Hej @Lenasekonomi    Det går fint att massuppdatera men börja med att du tar en säkerhetskopia. Därefter går du till Bokföring - Kontoplan där du väljer att markera enskilda konton, alla konton eller använda kommandot Markeringshjälp för att göra förändringar i flera poster samtidigt.    Följ sedan hjälpavsnittet Massuppdatera under stycket Fältförklaring Kontoplan.  Här anger du om du vill använda transaktionsinformation för de markerade kontona samt hur registreringen ska fungera när du bokför.   Du har följande alternativ: Alltid: Måste alltid registreras på kontot. Ej tillåtet: Det går inte att registrera detta på kontot. Ofta: Insättningspunkten stannar i fältet, men det går att hoppa över. Sällan: Insättningspunkten stannar inte i fältet, men det går att gå tillbaka till det.   Ett tips är att du inte satsar på Alltid utan istället väljer alternativet Ofta så tror jag att det blir smidigare för dig.    Hoppas detta hjälper dig och om det är svårt att få ihop så ring oss gärna så hjälper vi dig i ditt program.    Välkommen att kontakta supporten.   ... Visa mer

Hej @Lenasekonomi och @Thomas51    Tack för era input och för att ni hör av er till oss. Jag framöver detta internt och om ni har några andra önskemål om programförbättringar får ni gärna dela dem direkt med våra utvecklare av Visma Administration via knappen Förbättringsförslag som är lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål.      Har någon av er funderingar kring en specifik faktura är ni alltid välkomna att slå en signal till kunniga support.    Ha en fin dag /Tinna ... Visa mer

Hej Lenasekonomi!   För att registrera kundförluster i Administration har du två alternativ;   1. Direktbetala fakturan, som du var inne på, genom funktionen Direktbetala. I forumet har vi en bra guide för hur du direktbetalar en kundförlust direkt på en faktura, samt hur du ska göra med momsen vid kundförluster.   2. Gör bortskrivning via inbetalningsbunt - detta tror jag är det smidigaste för dig. Har du fler fakturor med samma betaldatum och betalsätt kan du nämligen lägga in dem i samma inbetalningsbunt.   Det gör du genom att gå in på Betalningar - Inbetalningar. Välj sedan Ny. Skriv in rätt betaldatum och ange vilket betalsätt som har använts. Ange sedan fakturanummer för fakturan kundförlusten avser, programmet kommer att plocka upp fakturans uppgifter. Därefter anger du det belopp som kunden betalat in under Belopp.   I rutan nedanför som heter Bortskrv anger du bortskrivningskod. Har du inga bortskrivningskoder kan du lägga in dem genom att antingen välja Ny eller under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning - Bortskrivningar. Du behöver ange en bortskrivningskod för själva kundförlusten och en för momsen, beloppet för kundförlust respektive moms anger du i kolumnen Belopp. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att återkomma! /Tinne   ... Visa mer

Hej @Lenasekonomi  Om jag tolkar dig korrekt så vill ni alltså få fastställelseintyget längre ner på den sidan. Det kan vara så att du behöver byta så att innehållsförteckningen inte är av typen "Automatisk":   Därefter kan man också testa att skjuta in rader som fyller ut och trycker ner fastställelseintyget: Så högerklick och "skjut in rad" eller använda ctrl+ins Jag hoppas det kanske kan lösa din frågeställning, återkom gärna annars 🙂  Med vänliga hälsningar/ Niklas - Content Producer - Byråområdet ... Visa mer

Ska prova dubbelklicket, tack! ... Visa mer