

Joachim E

Hej Någon dokumentation av vad man tar emot i form av gåvor skadar inte upprätta. Dels så det inte blir någon tvist mellan dig och den som skänkt gåvan t ex. men för själva lagerhanteringen löpande behövs inget. När du vill sälja något som du köpt privat till företaget så skänker du inte detta utan då skall det upprättas dels kvitto på detta samt göras en bokföring av detta. Om du inte betalar ut några pengar så gör du följande kontering av värdet på väskan. 2018 Egen insättning Kredit 1465 Lager VMB Debet Sedan konteras den försäljningen helt korrekt som vanlig normal VMB. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-28

Hej Om delar av de konteringar du bifogat gäller VMB försäljning så är ingen av dem korrekt. Vmb skall hanteras på ett helt annat sätt. Det finns även två varianter av VMB (Förenklad och normal VMB) som även dessa hanteras och bokföras på helt olika sätt. Momskod 35 skall enbart användas när du säljer saker till andra momspliktiga företag. Sker försäljningen till privatpersoner inom EU så hanteras det som vanlig svensk försäljning. Sedan kan du välja att ha olika konton för Försäljning inom Sverige och försäljning inom EU. Om försäljningen gäller vanlig försäljning och inte VMB så är den sista konteringen du bifogat helt korrekt. För att kunna ge dig rätt sätt att hantera VMB försäljningen så behöver jag veta om det är förenklad eller normal VMB som gäller. vilken du skall använda kontrollerar du bäst med skatteverket om du inte redan har den informationen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-28

Hej Då varan skänts så har du inte någon kostnad för det så försäljningen bokförs som ren vinst. Exempel 1 1930 Debet 500 3030 Kredit 400 2616 Kredit 100 exempel 2 bokförs på samma sätt som exempel 1. Allt blir ett rent överskott/vinst. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-28

Hej Du behöver först försöka reda ut varför det inte stämmer dvs stämma av bankkontoutdraget från banken mot huvudboken för 1930 i bokföringen. Stämma av ett bankkonto gör du på följande sätt. Skriv ut eller spara ner en PDF både kontoutdraget och huvudboken för (Vanligtvis 1920/1930) för den period du skall stämma av. 1. Börja sedan med att kontrollera det utgående saldot per den sista datumet i varje månad både på kontoutdaget och i huvudboken. Stämmer saldot överens på både kontoutdraget och huvudboken så är den månaden korrekt. 2. När du hittat den månad som saldot börjar avvika får man börja stämma av transaktion för transaktion. 3. Alla händelser som skett på banken skall finnas på samma datum i huvudboken. Positiva (insättningar) skall finnas i debet, negativa (Utbetalningar) skall finnas i kredit. Det man letar efter är : * Händelser som ligger fel (debet och kredit) * Händelser som saknas helt antingen på kontoutdraget eller i huvudboken * Dubbla händelser i huvudboken. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-28

Hej Alla företag har ett eget kapital och det är till för att balansera upp bokföringen så utan eget kapital så skulle det bli obalans i bokföringen och deklarationen. Egna insättningar dvs tillförsel av privata pengar och uttag av kapital ur företaget bokförs på konton som tillhör eget kapital. Vinster och förluster bokförs också mot ett konto som tillhör eget kapital. Man kan även säga att eget kapital visar hur företget gått historiskt. är det positivt så har företaget gått med förlust över tid är det negativt så har företaget gått med vinst över tid. Eget uttag av kontanter skall du bokföra när det tas ut/förs över från företagskontot. Det bokförs då mot konto 2013 eget uttag som tillhör eget kapital. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-28

Hej Om du använder 2012 eller 2013 spelar ingen roll för det skall oavsett bokföras om i början av varje år till 2010 som du själv helt korrekt nämner. 2013 används oftast för att ha kontroll hur mycket privata uttag man gör ur en enskild firma och 2012 används för F-skatt när den betalas från företagskontot. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-28

Hej Stipendium får man som regel som privatperson och inte på företag så den utbetalningen skall du bokföra som en egen insättning på konto 2018 egen insättning. Gällande kvittona och uttagen så behöver jag mer information om vad pengarna har använts till, Vad har köpts in med dem? /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-28

Hej Vad exakt är det du underar över för reskontra? Leverantörs, kundreskontra eller något annat? Vad är det för bolagsform du har och vilken bokföringsmetod skall du boköra enligt (Kontant eller faktureringsmetoden) ?

Joachim E · ‎2025-04-28

Hej Det går att göra på båda sätt som du själv skriver. Antingen så för du över pengar till företagets bankkonto och bokför den överföringen mot konto 2018 egen insättning och sedan gör du dina inköp från företagskontot och bokför dessa mot rätt kosntads och momskonto. Du kan även göra inköpen privat och sedan bokföra upp inköpet som ett utlägg via bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. Ett inköp på 500 kr för förbrukningsmaterial med 25% moms bokförs då på följande sätt 2018 Egen insättning Kredit 500 5460 Förbrukningsmaterial Debet 400 2641 Ingående moms Debet 100 Resultatet av båda dessa sätt påverkar företaget på samma sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-28

Hej Det stämmer att jag jobbar för Visma. Betala av lånet kan du göra med företagets pengar eftersom du får hantera de likvida medlen i en enskild firma hur du vill så länge det bokförs korrekt. Betalar du av lånet med företagets pengar så bokför du det som ett eget uttag på konto 2013. Det påverkar då inte resultatet i företaget så skatten som företaget skall betala senare påverkas inte av den avbetalningen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-26

Hej Ett företag kan inte få avdrag för hushållsnära tjänster så det är anledningen till att det valet inte kommer upp. Det är enbart privatpersoner som har rätt till dessa avdrag. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-26

Hej Det blir du som privatperson som lånar pengar av familjemedlemmen så lånet är inte något som du skall ta upp i företaget. I företaget tar du bara upp rena kostnader eller intäkter som berör verksamheten. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-26

Hej Det är den första av de tre konteringarna du behöver korrigera (Bokföringen av kundfaktura 83) så den ser ut som konteringen jag skickade till dig tidigare. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-26

Hej 1 och 2. När det gäller Stripe så bifogar jag en länk för hur du skall hantera detta. https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokfora-overforing-fran-stripe/m-p/226342#M35906 1a. Swishinsättningarna får du in på banken samma dag så dessa kan du bokföra direkt från kassa och bankhändelser mot försäljning 1930 Debet 3051 Kredit 2611 Kredit 3. Donationen till suicide zero bokför du mot konto 6993 lämnade donationer och gåvor. 4. Du har samtliga konton du behöver använda i systemet redan. Vissa kan vara inaktiva så du behöver aktivera dem i systemet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-26

Hej Det är helt korrekt som Anna-Lena6 skriver. Du bokför återbetalningen mot samma konton men debet och kredit blir spegelvänt så kostnaden antingen minskas eller nollas helt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-26

Hej Det är helt korrekt uppfattat som du skriver. Du drar av räntan i ruta R14 eftersom den redan är beskattad. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-26

Hej Baserat på 2024 års balansräkning så ser konteringen ut på detta sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-26

Hej Saldot på 2512 skall du boföra om till 2510. Om saldot på 2512 är negativt så ser den konteringen ut på detta sätt 2512 Debet 2510 Kredit Är saldot positivt så vänder du på debet och kredit 2512 Kredit 2510 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-26

Hej Du skall bokföra det på följande sätt om pengarna fortfarande finns kvar på skattekontot för att nolla din fodran på skatteverket i bokföringen. 2013 Eget uttag debet 1650/2650 skattefordran/Redovisningkonto för moms Kredit 1650 eller 2650 använder du beroede på vart pengarna finns bokförda. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-26

Hej Det påverkar resultatet men man skall i deklarationen sedan dra av för den räntan via en skattemässig justering. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-26

Hej Då överföring och växling skett samma dag så blir det inte någon valutakursvinst/förlust då den behöver du inte bokföra. Det är ett momspliktigt inköp men man redovisar ingen moms direkt vid inköpet av varor från länder utanför Eu. Den momsen redovisar men senare när man får underlaget på förtullningen av detta från antingen tullverket eller fraktbolaget. Rekommenderar att ni skaffar er en inloggning/konto till tullverket om ni skall göra mycket handel med utlandet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-26

Hej Det beror på vilken bolagsform detta gäller så jag skriver två olika svar. 1. Enskild firma 1930 Kredit 1 600 6991 Debet 1 280 2641 Debet 320 2. Aktiebolag 1930 Kredit 1 600 7610 Debet 1 280 2641 Debet 320 /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-26

Hej Försäljningen som du lagt in i kredit skall vara försäljningen innan provisionen är avdragen så den blir 6 792 (6350,70 + 441,30) Sedan har den omvända momsen fel belopp också. Konteringen du skall göra skall se ut på detta sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-26

Hej Behöver inledningsvis veta vilken bolagsform frågan gäller Enskild firma eller aktiebolag? Dear av det du frågar om hanteras olika beroende på bolagsformen. Rena resekostnader som flyg, hotell mm (Transporter och boeende) får man ta på företaget om resan är förtagsrelaterad. Dessa kosntadern bokförs på konto 5800 men ingen moms får dras av eftersom tjänsterna är förbrukade utomlands. Det är helt korrekt att kosntaderna tar du upp på första datumet i ditt företags första räkenskapsår. Gällande kvitton och uttag så beror det helt på dels bolagsform samt vad du använt pengarna till hur det skall hanteras så detta behöver jag mer information om för att kunna besvara. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-26

Hej Om vinstmarginalbeskattning inte gäller i ditt fall vilket det borde göra om det avser handel med bagagnade kläder så rekommenderar jag konto 3051 försäljning av varor med momskod 05. 2611 är bättre att använda då det är kontot som systemet använder för utgående moms. men kolla upp med skatteverket om du skall använda VMB (Vinstmarginalbeskattning) och om det i så fall är normal eller förenklad VMB du skall använda. Bokföringen av inköp och försäljning blir väldigt annorlunda om det gär VMB som gäller. https://skatteverket.se/foretag/moms/sarskildamomsregler/vinstmarginalbeskattningavbegagnadevarormedmera.4.58d555751259e4d6616800010756.html?q=vinstmarginal /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-26

Hej Det kan variera beroende på vad det är för sjukvård man fått så jag rekommenderar att du börjar med att kontakta skatteverket gällande detta. Det kan vara så att hela kostnaden får tas på företaget och ingen förmånsbeskattning skall ske eller så är den ej avdragsgill och hela eller delar av den sjakk förmånsbeskattas. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-24

Hej Då det var balansrapporten från 2023 du bifogade så skall du på datum 2024-01-01 göra denna omföring. Det är de utgående balanserna från 2023/Ingående balanserna 2024 du för om. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-24

Hej Det ser helt korrekt ut. /Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs