Differens på bokföringsunderlag för extralön

[birgit68]

sista lönekörningen vi gjorde så skulle en extra lön göras på en anställd 

vi får gjort detta och skickat iväg allt  har bankkoppling m danskebank 

men när allt klart så skulle extra lönen gjorts under året 2020 för att det skulle bli rätt 

så jag får gjort om allt låst upp lönekörningar nya summor in till skatteverket m.m 

men jag kan inte stoppa utbetalningen från banken 

jag betalade in arbetsgivare avgiften och sociala kostnader på extra lönen så hann komma in till den 18jan 

har ju en diff på det bokföringsunderlaget som jag först gjorde samt denna summan som gick till banken 

om jag bokför den som vanligt blir det ju helt galet med arbetsgivare avg och sociala kostnaderna 

gentemot den nya jag gjorde 

eller bokför jag detta 

sen gör en justering på 2710 kontot och 2940 kontot eller är helt fel på det 

ha en bra dag /

[Anna Svensson]

Hej!

Om jag tolkar dig rätt så gjorde du den extra löneutbetalningen i januari trots att den skulle gjorts i december?

För att stoppa utbetalningen behöver du göra det hos banken, om det inte går kanske du kan be den anställda att återbetala lönen?

Du bör också ha fått ett nytt bokföringsunderlag som stämmer överens med den lön som har betalats ut. Förmodligen behöver du justera beloppen som har bokförts. Det gör du enklast direkt under Bokföring - Verifikationer. Har du kvar båda bokföringsunderlagen från december så kan du jämföra dem för att se till att dina bokföringskonton blir rätt.