Jag har bokfört två leverantörsfakturor, november och december 2024, felaktigt och undrar hur detta ska korrigeras. Summorna på konto 6212 (Mobiltelefon) och konto 2493 (Avbetalning mobiltelefon) blev bokförda tvärtom, d.v.s., jag matade in summan som skulle in på 2493 på 6212 och vice versa.
Jag antar att om detta upptäckts föregående år så skulle man kunnat lösa det med en korrigeringsverifikation?
Hur löser man det när det upptäcks året efter, som i detta fall?
