Eftersom man fortfarande inte kan fakturera presentkort i eEkonomi så har jag skapat en artikel Varor 0% som jag brukar använda. Det har funkat skapligt hittills, men nu funderar jag på hur detta funkar vid årsskiftet.
När jag gör momsrapporten så kommer den ju boka upp alla kundfakturor mot 1510, och ta med beloppet på momsrapporten i ruta 42, men det vill jag ju inte. Jag vill ju bara att den endast ska boka beloppet mot 1510 (som jag då manuellt kan korrigera 3054 mot 2421). När inbetalningen kommer i januari blir det ju en verifikation 1930/1510 så den biten känns som att den stämmer.
Hur hanterar jag momsrapporten? Kan jag använda filen som genereras, eller måste jag manuellt knappa in siffrorna från den och utelämna ruta 42?
Använder kontantmetoden, det är ju då kundfordringarna bokas upp först när momsrapporten körs. Annars hade det ju bara varit att korrigera momskoden manuellt på verifikationen.
