Om Thomas L

Thomas L · ‎2019-09-30

Hej Christer, det är något i SQL-versionen som gör att listor inte visas som de ska. Man måste radera det som står för att få upp hela droplistan. Jag vet inte om Visma arbetar på någon ändring av detta, men hoppas det.

Thomas L · ‎2019-09-16

Avtalsfunktionen skulle ändå kunna fungera. Om du skapar en avtalsmall med ett avtal som avslutas efter första fakturering. Därefter kan du skapa en mängd avtalsfakturor utifrån mallen.

Thomas L · ‎2019-06-28

Det går också att ändra datumet på journalens verifikation. Om du har inställningen en verifikation per affärshändelse så kan det ibland vara enklare. Men då kommer naturligtvis en diff att uppstå i kundreskontran - 1510 men den rättar till sig sedan.

Thomas L · ‎2019-04-02

Det är en rapport jag har gjort i rapportgeneratorn.

Thomas L · ‎2019-04-02

Det går både och. Den senaste jag gjorde var med artiklar. Fakturerat belopp och valutan längst till höger. Den ser ut såhär (klicka på den för större bild)

Thomas L · ‎2019-04-02

Jag har skapat sådana rapporter åt kunder. Säg till om du behöver hjälp med detta.

Thomas L · ‎2019-03-28

Då är jag med hur du menar. Om man inte skriver något i sökrutan så ligger de artiklar som börjar med bokstav sist i listan (version 2019.0). Man kan ändra sortering till fallande för att få dessa först i listan, men då sorterar den baklänges och börjar i slutet på alfabetet. Det fenomen du beskriver syns i olika register. Numera måste man sudda ut det som är valt för att hela registret ska synas. Detta märkte jag i samband med SQL-uppdateringen.

Thomas L · ‎2019-03-28

Har du möjlighet att beskriva lite mer hur du går tillväga? Kanske bifoga en bild? Jag lyckas inte återskapa problemet utan får upp artiklar i sökningen som börjar på en bokstav.

Thomas L · ‎2019-03-14

Hej, Det finns sätt att lösa detta på via fakturamallen, så att du kan använda en och samma utskriftsmall. Jag har tidigare hjälpt kunder med detta. Mvh, Thomas

Thomas L · ‎2019-03-14

Jag tänker också att det inte går att massuppdatera till detta då man måste kontrollera varje kund och koppla ihop med rätt mottagarnummer. Vissa kunder har ju många olika avdelningar och fakturamottagare.

Thomas L · ‎2019-03-06

Det som Robert beskriver går att göra i artikellistan. Det finns ett sätt att kunna göra detta i samband med orderregistreringen: Om du klickar på pilen och får upp artikelregistret, markerar första artikeln och klickar på pennan (ändra). Därefter på lista så kan du söka i benämningen med *asög*. Välj därefter plocka för att välja in artikeln på ordern.

Thomas L · ‎2019-03-01

Arkiv - Inställningar - Programinställningar. Bocka i "Öppna tillhörande program vid filutskrift".

Thomas L · ‎2019-02-20

Annars kan du lägga in säljare på faktura/order för att sedan ta ut rapporten "Säljarstatistik". Den finns som extrarapport att läsa in i programmet.

Thomas L · ‎2019-02-20

Kundreskontran har ingen koppling till bokföringen. Så länge fakturan är obetald kommer den att ligga kvar i kundreskontran som en fordran. Enda sättet att få bort den ifall den är felaktig skulle vara att kreditera den och kvitta fakturorna. Samtidigt har du ju inte bokfört något manuellt på 1510 så kundfordran borde stämma per bokslutsdatumet med 1510. Det som är periodiserat är intäkten.

Thomas L · ‎2019-01-31

Sant.. Tänkte mest ifall hon har öppnat filen med Adobe och sparat om den och fått den ändelsen efter .se.

Thomas L · ‎2019-01-31

Ändra filändelsen till .se istället för .pdf.

Thomas L · ‎2018-12-12

Det är ingen rapport utan du gör en sökning i fakturalistan och skickar resultatet till Excel.

Thomas L · ‎2018-12-11

Hej, det går bra i senaste versionen av programmet. Lägg till kolumnen vår referens i fakturalistan. Skriv intervallet i fakturadatum. Högerklicka på resultatet och kopiera/exportera tabellinnehåll till fil (Excel). När du skickar till Excel kan du ta bort oönskade kolumner.

