Kanske formulerade mig luddigt, men det är ruta 004 på KU18, och där är det ifyllt kod 105.
Och förtryckt är det, men det måste ju in i Visma Skatt utan att programmet tycker att summan ska beskattas.
På KU10 är ruta 050 ikryssad, och den aktuella summan i fråga är 390 kr som är skattefri rese/milersättning på 18,50 kr/mil till och från övningar och andra uppdrag under året.
Så det bör ju skrivas in som Kostnadsersättning i Visma Skatt för att det ska bli rätt beräknat?
Det är summerat alla olika belopp i ruta 1.1. I specifikationen är detta belopp med under Inkomster-Tjänst som inkomst men ingen avdragen skatt på denna rad.
Har i deklarationen till skatteverket gjort en korrigering och dragit bort 390 kr från ruta 1.1 och skrivit in beloppet i ruta 1.2 istället. Återstår att se om dom har nåt att invända mot detta. 🙂
