Jaaaa...titta. Nu fungerade det. Tack! ... Visa mer

Hej, För att programmet ska matcha fakturan mot den inkommande följesedeln, måste leverantörens följesdelsnummer anges i fältet: Följesedelsnr, därefter måste beställningen plockas upp på följesedeln och i samband med detta är det endast följesedeln som programmet kan matcha emot. I e-fakturan (Svefaktura) som leverantören skickar ska följesdelnr stå i elementet- AdditionalDocumentReference> <cac:ID identificationSchemeID="DQ" identificationSchemeAgencyName="SFTI">XX</cac:ID>) Om leverantören skickar e-fakturan från Visma Administration måste de skriva ut följesedeln för att numret ska följa med i e-fakturan. Den faktura som inte går att läsa in, kan du markera och välja Ta bort i inläsningsdialogen så försvinner den ifrån listan. Mvh Emanuel.T ... Visa mer

Hej Carina! När det gäller att söka belopp bland verifikationer är det kanske enklast att gå via utskriften Verifikationslista, och därefter använda ficklampan direkt på bildskärmsutskriften. Inte helt optimalt håller jag med om, men åtminstone ett smidigare sätt än att manuellt leta dig fram. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Nu har jag varit i kontakt med SPCS och fått hjälp. De hjälpte oss ändra i mallarna så att kundens artikel nr syns. Mycket bra! ... Visa mer

Vad härligt att höra! Anledningen till att det tar lång tid för vissa att göra detta beror oftast på att man har väldigt många fakturor och artikelrader som programmet måste gå igenom. /Johan ... Visa mer

Hej! Det är såhär det fungerar i dagsläget, men jag tar detta vidare till vår utvecklingsavdelning inför kommande versioner! ... Visa mer

För att få detta med Proforma att funka har vi ett mapp system där man lägger alla obetalda proforma fakturor, när betalning kommer in bokar jag in det mot 2420 Kunder förskotts bet och skriver in på ordernr att den är bet, då faktureras detta och en gång i månaden bokar jag bort 2420 mot 1510 Fungerar jättebra 🙂 Lite pill men bra/Ha en go dag alla Carina ... Visa mer