Thomas L · ‎2018-10-30

Hej, du kan jämföra valt år med föregående år i rapporterna i Visma Ekonomiöversikt. Och en resultatenhet i taget. I Visma Analys går det att bygga den typen av rapport, men om den ska ta flera resultatenheter i samma rapport så blir den mer statisk. Ett annat alternativ är att skapa rapportera i Excel med en uppdatera-knapp som hämtar data från Visma. Om detta är intressant så kan du höra av dig till info@pector.se. Mvh, Thomas

Thomas L · ‎2018-10-09

Jag vet att det fungerar. Jag brukar använda det exemplet på kurser. Som lärare och konsult i Vismas program så skulle jag inte skriva något sådant om jag hade gissat att det skulle fungera. Du får använda *0,25 istället för procenten.

Thomas L · ‎2018-10-09

Hej Den funktionen kallas konteringsmall i programmet. Om du går in på Bokföring - Konteringsmallar så kan du skapa konteringsmallar som kan användas på leverantörsfakturor. Du kan importera Vismas exempelmallar för att se hur dessa är uppbyggda och därefter kopiera och skapa egna. Ett tips är att bocka ur "Moms" i konteringsmallen och istället lägga in en formel för uträkning av momsen. Du kan testa konteringsmallen innan du använder den skarpt. Därefter kan du lägga in konteringsmallar på leverantörerna så att dessa automatiskt hämtas upp vid skapande av leverantörsfakturor. Mvh, Thomas, Pector AB

Thomas L · ‎2018-09-19

Precis, du behöver bocka i behörighetskontroll. Annars får man aldrig ange vem som loggar in.

Thomas L · ‎2018-09-19

Hej, om du lägger upp olika användare som loggar in med signatur och lösenord så kommer det att synas i behandlingshistoriken vem som har gjort vad. (Arkiv - Användare). Mvh, Thomas, Pector AB

Thomas L · ‎2018-09-03

Hej, Den funktion du beskriver finns redan i programmet. Under Artkiklar/Lager och Prisomräkning kalkylpriser, så kan du uppdatera kalkylpriserna i Visma. Då görs beräkningen utifrån aktuell valutakurs. Du får även möjlighet att uppdatera offerter, order och fakturor med aktuellt kalkylpris i samband med beräkningen. Mvh, Thomas

Thomas L · ‎2018-08-20

Kan det vara så att du har försökt öppna filen med Adobe Reader? I så fall är nog filen rätt men felaktigt associerad med din pdf-läsare. Du bör ändå kunna installera säkerhetskopian i programmet enligt Mikaels instruktion om du inte har döpt om filen.

Thomas L · ‎2018-08-20

Jag skulle hellre vilja föreslå att du aldrig ändrar en löpnummerserie. Löpnummer är som det hörs på namnet tanken att det ska löpa på i en obruten serie. För bokföringen styrs ändå av fakturadatum och som du skriver så blir det så att man får boka på nya och på gamla året parallellt. Ibland kan det vara bra att fråga sig vad ett arbetssätt fyller för funktion. Och om det istället skapar onödigt merarbete.

Thomas L · ‎2018-08-20

Hej Henrik, Välkommen att kontakta oss på Pector AB med din förfrågan. Vi gör både större och mindre utvecklingsarbeten kopplat till bl a Visma Administration. Du kan antingen mejla på info@pector.se eller ringa 031-335 05 70. Mvh, Thomas

Thomas L · ‎2018-07-11

Tack själv och lycka till!

Thomas L · ‎2018-07-11

Ja det kan man göra. Om du klickar på t ex Brödtext så kan du ändra storlek och teckensnitt. Men då ändras det på alla ställen där brödtext används. Du kan också skapa nya teckensnittsvarianter om du bara vill ändra på ett ställe i mallen.

Thomas L · ‎2018-07-10

Visma Autoinvoice uppfyller kraven. Se under nyhetsarkivet på Min sida: "Den inbyggda faktureringstjänsten AutoInvoice är sedan tidigare en mycket populär produkt bland Vismas kunder, både användare av bokföringsprogrammet Visma eEkonomi och affärsystemet Visma Administration kan nyttja tjänsten. “Vår inbyggda faktureringstjänst AutoInvoice lever redan idag upp till de krav som kommer att krävas när lagen träder i kraft nästa år.” - Robin Melldén, Product Manager för Visma AutoInvoice"

Thomas L · ‎2018-07-10

Är det inte smidigast att använda Visma Scanner? Och mejla fakturorna till adressen och koppla ihop bildunderlaget med leverantörsfakturan. Alternativt att använda en programvara för digitalisering av leverantörsfakturor med attestfunktion om man vill ha mer funktionalitet.

Thomas L · ‎2018-06-05

I detta dokument finns en del punkter du kan kontrollera. Det finns en underrubrik som handlar om avvikelse inköp ruta 20-24. Ofta brukar det vara att man inte har bokfört på rätt sätt eller att momsrapportkod är fel på något konto.

Thomas L · ‎2018-06-05

Datum när varorna lämnar lagret kan anges i lagerbokföringsdatum, men det är ju sällan samma som datumet när varorna levereras till kund. Man skulle kunna lägga detta i kommentarsrutan, då den går att skriva i även om ordern är utskriven och levererad. Du kan också lägga till så att kommentaren syns i orderlistan, genom att högerklicka på rubriken och välja kolumninställningar. På så vis får du en bättre översikt, även om fältet kommentar inte kommer med på utskrift.

Thomas L · ‎2018-04-03

Har du någon säkerhetskopia tagen innan importen? Annars som Sylva skriver så kan du radera året ifall det är första månaden på räkenskapsåret och importera verifikationerna igen. Tänk bara på att du får byta till föregående år innan du raderar det nya året.

Thomas L · ‎2018-01-02

Hej! Du väljer vilken prislista du vill utgå ifrån på flik 3. I urvalsrutan skriver du in leverantörens nummer i "Huvudleverantörsnr". Det är alfanumeriskt, men enklast är att kopiera lev.numret och klistra in. Eller att använda * som sökvillkor. Ta gärna en backup innan du genomför omräkningen.

Thomas L · ‎2017-11-23

På Pector har vi en programlösning för elektronisk fakturahantering med attestflöde. Tillhörande Cloudapp till mobil, surfplatta eller dator finns också. Då kan du välja om du vill scanna själv eller gå via scanningscentral som tolkar. Momsen bokas upp redan vid ankomstregistrering vilket gör att du kan göra momsrapport även om fakturan inte har gått runt hela attestrundan. Mer info finns på denna sida: http://www.pector.se/produkter-tjanster/elektronisk-fakturahantering/ Kontakta oss gärna om du vill veta mer på antingen info@pector.se eller thomas@pector.se

Thomas L · ‎2017-11-03

Hej, jag kan skapa en rapport till er för Kundstatistik - omsättning i EUR. I rapporten skulle ni kunna ha en kolumn för aktuell valuta och en kolumn omräknat i SEK. Period går också att ange på rapporten. Mejla mig på thomas@pector.se om det är intressant.

Thomas L · ‎2017-09-04

I Företagsinställningar - Medlemmar - Fria medlemskategorier klickar du på värden och lägger in Ja och Nej. Ja det går att lägga in en tredje medlemskategori som heter Pren. Alternativt kan du lägga upp dessa som enbart kunder, dvs inte bocka i att de är medlemmar i föreningen.

Thomas L · ‎2017-08-31

Har du testat att bocka i denna ruta?

Thomas L · ‎2017-08-31

Om jag har förstått det rätt så vill du kunna skriva in en leverantörs artikelnummer på en befintlig artikel utan att behöva öppna artikelregistret. Fyll inte i något i artikelnummer utan börja med att klicka på pilen till höger i rutan under "Leverantörens artikelnummer" och därefter på knappen ändra eller ny (om du ska lägga upp en artikel som inte finns sedan innan). Där får du möjlighet att söka fram den artikel du vill lägga in leverantörens artikelnummer på och då sparas det i artikelregistret utan att behöva öppna det i en egen flik.

Thomas L · ‎2017-08-31

Ett förslag kan vara att lägga upp två medlemskategorier som heter t ex "Individuella" och "Organisationen". Därefter att lägga till en fri medlemskategori som heter "Prenumerant" med alternativ Ja och Nej. Då bör ni kunna särskilja dessa genom urval, utskick mm.

Thomas L · ‎2017-08-29

Om du skriver ut "Försäljningsprislista" så kan du bocka i "Kolumn för ändringsdatum". Däremot har jag inte sett att det går att göra urval på ändringsdatum, men om du skickar den till Excel så kan du jobba vidare med listan där. Alternativt går det att skapa en sådan rapport i programmet med önskade urval. Hör av dig till thomas@pector.se om du vill ha hjälp med det.

