2019-06-11
10:31
1Gilla
skulle råda att återbetalning sker till din kund som betalar ränta och avbetalning själv. Avräkna i AB enl. ovan. Men se till att revers finns skriven mellan AB och ägare.
... Visa mer
2019-06-10
12:01
Förstår inte hur du kan få en diff om allt bokförts enligt gängse tågordning - mao du har bara betalt den i förtid?
... Visa mer
2019-06-03
09:01
1Gilla
Det är ju en kundfaktura. Dessa markeras inte utan du anger fakturanumret på samma sätt som vid en inbetalning. När Ni gör utbetalningen registrerar du som en inbetalning men den blir bakvänd och allt blir rätt.
... Visa mer
2019-06-03
08:59
1Gilla
Bokför utbetalning från konto 19xx EU moms 2645 & 2615 58,25 GBP och sedan vad de avser 4056 & 4611 tex.
... Visa mer
2019-06-03
08:52
Du skall vid inbetalningen ange både debet och kreditfakturan. Summan av dessa två torde bli det inbetalade beloppet.
... Visa mer
2019-05-27
11:17
1Gilla
Vilket orgnr som faktureras styr. Det är detta som redovisas till olika myndigheter så skulle säga ett finskt bolag med Finskt orgnr är export inom EU
... Visa mer
2019-05-14
11:25
1Gilla
För vår del kan det ha att göra med sk Bid-priser. Mao speciella slutkunder som då rabatteras ända ner på inköpsnivå - oavsett antal
... Visa mer
2019-05-13
11:58
1Gilla
Börja med att kontrollera vad skatteverket skrivit på utbetalningsinfo (separat brev alt logga in på skattekontot)
... Visa mer
2019-05-10
13:03
Jag kan då rakt inte lägga in samma leverantör flera ggr trots Adm 2000
... Visa mer
2019-05-10
11:45
Du kan ju lägga det under stafflat pris om det är därför du önskar olika priser
... Visa mer
2019-05-08
13:15
1Gilla
Tack - den var inställd omvänd by default .
... Visa mer
2019-05-08
13:11
1Gilla
Om jag förstår din önskan rätt så föreslår jag att du ställer dig på artiklar och tjänster. Väljer artikeln och går via fliken spårining- order ej fakturerat eller fakturerat om så gjorts. På så sätt kan du komma åt ordern på din specifika kund.
... Visa mer
2019-05-08
07:49
1Gilla
Vid export till icke EU land väljer programmet att använda ett EU konto för expeditionsavgiften till min Norske kund. Vart kan jag ändra detta ?
... Visa mer
2019-04-18
10:40
Skulle sätta det som förskott till leverantör och precisera när du får kvittot
... Visa mer
2019-04-16
13:48
har ändrat de redan bokförda beloppen redan. Men undrar såklart varför jag kan använda fraktrutan men inte exp rutan för en norsk kund. Inställningarna på kundkortet verkar bara slå igenom för frakt. Jag använder ju samma rutor för EU och svenska kunder men de rör inte ihop det.
... Visa mer
2019-04-16
13:11
Ser på fakturorna att programmet valt konto 3541 ist för ,3542 (Export) men klarar av frakten 3522 ist för EU frakt...... Jag kan inte göra något på kundkortet. Väl?
... Visa mer
2019-04-16
13:01
Har nu funnit att min norska kunds faktureringsavgifter registreras på rad 35 dock inte hans frakter. Vad är tokigt i inställningen då? Kunden är ju markerad som Norsk och inga andra belopp från deras fakturor blandar sig in här. Förslag?
... Visa mer
2019-04-16
12:33
1Gilla
Har upptäck att EU Periodiska sammanställningen inte överensstämmer med momsrapporten för motsvarande period. Manuell kontroll visar att EU periodiska sammanställningen stämmer mot fakturerat på resp kund. men Vart/vilka konton tas med i momsrapporten då det inte stämmer med summan för alla EU Kunder motsvarande period? Vart kan jag möjligen finna differensen
... Visa mer
2019-04-15
07:18
1Gilla
Bokför in faktiska inbetalningen per inbetalningsdatum och sedan göra en kredit faktura på mellanskillnaden. Din kund behöver ju också den för sin bokföring
... Visa mer
