Hej!
Du bör först kontrollera att du också har en saldodifferens på konto 1930 och felaktigt saldo på 1510, dvs om du bara missat att markera fakturan som betald eller om du både gjort det samt inte bokfört själva inbetalningen. För om du bara missat att markera fakturan som betald, men har bokfört själva betalningen manuellt så kommer den verifikationen du föreslår att skapa en differens nu istället. Om du faktiskt har bokfört inbetalningen men bara inte registrerat fakturan som betald så kan du manuellt markera den som inbetald genom bokföring - verifikationer och välja 1510 på första raden. Då kommer du se en till rubrik som heter faktura, där du kan välja fakturan som skall registreras som betald. Därefter så väljer du 1510 igen på andra raden, och skriver summan i debet, dvs att du har samma summa i både debet och kredit på konto 1510 i verifikationen. Då kommer inget påverkas rent bokföringsmässigt, men du får fakturan avprickad.
Det verkar dock som att du menar att du har bokfört den som betald mot 1930 och 1510 och att du nu behöver göra en manuell korrigering så att den inte påverkar bokföringen i nuvarande år. Du får då göra en manuell verifikation som är spegelvänd mot den du gjorde på samma datum, dvs 1930 med beloppet i kredit och 1510 med beloppet i debet för att bokföra bort värdena.
Ha det fint.
Josefine
