Hej Ulf,
Rent praktiskt sett hur man får hantera detta i programmet är att man låter programmet hämta upp det hela ackumulerade beloppet för perioden sedan 20170401 om man har inställningen semestervillkor 30.
Då bör du få upp det beloppet på löneart 9103 semesterersättning, engångsskatt.
Sen lägger du in löneart 3232, semesterersättning och med samma värde fast med minustecken framför. På dessa två löneartsrader bockar du ur rutan Skriv ut längst ut på varje rad.
Då har du nollat bort skulden och får enbart denna månaden lägga in löneart 3232 igen och fyller i beloppet manuellt.
Sen nästa månad sköter programmet detta åt dig så länge ni har villkor 30 och har bockat i rutan semesterersättning betalas ut automatiskt vid lönekörning.
Däremot håller jag med Annica, är detta fast anställd personal och inte extra/säsongspersonal kanske de bör ha en annan inställning på flik 5 semester.
/Cecilia
