Hej, jag skrev innan: Exempel på vad jag menar: låt oss säga att jag har en debetfaktura (A) på 100 kr. Kunden och jag enades om en rabatt på 30 kr. Så jag skrev en kreditfaktura (B) på 30 kr och skickade den till kunden med anmärkningen att dra av B från A, dvs betala bara de resterande 70 kr. Nu finns ju 70 kr på kontoutdraget eftersom detta var det som kunden betalade, men 2 obetalda fakturor i eekonomi, en debet- och en kreditfaktura. Hur "betalar" jag de 2 fakturorna i eekonomi så att det blir rätt?? Är i desperat behov av hjälp.
NY TEXT ANG. NYTT PROBLEM:
Nu har jag stött på ett nytt problem i samband med ovanstående: det handlar om en faktura i EURO. Dvs programmet kommer inte nödvändigtvis "märka" en differens, eftersom valutkurserna är i förändring hela tiden. Det betyder tyvärr också att jag måste själv slå in beloppen det handlar om (jag måste ju ändå alltid ändra beloppen manuellt för valutakursen som programmet föreslår stämmer ju aldrig överens med verkligheten och vad som hamnar på bankkontot)... är lite förvirrad nu (igen).
FUNKAR FÖLJANDE:
gå på "åtgärder" > "kvitta" i kreditfakturan, sedan välja debetfakturan att kvitta det mot
>> FRÅGA: VAD HÄNDER DÅ? kan man då matcha/skriva in det korrekta beloppet från kontot så att "fakturan försvinner"?? Eller tänker jag helt fel? För på något sätt måste jag ju "få ner" fakturabeloppet så att det till slut överensstämmer (fast som sagt, fakturorna är i Euro, tyvärr).
ELLER menar ni att man ska utgå från en bankhändelse istället för en faktura? Vanligtvis klickar man ju bara på "inbetalning" i fakturan och allt sköter sig. Ska jag skapa en manuell bankhändelse med det inbetalda beloppet och sedan välja Inbetalning från kundfaktura? Så att man sedan får ett belopp som måste bokföras manuellt (diff.)? Jag kanske är på rätt spår nu???
