Hej, För att programmet ska matcha fakturan mot den inkommande följesedeln, måste leverantörens följesdelsnummer anges i fältet: Följesedelsnr, därefter måste beställningen plockas upp på följesedeln och i samband med detta är det endast följesedeln som programmet kan matcha emot. I e-fakturan (Svefaktura) som leverantören skickar ska följesdelnr stå i elementet- AdditionalDocumentReference> <cac:ID identificationSchemeID="DQ" identificationSchemeAgencyName="SFTI">XX</cac:ID>) Om leverantören skickar e-fakturan från Visma Administration måste de skriva ut följesedeln för att numret ska följa med i e-fakturan. Den faktura som inte går att läsa in, kan du markera och välja Ta bort i inläsningsdialogen så försvinner den ifrån listan. Mvh Emanuel.T
... Visa mer