Tack för snabbt svar, Lovisa! Jag tecknar ogärna ett nytt abonnemang för att göra en korrigering, men om det lönemodulen gör är att skapa en skuldverifikation på 2910 borde jag alltså kunna göra detsamma manuellt? Det skulle ju absolut lösa saken.
Jag har googlat lite på hur jag ska göra och skulle uppskatta hjälp med det då inget jag hittar matchar mitt scenario riktigt. Normalt bokför jag lön som
| 1930 Företagskonto | | Utbetalt belopp (K) |
| 2710 Personalskatt | | Åsidosatt skatt (K) |
| 7220 Löner till företagsledare | Summa av ovan rader (D) | |
Jag förstår att jag ska använda konto 2910, men jag förstår inte helt hur jag bokför vare sig verifikationen den 31/12 för upplupen lön, eller verifikationen med kassahändelsen den 2/1 när beloppet drogs från bankkontot.
