Ersättningskod 105 på KU18. Var ska jag fylla i det i Visma Skatt?

[Fd medlem]

Hittar inte rätt ruta i programmet där denna uppgift ska skrivas in.

[Fd medlem]

Det gäller bilersättning/reseersättning som är skattefri, så det bör ju skrivas in under Kostnadsersättningar?

[Fd medlem]

Inget svar på 8 timmar... Har fyllt i på detta sätt och lämnat in deklarationen nu iaf...

[Fd medlem]

Hej!

Har kollat på Skatteverkets blankett KU18 men hittar ingen ruta 105. Beloppet borde väl vara förtryckt ifrån Skatteverket tänker jag?

/Fredric 

[Fd medlem]

Hej!

Kanske formulerade mig luddigt, men det är ruta 004 på KU18, och där är det ifyllt kod 105.

Och förtryckt är det, men det måste ju in i Visma Skatt utan att programmet tycker att summan ska beskattas.

På KU10 är ruta 050 ikryssad, och den aktuella summan i fråga är 390 kr som är skattefri rese/milersättning på 18,50 kr/mil till och från övningar och andra uppdrag under året.

Så det bör ju skrivas in som Kostnadsersättning i Visma Skatt för att det ska bli rätt beräknat?

//Göran

[Linnea Norden]

Hej Gema3!

I vilken ruta på INK1 är detta belopp förtryckt? 

//Linnea

[Fd medlem]

Hej!

Det är summerat alla olika belopp i ruta 1.1. I specifikationen är detta belopp med under Inkomster-Tjänst som inkomst men ingen avdragen skatt på denna rad.

Har i deklarationen till skatteverket gjort en korrigering och dragit bort 390 kr från ruta 1.1 och skrivit in beloppet i ruta 1.2 istället. Återstår att se om dom har nåt att invända mot detta. 🙂

//Göran