Om Jonima

Jonima · ‎2019-06-11

Fakturera AB från enskilda firman

Jonima · ‎2019-06-11

skulle råda att återbetalning sker till din kund som betalar ränta och avbetalning själv. Avräkna i AB enl. ovan. Men se till att revers finns skriven mellan AB och ägare.

Jonima · ‎2019-06-10

Förstår inte hur du kan få en diff om allt bokförts enligt gängse tågordning - mao du har bara betalt den i förtid?

Jonima · ‎2019-06-03

Det är ju en kundfaktura. Dessa markeras inte utan du anger fakturanumret på samma sätt som vid en inbetalning. När Ni gör utbetalningen registrerar du som en inbetalning men den blir bakvänd och allt blir rätt.

Jonima · ‎2019-06-03

Bokför utbetalning från konto 19xx EU moms 2645 & 2615 58,25 GBP och sedan vad de avser 4056 & 4611 tex.

Jonima · ‎2019-06-03

Du skall vid inbetalningen ange både debet och kreditfakturan. Summan av dessa två torde bli det inbetalade beloppet.

Jonima · ‎2019-05-27

Vilket orgnr som faktureras styr. Det är detta som redovisas till olika myndigheter så skulle säga ett finskt bolag med Finskt orgnr är export inom EU

Jonima · ‎2019-05-14

För vår del kan det ha att göra med sk Bid-priser. Mao speciella slutkunder som då rabatteras ända ner på inköpsnivå - oavsett antal

Jonima · ‎2019-05-13

Börja med att kontrollera vad skatteverket skrivit på utbetalningsinfo (separat brev alt logga in på skattekontot)

Jonima · ‎2019-05-10

Jag kan då rakt inte lägga in samma leverantör flera ggr trots Adm 2000

Jonima · ‎2019-05-10

Du kan ju lägga det under stafflat pris om det är därför du önskar olika priser

Jonima · ‎2019-05-08

Tack - den var inställd omvänd by default .

Jonima · ‎2019-05-08

Om jag förstår din önskan rätt så föreslår jag att du ställer dig på artiklar och tjänster. Väljer artikeln och går via fliken spårining- order ej fakturerat eller fakturerat om så gjorts. På så sätt kan du komma åt ordern på din specifika kund.

Jonima · ‎2019-05-08

Vid export till icke EU land väljer programmet att använda ett EU konto för expeditionsavgiften till min Norske kund. Vart kan jag ändra detta ?

Jonima · ‎2019-05-08

Undrar om det fortfarande inte uppdaterats att det går att ställa in kontoval på individnivå såväl i kund som leverantörsregistret.

Jonima · ‎2019-04-18

Skulle sätta det som förskott till leverantör och precisera när du får kvittot

Jonima · ‎2019-04-16

har ändrat de redan bokförda beloppen redan. Men undrar såklart varför jag kan använda fraktrutan men inte exp rutan för en norsk kund. Inställningarna på kundkortet verkar bara slå igenom för frakt. Jag använder ju samma rutor för EU och svenska kunder men de rör inte ihop det.

Jonima · ‎2019-04-16

Ser på fakturorna att programmet valt konto 3541 ist för ,3542 (Export) men klarar av frakten 3522 ist för EU frakt...... Jag kan inte göra något på kundkortet. Väl?

Jonima · ‎2019-04-16

Har nu funnit att min norska kunds faktureringsavgifter registreras på rad 35 dock inte hans frakter. Vad är tokigt i inställningen då? Kunden är ju markerad som Norsk och inga andra belopp från deras fakturor blandar sig in här. Förslag?

Jonima · ‎2019-04-16

Har upptäck att EU Periodiska sammanställningen inte överensstämmer med momsrapporten för motsvarande period. Manuell kontroll visar att EU periodiska sammanställningen stämmer mot fakturerat på resp kund. men Vart/vilka konton tas med i momsrapporten då det inte stämmer med summan för alla EU Kunder motsvarande period? Vart kan jag möjligen finna differensen

Jonima · ‎2019-04-15

Bokför in faktiska inbetalningen per inbetalningsdatum och sedan göra en kredit faktura på mellanskillnaden. Din kund behöver ju också den för sin bokföring

Jonima · ‎2019-04-15

Skulle reglera mot faktiska kostnaden och sätta ihop kontoutdraget mot kvitto.

Jonima · ‎2019-04-08

Jo men hur bokfördes det "extra" beloppet som Ni betalade in - för mycket? OBS- konto? eller inte alls?

Jonima · ‎2019-04-08

Hur har du bokfört differensen som uppstod 2018?

Jonima · ‎2019-04-08

Jag förstår kanske inte frågan. Du utnyttjar din kredit? Mao ökar din skuld till långivaren (2330) och för in pengarna på bank konto (19xx) Om du sedan betalar ngt med dessa pengar är det en egen verifikation.

Jonima · ‎2019-04-08

Då kan inte ditt bank konto stämt vid månadsskiftet- har jag förstått det hela rätt då?

Jonima · ‎2019-04-08

Bokför differensen som uppstod från början på korrekt datum 19xx (K) och 1684 (D) Vid nästa betalning bokför du 1684 (K) samt 19xx (K) mot fakturans belopp 2440 (D) så stämmer allt på resp datum

Jonima · ‎2019-04-08

Skulle bokföra in på 19xx konto och sedan ett skuldkonto typ 2330 (checkräkningskredit) alt 2399

Jonima · ‎2019-04-04

Börja med en momskontroll, gärna även en avstämning redan innan kontrollen. Om kontrollen inte visar några felaktigheter, skriv ut kontrollera och godkänn som verifikat. Då har berörda konton "nollats" om det är vad du avser med din fråga 🙂

Jonima · ‎2019-04-02

Vad heter den rapporten? du har hämtat den i rapportgeneratorn?

Re: Utlägg åt AB - eEkonomi

Re: Privat låneavi i bokföringen

Re: Utbetalning blivit bokförd före fakturadatum, ...

Re: Fråga om kreditfaktura (när kreditbeloppet ska...

Re: Pro Forma Invoice - EU

Re: Fråga om kreditfaktura (när kreditbeloppet ska...

Re: Varuförsäljning, export eller försäljning till...

Re: Hur gör jag under fliken artiklar /inköp för ...

Re: Fråga om utbetalning från Skatteverket - Admin...

Re: Hur gör jag under fliken artiklar /inköp för ...

Re: Hur gör jag under fliken artiklar /inköp för ...

Re: Expeditionsavgift konto icke EU land - Adminis...

Re: Sökning av artikelnr - Administration

Expeditionsavgift konto icke EU land - Administrat...

Re: Ange konto på kund- och leverantörsnivå i Admi...

Re: Handpenning och moms

Re: EU Periodisk sammanställning överensstämmer in...

Re: EU Periodisk sammanställning överensstämmer in...

Re: EU Periodisk sammanställning överensstämmer in...

EU Periodisk sammanställning överensstämmer inte m...

Re: Kunden har betalat in mindre summa än vad som ...

Re: Hantera ett utländsk kvitto - eEkonomi

Re: Har tillgodo hos leverantör.

Re: Har tillgodo hos leverantör.

Re: Hur skall jag bokföra företagskrediten? - Vism...

Re: Har tillgodo hos leverantör.

Re: Har tillgodo hos leverantör.

Re: Hur skall jag bokföra företagskrediten? - Vism...

Re: Momsdeklaration och nollning - Administration

Re: Kundstatistik i annan valuta - Administration

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs