Hej!   Har ett återkommande problem med att vissa fakturor tolkas som kreditfakturor när de skall vara vanliga fakturor vid inläsning av leverantörsfakturor. Jag hittar inget sätt att ändra fakturan ifrån statusen "kreditfaktura" till "vanlig leverantörsfaktura", varken i funktionen "inläsning underlag" eller efter att fakturan har lästs in som leverantörsfaktura.   Jag kan ändra konteringen så att debit och kredit blir rätt, men det blir fortfarande problem om fakturan felaktigt har statusen som "kredit". En tanke vore om programutvecklarna kunde lägga till en funktion för att kunna ändra statusen ifrån "kredit" till "faktura" vid inläsning av underlag. (eller det kanske redan går, men jag fattar inte hur?).   ... Visa mer