Thomas L · ‎2017-08-22

Enklast för att få tillbaka dina utskriftsmallar är att ta en systemsäkerhetskopia på gamla servern. Därefter återställer du systemsäkerhetskopian på nya servern. Förutsatt att du har tillgång till gamla servern. Här står det hur du återställer systemsäkerhetskopian.

Thomas L · ‎2017-08-21

Perfekt, lycka till!

Thomas L · ‎2017-08-21

Du får skapa en ny stiltyp där du ändrar teckensnittet. Kopiera t. ex. "Brödtext" och ändra teckenfärgen på den nya stiltypen. Därefter kopplar du din meddelanderuta till den stiltypen.

Thomas L · ‎2017-07-05

Ändra numret till 7 på den första ansökan som du redan har skickat in. Alternativt ändra nästkommande från 9 till 8 om du redan har skapat ansökan så slipper du glappet i nummerserien.

Thomas L · ‎2017-07-04

Markera fakturan och skapa en ny ansökan, fast utan att skicka iväg filen så kommer den att hamna under "Beslut".

Thomas L · ‎2017-06-16

Det går att ta emot e-order och skicka e-beställning via Visma Autoinvoice. Här finns mer info: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/content/online-help/autoinvoice.htm

Thomas L · ‎2017-06-15

För mig låter det inte som att kostnader som uppstår längre fram som reklamationer ska påverka det bokförda lagervärdet. Det har ju inget med produktionen att göra. Även om du naturligtvis måste ha med det i beräkningen för att ta rätt pris. Men om du ändå vill justera det beräknade inpriset på de cyklar som är kvar i lagret så får du leverera ut dessa via en manuell utleverans och därefter leverera in dem igen till det nya priset. Men kolla gärna med din redovisningskonsult eller revisor hur de rekommenderar att du gör.

Thomas L · ‎2017-06-02

Det närmaste jag har hittat i programmet som finns med som standard är utskriften Projekttransaktioner. Då får du alla händelser per konto. Men då är det ett projekt i taget som visas.

Thomas L · ‎2017-06-01

Om du går in på Företagsinställningar - Moms - flik 3 så kan du se vilka konton som har momsrapportkod 42. Därefter kan du t ex göra en kontoanalys på dessa konton.

Thomas L · ‎2017-06-01

Som det är nu så måste man byta från oformaterat till HTML på e-postmeddelandet. Därefter lägga till signaturen med logga i Outlook. Detta måste tyvärr göras på varje e-postmeddelande. Men hoppas att Visma fixar till så att man kan lägga in en logga och få med den över till Outlook. Alternativt att det blir HTML-format så att standardsignaturen kommer med automatiskt.

Thomas L · ‎2017-06-01

Har du provat att lägga in en kundanteckning i kundregistret? Den kommer upp automatiskt i högra marginalen när du är inne och skapar en faktura på kunden. Där kan du lägga in påminnelser eller övrig info som ska läggas in i samband med fakturering.

Thomas L · ‎2017-04-24

Det finns en rapport att läsa in som heter Inöpsstatistik. Med den kan du göra urval på fakturadatum på ett enklare sätt än standardrapporten i programmet. Men då visas totala inköp från leverantörerna, inte bara varor. Ville du bara ha det som bokförts på kontot för varuinköp?

Thomas L · ‎2017-02-22

Använd den senaste versionen så vet du att du får med alla procentsatser. Jag tänkte på inställningen för bokslutets räkenskapsår i Grunduppgifter.

Thomas L · ‎2017-02-22

Om du skapar bilagan så ska programmet räkna ut denna intäkt automatiskt. Har du senaste version av programmet? Rätt inställningar för räkenskapsår? Under Arkiv - Programinställningar - Procentsatser kan du kontrollera att aktuella procentsatser finns med. Det går också att uppdatera procentsatserna via internet under Arkiv - Uppdatera - Procentsatser via internet.

Thomas L · ‎2016-10-27

Jag skulle inte rekommendera att ändra manuellt på 2440, då kommer din leverantörsreskontra att diffa mot 2440. Kreditera istället den felaktiga leverantörsfakturan och skapa en ny korrekt leverantörsfaktura. Journalför därefter dessa så hänger 2440 med.

Thomas L · ‎2016-10-04

Detsamma! Lycka till.

Thomas L · ‎2016-10-04

Hej, Ja, de ska redovisas då det är en kostnad du har i verksamheten. I samband med inbetalningarna på ditt företagskonto borde du kunna få fram en spec på vilka avgifter de har tagit ut. Mvh, Thomas

Thomas L · ‎2016-10-04

Så här blir konteringen: Debet Kredit 1930 96,8 2611 20 3041 80 6570 3,2 6570 är bankavgifter. Du kanske vill bokföra det på något annat konto, kortavgifter eller liknande. I Visma eEkonomi bokför du enklast via kassa- bankavstämningen och anger det som kommit in på kontot, så ser du vad differensen blir och lägger det på avgiftskontot.

Thomas L · ‎2016-10-03

Om du väljer att åtgärda differensen som "Öresavrundning" så blir det rätt direkt.

Thomas L · ‎2016-09-05

Det stod kategorin bokföringsfrågor så jag förutsatte att det var i Visma Administration det gällde. Det är därifrån bilden är hämtad ifrån. I Visma eEkonomi väljer programmet samma period föregående år som den period du väljer innevarande år.

Thomas L · ‎2016-09-05

Om du väljer inställning enligt bilden så får du ackumulerat resultat från föregående år.

Thomas L · ‎2016-08-30

Den rapport jag har hittat som går att läsa in heter "Kreditkontroll med genomsnittlig betaltid". Kanske inte exakt det du är ute efter. Annars går det att skapa en ny rapport i Visma Administration. Om du vill ha hjälp med det och kostnadsförslag så kan du mejla mig på thomas@pector.se

Thomas L · ‎2016-08-29

Ja, du får bokföra inköp till verksamheten som du har haft året innan starten av företaget. Ofta brukar man bokföra dessa på första dagen i bokföringsåret.

Thomas L · ‎2016-08-25

Hej, om du har godkänt journalen går det inte att ändra datum. En idé skulle kunna vara att skapa en kredit på samma datum och med det felaktiga inbetalningsdatumet så att den tar ut den andra fakturan. Därefter skapar du en ny faktura och gör inbetalningen på rätt datum. Men var noga med faktura- och inbetalningsdatum. Och ta backup innan du genomför ovanstående.

Thomas L · ‎2016-06-17

Jag får med artiklarna om jag bockar i "Skriv beställda artiklar". Om inte den räcker så kan man skapa en rapport i programmet med urvalsfunktion. Om du skulle vilja ha hjälp med det så kan du mejla mig på thomas@pector.se och skriva hur du vill att den ska vara så kan jag komma med ett kostnadsförslag. Med vänlig hälsning, Thomas, Pector AB

Thomas L · ‎2016-06-15

Det kan du göra. Antingen genom att klicka på pilarna eller genom kortkommando Ctrl+PgDn.

Thomas L · ‎2016-06-14

I detta fall får man gå in på Bokföring - Konteringsmallar och skapa tre nya manuella periodiseringar med de olika beloppen. I anteckningsfältet och i verifikationstexten kan du hänvisa till leverantörsfakturan. Men det hade varit smidigt att kunna göra direkt utifrån leverantörsfakturan.

Thomas L · ‎2016-06-14

Hej, om du går in på Arkiv - Bokföringsår - Ändra årsuppgifter så kan du ändra slutdatumet för bokslutsåret.

Thomas L · ‎2016-06-09

Antingen kan du välja Direktutskrift på en följesedel och där välja pdf. Annars om du skriver ut ett intervall av följesedlar så väljer du utskriftsval längst ner till höger på ordern. Du kan ställa in i kundregistret pdf på kunderna så att det föreslås nästa gång.

Thomas L · ‎2016-06-09

Det finns en utskrift som heter Leveransbevakningslista. Där ser du beställningsnummer, leverantörsnr, artiklar som är beställda, beräknat leveransdatum, antal och ordervärde. Klicka på pilen under skrivarsymbolen när du är inne på beställningarna så får du fram utskriften.

Thomas L · ‎2016-06-08

Om du markerar Innehållsförteckning i dokumentträdet så kan du välja mellan olika alternativ (under rubriken). Antingen automatisk innehållsförteckning, eller om du själv vill ange sidnummer manuellt.

Thomas L · ‎2016-06-08

Hej! Det finns en film om detta här Och skriven instruktion här

Thomas L · ‎2016-06-08

Hej! Jag skulle prova att ladda ner installationsfilen från www.vismaspcs.se. Spara den på t ex Skrivbordet och starta därefter installationen genom att dubbelklicka på filen.

Thomas L · ‎2016-05-31

När bilagan är markerad så kan du flytta den med pilarna nere till vänster. Bilagan får då automatiskt ett nummer beroende på var i trädet den hamnar.

Thomas L · ‎2016-05-30

Det styrs från räkenskapsårets inställning i Grunduppgifter. Kontrollera dessa inställningar, radera bilagan och gör om importen.

Thomas L · ‎2016-05-25

Har du provat att skriva ut saldolistan? Där får du visserligen med ingående balans, debet, kredit och utg. saldo. Men om du skriver ut till Excel och raderar ej önskade kolumner så får du det du vill ha summerat per kontoklass.

Thomas L · ‎2016-05-19

Hej, Mejla avtal.spcs@visma.com och ange ditt kundnummer, företagsnamn och adress så fixar de det. Om du vill ändra inloggningsuppgifter så loggar du in (om du är administratör) och lägger upp en ny användare med administratörsrättigheter. Logga därefter in med de nya inloggningsuppgifterna och inaktivera den gamla användaren. Hoppas det gick att hänga med.

Thomas L · ‎2016-05-18

Om du markerar dokumentet Underskrifter och klickar på redigera, så kan du högerklicka på den plats i tabellen där du vill att namnet ska skrivas ut. Välj därefter "Hämta grunduppgifter" och scrolla ner till styrelseordföranden respektive revisorn och klicka på Överför för att infoga dessa i tabellen.

Thomas L · ‎2016-05-16

I Intrastatrapporterna som Visma skickar med så kan man välja fil och därefter Excelformat. För att läsa in dessa går du till Arkiv - Mallar/Rapportgenerator och klickar på Läs in rapport. SpcsRapp föreslås - klicka på OK och välj att läsa in Intrastatrapporterna för Administration 2000.

Thomas L · ‎2016-05-10

Om du skriver ut den till bildskärm först och klickar på skrivarsymbolen längst upp så kan du välja antingen alla sidor eller ett intervall.

Thomas L · ‎2016-05-02

SKB är en säkerhetskopia och inte en skattfil. För att läsa in en säkerhetskopia går du till Arkiv - Säkerhetskopiering - Återställ.

Thomas L · ‎2016-05-02

När du har skapat sie-filen i Visma Lön 600, gör följande i Visma eEkonomi: Välj Inställningar - Import och export. Välj SIE- import och export av bokföringsdata. Välj Ny import. Följ stegen i guiden för att genomföra importen.

Thomas L · ‎2016-04-27

Det går bara att få ut en summa per referens eller flera referens/kontakter summerade i samma kolumn. Vill du ha statistiken för varje kontakt/referens specificerad per kolumn? Hur många handlar det om? Det bör gå att skapa en sådan rapport i programmet. Skicka ett mejl till thomas@pector.se om du vill ha hjälp att skapa en sådan rapport samt info om hur du vill ha rapporten.

Thomas L · ‎2016-04-27

Börja med att ta en säkerhetskopia på det eller de företag du ska ha kvar. Helst på alla företag om du skulle ångra valet att radera. Arkiv - Företagsunderhåll - Radera företag. Här raderas ett i taget. Ett annat alternativ är att radera de FTG-mappar som inte ska användas (sökvägen ser du under Hjälp - Om Visma Administration - Systeminfo). Men som sagt, ta säkerhetskopia på allt innan då detta inte går att ångra.

Thomas L · ‎2016-04-26

Det rekommenderade arbetssättet är att utgå från Skatteplaneringen och under "Inkomst av näringsverksamhet" skapar du en kalkyl för handelsbolaget där du anger att du är delägare i handelsbolag. Därefter importerar du sie-filen. Och när allt är ifyllt för du över till deklaration varvid N3a bland annat skapas.

Thomas L · ‎2016-04-25

Om du väljer fastighetstyp Elproduktionsenhet så blir det 0,5% och hamnar i rutan 16.3.

Thomas L · ‎2016-04-19

Hej, Avtalsfakturering heter den funktionen. Ni kan skapa avtalsmallar för att enkelt skapa avtal för alla kunder. Det är en funktion som sparar mycket tid.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs