Hej! Det går bra att använda konto 2840 och 8490. Vanliga bankavgifter brukar bokas mot 6590 men i detta fallet är det en form av räntekostnad. Mvh Markus ... Visa mer

Hej Lotta. Jag tror att Du får hantera det såhär i eEkonomi: 1. Lägg upp en ny leverantör och ange valuta EUR. 2. Boka in lev.fakturan i leverantörsreskontran i EUR, bokför mot inköp varor EU + moms 2645/2615. 3. När Du väl betalt fakturan så hanterar Du betalningen i "Bankhändelser". Se Visma-instruktion längre ner. 4. Boka om inköpet av inventarien mot konto 1220 när Du redovisat momsen, avrunda till hela kronor. 5. Lägg in inventarien i eEkonomi för avskrivning under "Bokföring/Inventarier". // Markus                                    Visma hjälp: Du är här: Skriven hjälp > Kassa och bank > Utbetalningar > Registrera utbetalning i utländsk valuta Registrera utbetalning i utländsk valuta Du kan göra utbetalningar till utländska leverantörer från ditt vanliga företagskonto. Ett annat sätt att arbeta med betalningar i utländsk valuta är att du lägger till ett valutakonto. Om du till exempel har många utbetalningar i euro, väljer du att skapa ett valutakonto med euro. Då görs dina utbetalningar direkt från kontot i euro. Du behöver inte växla pengar varje gång en transaktion sker, vilket också minskar risken för kursdifferenser. Läs mer i avsnittet Kassa- och bankkkonton. Välj Kassa- och bankhändelser. Välj det konto från vilket utbetalningen är gjord. Välj Ny bankhändelse. Fyll i datum, eventuell referens samt inbetalt belopp i SEK. Välj Pengar ut i listan under det utbetalda beloppet. Markera rutan Utlandsbetalning. Fyll i bankavgiften. Denna ska anges i SEK. Välj valuta vid Utländskt belopp och ange det utländska fakturabeloppet med ett minustecken framför. Välj Lägg till. Bankhändelsen läggs till i listan. Om händelsen inte blir bokförd direkt utan måste matchas, gå igenom stegen nedan. Om händelsen inte blir bokförd direkt utan måste matchas, gå igenom stegen nedan. Klicka på bankhändelsen och välj Matcha. Välj den typ av bokföringshändelse som inbetalningen gäller. Välj den faktura du har betalat. Visas inga utländska fakturor i listan har du inte markerat rutan Utlandsbetalning när du registrerade bankhändelsen. Välj Bokför. ... Visa mer

Hej Stefan! 1. D. 1799, K. 1930, 26.000:-. 2. K. 2440, 4.718:- K. 1799, 26.000:-. D. 2641, 6.144:- D. 5220, 624:- D. 5220, 3.150:- D. 1720, 20.800:-, periodisering över leasing-perioden. Hälsningar Markus. ... Visa mer

Hej! Vill man så kan man bokföra skulden till KFM på konto 1631. Kan tänka mig att eEkonomi bara tar hänsyn till transaktioner på skattekontot men inte KFM. Hälsningar Markus. ... Visa mer

Hej igen! Helt rätt, momskod 39 om det rör sig om tjänster enligt huvudregeln. När det gäller vidarefakturering så är är det ingen skillnad om Du gör någon vinst på denna eller ej. Försäljningen är ändå momspliktig och måste redovisas, precis som annan försäljning av varor och tjänster. Hälsningar Markus ... Visa mer

Momskod 35, försäljning av varor inom EU. Hälsningar Markus. ... Visa mer

Hej ! Ja, de ska redovisas i momsdeklarationen. Hälsningar Markus. ... Visa mer

Hej! Lättast är att som Mikael skriver, ta ut en skattefri bilersättning om 18:50 per mil. För körjournal! Är det så att företaget köper bilen så tänk på att man ska redovisa skattepliktig bilförmån om bilen även används privat, i detta fallet kanske en ofördelaktig lösning? Hälsningar Markus. ... Visa mer

Hej Markus! Du kan också låta saldot på 2448 stå kvar och boka av mot det kontot tills Dina gamla lev.skulder är slutbetalda. Det är eEkonomis sätt att skilja på importerade lev.skulder, kan även vara bra för Din egen del. De nya leverantörsfakturorna Du hanterar i eEkonomi hamnar på konto 2440. Hälsningar Markus ... Visa mer

Hej Birgit! Det bör inte vara några problem. Bokför intäkten mot konto 3105, försäljning av varor utanför EU och redovisa intäkten i momsdeklarationen. Jag har varit med om att sälja en lastbil till Estland, tänk på att Reg.skyltarna ska skickas till Transportstyrelsen för att få lastbilen avregistrerad. Hälsningar Markus ... Visa mer

Hej S N Rad, Fick Du rätt med Visma Admin 2000? Hälsningar Markus ... Visa mer

Hej Annika! Blir saldot 0:- på konto 2612 så gör som Du tänkte, ta bort momskoden tillfälligt men lägg tillbaka igen efter momsrapporten! Mvh Markus ... Visa mer

Du bokför normalt hyror mot ett 50XX-konto. Mvh Markus. ... Visa mer

Hej! Precis som Tomas skriver så är det en känslig transaktion skattemässigt. Många drar en parallell med reglerna kring uthyrning av privatbostad men gäller alltså inte vid uthyrning till egna AB:t. Var också observant kring reglerna om förbjudna lån, har man bokfört mot kontot 1685 i debet så är ju aktieägarna skyldig AB:t pengar om bolaget betalat ut hyran dvs. Hälsningar Markus. ... Visa mer

Hej! Jobbar Du mot en server så kan kontakten med den ha brutits av någon anledning. Kolla i så fall om Du kommer åt nätverksmapparna mm. Om Du inte redan provat med att starta om datorn så gör det också! Hälsningar Markus. ... Visa mer

Hej Marcus, Som Cecilia skriver så "lyfter Du hela momsen" i samband med leverans och kontraktsskrivning. D. 1220 D. 2641=52.500kr. K. 2390 (Hela beloppet inkl moms.) Räntan är en kostnadsränta och bör hamna på konto 8410. (8310 är intäktstränta.) Så vi första amortering/avbetalning kontera Du: D. 2390 D. 8410 K. 1930. Anledningen till att finansbolagen lägger en större amortering månad 3 är att momsen redovisas och utbetalas då. Hälsningar Markus. ... Visa mer

Hej! Tror att det är standard i Visma Lön 300/600 att kostnaden för de sociala avgifterna skrivs ut på lönebeskeden. Hälsningar Markus. ... Visa mer

Ok! Då menar du att du vill periodisera kostnaden. Använd konto 1790 för periodiseringen av den förutbetalda kostnaden. Mvh Markus. ... Visa mer

Hej! Har Du betalt mot faktura eller utan att ha fått någon faktura? Utan faktura så kan Du bokföra mot konto 1684, fordran leverantör. Mvh Markus ... Visa mer

Hej igen! År 2016 borde den balanserade vinsten på konto 2091 vara + 39.000kr och saldot på konto 2099 - 62.000kr. År 2017 bokas fg års vinst om: 2099 +62.000kr 2091 -62.000kr Saldot på konto 2091 blir nu +39.000kr - 62.000kr = -23.000kr. (Enligt beslutet på årsstämman 2017.) År 2017 bokar Ni upp årets resultat, en vinst på 22.000kr: 8999 + 22.000kr 2099 - 22.000kr MVH Markus ... Visa mer