Hej,
Jag har hittat en leverantörsfaktura och en kreditfaktura från 2023 som inte är bokförda. Fakturorna är från samma leverantör och avser samma kostnadspost (hotellkostnad), beloppet tar ut varandra så fakturan behöver inte betalas. Alla bokslutsarbete är redan avslutade och årsredovisning klara för och inlämnad till Bolagsverket.
Utan att tänka närmare la jag in båda fakturorna manuellt i Visma idag och kvittat dem mot varandra. Märker efteråt att det skapats två nya verifationer till 2023 års räkenskap. Så nu undrar jag:
- Har jag gjort fel? Hur borde jag gjort?
- De tillkomna verifikationer finns inte med i bokslutsdispositionerna och inte heller med i årsredovisning, måste jag göra någoting åt detta?
- Momsen tar också ut varandra, behöver jag meddelar Skatteverket om ändringen?
Hälsningar
AB Konsult
