Ett problem som kan uppstå när du gör en prisinläsning är att alla artiklar inte läses in. Det du behöver kontrollera då är om det har smugit sig in otillåtna tecken som gör att prisinläsningen inte blir fullständig.    Det du behöver göra då är följande.   1. Öppna prisfilen i Anteckningar, det är enklast att använda txt-filen och göra justeringarna i den. Enklast att hitta det otillåtna tecknet är att titta på nästa nummer som inte blivit inläst så ser du vilket tecken det handlar om. Du kan välja Redigera - och Sök om du vill söka efter artikelnumret .      2. Kopiera tecknet genom att markera tecknet och högerklicka och kopiera.   3. Välj Redigera - och Ersätt.     4. Högerklicka i fältet Sök efter och klistra in så du får in tecknet. I fältet Ersätt med ska det vara tomt.     5. Välj Ersätt alla så kommer alla otillåtna tecken att ersättas av ett blanksteg.   6. Välj Arkiv-Spara.   Nu kan du prova att läsa in filen på nytt i programmet.  ... Visa mer

Behöver jag lagra all information och hur ska den lagras i så fall? Är det jag som är ansvarig för att lagringen sker på ett korrekt sätt? Hur länge behöver jag spara det där kvittot?    De nordiska länderna har via Nordic Smart Government gått ihop för att bli så digitala som möjligt. Genom de här tipsen hoppas jag att du får insikt i vad du kan göra gällande lagring av information i ditt företag och påbörjar resan för att arbeta på det smartaste sättet i ditt program.    Vad behöver du lagra och hur ska informationen lagras? Räkenskapsinformation som t ex verifikationer, kvitton och fakturor ska lagras i 7 år efter att räkenskapsåret avslutats. Om du byter form på underlaget så ska originalet sparas i 3 år medan kopian ska sparas i 7 år.  Läs mer i hjälpavsnittet Räkenskapsinformation - vad behöver du lagra och hur?   Hur fungerar lagringen av information i mitt program? Den räkenskapsinformation som du ska spara behöver inte vara i pappersformat utan går bra även i digital form.  Läs mer i hjälpavsnittet om hur du på det smartaste och mest digitala sättet lagrar informationen du behöver -  Lagring av information i Visma Administration 2000 ... Visa mer

Felet finns från version 2022.0.    Om du har markerat Ta emot pdf-/pappersfaktura som e-faktura under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Digitala fakturor och dokument visas tyvärr inga uppgifter i fälten Fakturaadress för pappersfaktura och E-postadress för pdf-faktura. Dessutom står det att aktiveringen är skickad trots att den är godkänd, vilket den blir efter 24 timmar.   Har du precis aktiverat tjänsten och behöver veta adressen för att kunna förmedla den till dina leverantörer kan du höra av dig till Visma Spcs Support för att få hjälp.   Klicka på prickarna uppe till höger och välj Prenumerera för att få mejl när vi uppdaterar informationen. ... Visa mer

Felet finns från och med version 2021.3. Om du köper in en artikel från en leverantör i ett annat EU land, och artikeln i sin tur är tillverkat i ett annat land än där leverantören finns, kommer filen till SCB och rapporten Intrastat Införsel att innehålla fel landskod. Felet uppstår eftersom programmet använder ursprungslandskod på artikeln i stället för leverantörens landskod. Detta blir dock fel i de fall leverantören köper in färdigtillverkade artiklar som de säljer vidare och där man då behöver ange vilket land artiklarna tillverkades i.   Lösning: Öppna den Excel-fil som skapas och radera raden (om det inte är ett EU-land) eller ändra till rätt landskod om du har en annan kod för Ursprungsland än den landskod din leverantör har.   Klicka på prickarna uppe till höger och välj Prenumerera för att få mejl när vi uppdaterar informationen. ... Visa mer

Felet finns från och med version 2021.1.   Det går inte att skicka med en kreditfaktura tillsammans med debetfakturor till ett PlusGironummer när du skickar en betalfil i xml-formatet. Du får då meddelandet: Bankgironummer saknas. Detta gäller bankerna Swedbank, Danske Bank, Handelsbanken och SEB.   Lösning: Du kan kvitta kreditfakturan i programmet innan du skickar iväg debetfakturan (dvs det resterande beloppet) i en betalfil.   Klicka på prickarna uppe till höger och välj Prenumerera för att få mejl när vi uppdaterar informationen. ... Visa mer

Försäljning av elektroniska tjänster till icke beskattningsbara konsumenter i andra EU-länder deklarerades tidigare via Skatteverkets e-tjänst MOSS (Mini One Stop Shop). Från 1 juli 2021 utökades detta för att även kunna registrera distansförsäljning till andra EU-länder när det gäller andra varor och tjänster. I samband med detta blev MOSS därmed OSS (One Stop Shop).   Denna typ av varor och tjänster ska beskattas i det land där köparen finns och det är du som säljare som ansvarar för att betala in momsen. För att underlätta redovisningen av moms har Skatteverket infört en till e-tjänst, One Stop Shop (OSS). Läs mer på Skatteverket .   Du som är registrerad för OSS, samt använder faktureringsmetoden, lämnar din deklaration och betalar OSS-relaterad moms till Skatteverket. Skatteverket ser till att momsen kommer till respektive land. Den särskilda deklarationen för OSS är en helt egen deklaration och  den ingår inte i momsredovisningen.   Nedan hittar du information om hur du arbetar med OSS i Visma Administration.    Läs mer om hur du hanterar utländsk moms i ditt program. Här får du mer information om vad OSS innebär och vad du behöver tänka på om du ska redovisa moms enlig OSS. Bokföring - Momskontroll - One Stop Shop: I Administration har vi lagt till One Stop Shop under Bokföring - Momskontroll - One Stop Shop . Där hittar du de uppgifter som ligger till grund för den rapport och fil du kan skapa för att redovisa till Skatteverket. Läs mer hjälpavsnittet One Stop Shop . Skapa OSS-rapport samt fil för rapportering till Skatteverket: Du kan skapa en rapport som du kan använda som underlag för rapporteringen till Skatteverket. Läs mer hjälpavsnittet One Stop Shop, rapport .  Vill du skapa en fil för rapporteringen till Skatteverket går det också bra. Läs mer i hjälpavsnittet Skapa fil till Skatteverket, kommando . ... Visa mer

Vår vision är att kunna hjälpa er kunder att bli så digitala som möjligt och hjälpa er att effektivisera ert arbete. Ni kanske redan har hunnit läsa versionsnyheterna för version 2022.0 där vi äntligen har släppt så att du kan skicka e-fakturor även till privatpersoner - jag pratar såklart om vårt samarbete med Kivra. Inte nog med det kan du numera få hjälp med att ta reda på hur din kund faktiskt vill ta emot sina fakturor.        Vi börjar med Kivra.    Har du en kund som är privatperson, och som vill få fakturan via Kivra? Nu är det möjligt utan att du behöver göra krångliga inställningar, det enda du behöver göra är att använda utskriftsvalet Kivra . Ännu smidigare för din kund blir det då de även kan betala fakturan direkt via Kivras app. När du skickar första fakturan till Kivra så kommer du få fylla i lite kontaktuppgifter samt godkänna Kivras avtal och du får även information om vad det kostar. Se fullständig prislista .    Läs mer om Kivra på vår sida Skicka e-faktura till privatperson.  En annan nyhet som tillkommit i version 2022.0 är att du får en rekommendation som visar hur din kund vill ta emot sina fakturor, antingen via Kivra eller e-faktura. När du är inne under Försäljning - Fakturahantering har det tillkommit en kolumn, Rekommenderat . I den kolumnen visas informationen om hur kunden vill ha det. Du kan välja att uppdatera enbart en faktura åt gången eller använder du kommandot Använd rek. utskriftsval och då ändras alla fakturorna som finns i listan. Frågan om du vill uppdatera kundregistret med det valda utskriftsvalet kommer även att komma.      Det här tipsets innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 22-04-25   ... Visa mer