Om Joachim E

Joachim E

Hej Mindre kostnader som denna kan du lägga på konto 5170 repratation och underhåll av fastighet. /Joachim

Joachim E

Hej Skönt att det löste sig och tack för återkopplingen. Ha en riktigt fin dag Joachim

Joachim E

Hej Du bokför fakuran på följande sätt. Konto 4000 kan du byta ut till ett mer passande om du vill men fördelningen av beloppen skall se ut som på bilden. Om hela fakturan är momsfri så blir konteringen istället på följande sätt. Använder samma faktura och belopp som exempel. /Joachim

Joachim E

Hej Om inte lagerärdet är högre än årets varuinköp så bör det inte vara negativt. Du bör ha en tillgång i balansdelen av deklarationen och en minskad kostnad i resutatdelen för lagervärdet. Du får gärna bifoga en bild på hur det ser ut i deklarationen hos dig så blir det lättare att se och svara på detta. Ha det fint så länge Joachim

Joachim E

Hej Skulle behöva lite mer information av dig för att kunna svara på denna fråga. Gäller detta försäljning eller inköp. Med artikel 1 och 4 menar du då de rader som heter Watt konsol 22 500 och WRS 22-510? Återkom med svar på ovan frågor så skall jag ge dig en komplett kontering på hur du bokför detta. Ha det fint så länge Joachim

Joachim E

Hej Hade varit bra om du kunde får svar från Let's deal exakt vad det rör sig om men som jag tolkar det som så avser det oinlösta försäljningar dvs kunder som köpt något men sedan inte utnyttjat dessa. Det bör då vara precis som du skriver att försäljningskontot och momsen skall minskas med dessa belopp. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E

Hej 5211 alternativt 5221 går båda bra att använda för den kostnaden. /Joachim

Joachim E

Hej Inleder med ett tips först. Det är bra att vara ute i god tid med bokslut/årsredovisningen men skulle rekommendera att du avvaktar med att göra bokslut i kommande år. Du kan börja med det i slutet av februari istället skulle jag säga. Detta för att det alltid finns möjligheter att det kommer händelser som påverkar det året som skall avslutas senare som lönen i detta fallet. Det är en av anledningarna att man nästan har ett halvår på sig att göra klart ett bokslut. Gällande lönen så kan du bara bokföra den på utbetalningsdatumet istället i detta fallet för att slippa justera bokslutet. Vilket man inte bör göra. Löneperioderna behöver du inte ändra rent generellt utan gör en notering om vad som skett på den första löneutbetalningen. /Joachim

Joachim E

Hej Det är inte något mer som skall göras i samfälligheten. Du har gjort det helt korrekt. På konto 2091 ackumuleras det ett belopp som visar de tidigare årens vinster/förluster. Detta justeras inte på något sätt mer än vid omföringen av det tidigare årens resultat. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E

Hej Det beror på bolagsform. Artikeln ovan tog enbart upp hur det hanteras i en enskild firma där man inte bokför skattekontot. Uppdaterade artikeln med hur det haneras i övriga bolagsformer också. Tack för att du uppmärksammande oss på detta. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E

Hej Momssatsen 20 % har vi inte i Sverige så det låter konstigt att du betalt 20% moms om bilen var inköpt i Sverige. Köptes bilen in från utlandet kanske? Om bilen är inköpt i Sverige så är det 25% moms både på inköpet och försäljningen. Konteringen som jag bifogade blir noll. har kontrollräknat den själv. Bifogar en ny bild där även debet och kreditsummeringen är med. /Joachim

Joachim E

Hej Hur du gör gällande försäljning eller överlåtelse är lite upp till dig själv. Båda sätten går bra att använda sig av. I aktiebolaget tar du upp bilen till det aktuella marknadsvärdet på 150 000. Bokföringen av det vid en överlåtelse ser ut på följande sätt om du tänkte återbetala överlåtelsen till dig själv/Enskilda firman inom ett räkenskapsår. 2350 Kredit 100 000 2893 Kredit 50 000 1240 Debet 150 000 Det går även att bokföra det som ett erhållet aktieägartillskott vilket då blir ett mer långfristigt tillskott än exemplet ovan. Viktigt att dokumentera det då om det skall vara ett villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott. 2350 Kredit 100 000 2093 Kredit 50 000 1240 Debet 150 000 Väljer du att köpa bilen av den enskilda firman så byter du ut 2893 eller 2093 i konteringarna ovan till 1930 företagskonto. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E

Hej Halv moms gäller enbart vid leasing eller korttidshyra av personbilar så du får dra av för hela momsen på släpet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E

Hej Datumen som gäller för just dig hittar du på skatteverkets sida om du loggar in där. Kan variera lite beroende på lite olika saker. Du använder samma skattekonto för alla olika skatter.

Joachim E

Hej Insättningsuppgift från banken tillsammans med det kvitto eller faktura som ställts ut blir bra att använda som underlag. /Joachim

Joachim E · ‎2023-09-29

Hej Börja med att lägga till Leverantören under Inköp > leverantörer. I eEkonomi går du sedan in under Inköp > Leverantörsfakturor och trycker på knappen ny Leverantörsfaktura. Välj den upplagda leverantören och ange sedan fakturadatum, Lev. fakturanummer, det totala beloppet samt hur mycket som är moms. Sedan bokför du fakturan mot det konto du vill ha kostnaden på 5420 i detta fallet. Se bild nedan. Tryck sedan på knappen bokför nere till höger. Fördelen med detta är att du får hjälp med momsen och eventuellt även kommande betalningar till samma leverantör då systemet känner igen hur du bokfört tidigare fakturor. Lägga in bildunderlaget gör du förslagsvis oavsett så du har med underlaget i systemet också. Ha det fint Joachim

Joachim E · ‎2023-09-29

Hej Om fakturan inte är inlagd som en leverantörsfaktura så hanterar du bokföringen på följande sätt. Klicka på matcha och välj sedan övriga uttag och egen kontering. Kontera den sedan som på bilden nedan. Du kan matcha bildunderlaget mot bankhändelsen genom att klicka på koppla bild ute till höger. Önskar dig en fortsatt fin fredag och en trevlig helg. Joachim

Joachim E · ‎2023-09-29

Hej Om du drog av moms vid inköpet av den lätta latbilen så måste du redovisa moms öven på försäljningsbeloppet på 25 000 kr. Konteringen av försäljningen blir då på följande sätt. Har du inte dragit av moms på inköpet så lägger du hela summan 25 000 på konto 3973 i kredit och hoppar över konto 2611. Önskar dig en fortsatt fin fredag och en trevlig helg. Joachim

Joachim E · ‎2023-09-29

Hej Att du inte kan välja 1930 kontot beror på att det behöver du bokföra på från kassa och bankhändelser. Så du behöver antingen få ordning på bankkopplingen eller om du väljer att kopiera oc klistra in ditt kontoutdrag på sidan kassa och bankhändelser. När det gäller frågan om bankkoppling så rekommenderar jag att du ringer in till supporten för hjälp med detta. Du når supporten på telefonnummer 0470-70 62 00. Det är helt klart smidigast att ha en aktiv bankkoppling för att jobba med eEkonomi på bästa sätt. Om du vill kopiera och klistra in ditt kontoutdrag istället så gör du på följande sätt. Gå in under kassa och bankhändelser. tryck på pilen intill knappen ny bankhändelse och välj klistra in kontoutdrag. Kopiera sedan ditt kontoutdrag inne på internetbanken och klistra in informationen i den tomma rutan. När du väl fått in dina kontohändelser på sidan kassa och bankhändelser så kan du matcha inbetalningarna mot de leverantörsfakturor du lagt in i eEkonomi. Min rekommendation är att du börjar med att ringa in till supporten så kan de helt säkert hjälpa dig så du får till en aktiv bankkoppling. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-28

Hej Precis ville bara säkerställa att fakturan/underlaget kom från ett land inom EU. Då är konteringen jag bifogade innan korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2023-09-28

Hej När man gör inköp av varor från EU länder, Tjänster från EU och utanför EU skall man redovsisa detta till skatteverket. Detta görs med något som kallas omvänd skattskyldighet. Detta är en fiktiv moms som inte påverkar vad du skall betala in eller få tillbaka i moms från skatteverket. Det är denna fiktiva moms som är de 42,96 kronorna. Då det inte dras av så beräknas momsen annorlunda än när den dras av. Står det något momsregistreringsnummer på underlaget du har från Netflix? /Joachim

Joachim E · ‎2023-09-28

Hej Det ser ut som hela summan på 179 kr inte skall gå på företaget och då bör konteringen se ut på följande sätt. När det gäller omvänd skattskyldighet så skall momsen ta ut varandra vilket den inte gör i konteringen du bifogat ovan. Momsbeloppen är inte helt korrekta heller i konteringen. Justera den konteringen så den ser ut som på bilden nedan så kommer det blir korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2023-09-28

Hej Det stämmer att deklaration och betalning skall vara gjord senast den 12:e november om det är datumet som gäller dig. /Joachim

Joachim E · ‎2023-09-27

Hej Inget fel med att betala in pengar i förtid till skatteverket men som @Davor P1 skriver så minskar du din likviditet i företaget när du gör på det sättet. Framförallt om man har en utbetalningsspärr på sitt skattekonto- Nästan bättre att sätta undan pengar på ett placeringskonto i företaget som du kan föra pengar till och från fritt. Sedan är det bra att ha koll på momsredovisningen som du kan gå in och titta på under momsperioden. Den visar vad du skall betala in eller få tillbaka i moms och på så sätt kan du lätt hålla koll på dels momsen och att du har pengar kvar för att betala in den senare. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-26

Härligt kul att det löste ditt bekymmer. Varsågod och välkommen åter om det uppstår fler funderingar. /Joachim

Joachim E · ‎2023-09-26

Hej Du skall inte lägga in det i 2022 eftersom det året är avslutat och stängt. Så det blir i 2023 du måste lägga in detta. Konteringen som du skrivit är helt korrekt 1130/31 Debet 1170 Debet 2018 Kredit Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-26

Hej Du hanterar det på följande sätt i eEkonomi. 1. Börja med att trycka på matcha och välja betalning av leverantörsfaktura. Välj fakturan som du har på 3 735 kr. Tryck sedan på den gröna knappen Ny bokföringshändelse 2. Du får då upp en ny sida så du kan fortsätta kontera de 40 kr du betalt extra. Välj Övriga uttag och Egen kontering och lägg in de 40 kr i debet på konto 1684 kortfristiga fordringa hos leverantörer. Bokför händelsen. Önskar dig en fortsatt fin tisdag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-26

Hej Helt korrekt du lägger hela avgiften på konto 6040 istället. Ha det fint Joachim

Joachim E · ‎2023-09-26

Hej Momskod 8 är inte upplagd så att det sker någon automatisk beräkning av moms det är orsaken till att systemet inte hjälper till med detta. Du väljer konto 3913 som vanlig och lägger nettobeloppet i kredit På nästa rad skriver du sedan in konto 2613 Utgående moms för uthyrning och lägger momsbeloppet i kredit. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-26

Hej Det stämmer att du inte behöver göra någon manuell vändning i eEkonomi utan att det skall lägga sin ett avdrag på lönen i Visma lön smart. /Joachim

Re: Svar: inköp som både hör till den momsfria och...

Svar: Årsredovisning

Re: Svar: inköp som både hör till den momsfria och...

Svar: Årsredovisning

Re: inköp som både hör till den momsfria och den m...

Re: Lets Deal

Re: Svar: Hyra släp

Re: Fakturor Kontantmetoden

Re: Användning av vinstdisposition i samfällighets...

Re: Bokföra elstöd

Re: Svar: Försäljning av anläggningstillgång ( bil...

Re: Svar: Överlåta bil med billån till enskilds fi...

Re: Hyra släp

Re: Svar: Moms

Re: Bokföra Swish-betalning - hur du bokför Swish

Re: Faktura

Re: Faktura

Re: Försäljning av anläggningstillgång ( bil )

Re: Varför får jag inte använda 1930 istället för ...

Re: Svar: Bokföra prenumeration på Netflix

Re: Svar: Bokföra prenumeration på Netflix

Re: Svar: Bokföra prenumeration på Netflix

Re: Svar: Moms

Re: Svar: Moms

Re: Svar: Betalat in för mycket på en leverantörsf...

Re: Skogsfastighet

Re: Betalat in för mycket på en leverantörsfaktura

Re: Bokföra utbetalning med transaktionsavgift

Re: Momsfördelning konto 3913

Re: Svar: Förskott på lön

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs