Om Helge Lind1

Helge Lind1 · ‎2023-05-01

Tack för info. Jag har ju lagt till infon om avdragen kreditfakturanummer i listläget och då funkar det tydligen inte. Men ser att det blir korrekt i kortläget tackar för den infon. //Helge

kajo46 · ‎2019-11-13

Jag funderar på att hyra en lokal för musikproduktion och för detta behöver jag göra specialväggar och betta beräknas kosta cirka 125.000. Hur fungerar detta med avskrivning ? Blir det en 3 års avskrivning och hur bokförs kostnaden ? Det räknas väl inte som inventarier ? Tacksam för synpunkter och info från någon som har kunskapen om detta.

Tinna Gunnarsson · ‎2019-02-26

Hej Jeanette, Jag har testat detta i version 2018.71 med samma sorteringsordning som du har men här fungerar det som det ska. Har du också version 2018.71 installerad? Om inte så vill jag be dig uppdatera och testa om problemet kvarstår. Blir det likadant om du ändrar sorteringsordningen till stigande? Återkom gärna i tråden och berätta hur det går för dig så får vi följa upp det. /Kristina

AnnicaL · ‎2019-01-18

Högst uppe under Kommando finns det en "knapp" Ändra betalstatus". Kan du inte välja den?

Fd medlem · ‎2018-03-06

Tack för alla svaren. /Pia

Helge Lind1 · ‎2016-11-17

Tackar för förtydligandet 🙂

Helge Lind1 · ‎2016-10-21

Eftersom det verkar röra sig om mindre belopp (inköpskvitton) och du vill ha kostnaden på den månad som kvittona gäller, föreslår jag att du lägger upp ett konto för "ingående moms att redovisa nästa månad", detta konto skall inte vara kopplad till momsrapporten. Den första dagen i nästa månad bokför du om från ditt "ingående moms att redovisa nästa månad" till ditt vanliga konto för ingående moms. Kan inte se att skatteverket skulle ha några som helst problem med förfarandet då det jämnar ut sig och det rör sig om mindre belopp.

Fd medlem · ‎2016-08-02

Hej! Vi rekommenderar att man inväntar bankens kvittens innan man bokar själva betalningen för att man skall få korrekt valutakurs, enligt instruktion: Utlandsbetalningar. Därför finns det ingen funktion i programmet som överensstämmer med det du beskriver enligt ovan, dock så finns det inga programtekniska hinder för dig att göra som du gör så länge du får korrekta verifikat. /Carl

TARAB_ · ‎2016-07-06

Ja, det gick kanske lite för fort i början och det var nog inte så tydligt. 🙂 Tack för svaren.

Helge Lind1 · ‎2016-06-09

Tack, den med två punkter var en nyhet för mig. Nu funkar det perfekt

Fd medlem · ‎2016-03-21

Jag hoppas inte jag misstolkas nu, min avsikt är självklart att hjälpa till och inte vara otrevlig. Ett tips jag har är att ladda ner BAS då det framgår där väldigt tydligt vilka konton man skall använda osv. Bas 2016 finns på länken nedan, jag rekommenderar alla som för bok själva att ta en snabb titt på den. http://www.bas.se/documents/2016/Kontoplan_Normal_2016_ver1.pdf Med BAS kontoplaner och lite läsande i Vismas Bokföring för nybörjare så bör man klara av de lättaste och mest alldagliga transaktioner i sin verksamhet. https://download.vismaspcs.se/pdf/bokf%C3%B6ring-f%C3%B6r-nyb%C3%B6rjare.pdf Mvh Jonny

Davor P1 · ‎2016-03-14

Om du har en serverinstallation kan du inte jobba i den lokala datorn. Ska du lämna kontoret och ta med dig en dator kan man köra med fjärrskrivbord OM du inte tar med dig din arbetsplatsdator från kontoret..... Jag rekommenderar inte att man kör fjärrskrivbord direkt mot servern då detta kan bli förödande om någon utomstående kommer in i datorn den vägen. Om du vill ta med din arbetsplatsdator får man titta på en VPN lösning tillsammans med din IT partner. Davor

Fd medlem · ‎2016-03-11

Hej! Kontrollera den fakturan som felmeddelande gäller, precis som Helge skriver. Kontrollera att det finns en leverantör och att det finns belopp i mallvärdesrutan längst upp.

Helge Lind1 · ‎2016-02-24

Det blir inte nån omvänd moms, det enda du vill är att få med kostnaden 2015, på detta sätt redovisar kostnaden på 2015. 2016 bokför du fakturan och momsen på ankomstdagen 2016, det kommer inte att bli fel i momsrapporten 2015 D4426 100kr K2990 -100kr 2016 K4426 -100kr D2990 100kr D4425 100kr K2617 -25kr D2647 25kr K2440 alt 1930 -100kr

Helge Lind1 · ‎2016-02-08

Här ett exempel som vi använder till frakter, du kan byta ut 4013 mot exempelvis 4661

Davor P1 · ‎2016-02-08

Den tar alltid med fulla belopp. Det har att göra med att mottagaren "prickar av" kreditfakturan för sig och originalfakturan för sig. Bankgirot drar med automatik av kreditfakturan, men den syns både hos dig och hos mottagaren som 2 separata transaktioner. faktura 1 DEBET 500 kr faktura 2 KREDIT 100 kr Bankgirot betalar 400 till mottagaren, men både i ditt och mottagarens system markeras båda fakturorna som BETALDA.

Fd medlem · ‎2016-02-04

Jovisst var det så. Tack för hjälp.

Thomas51 · ‎2016-01-14

Eftersom kontoklass 60 är övriga försäljningskostnader, så tolkar jag det som det är kontokortsavgifter vid försäljning som ska bokföras där.

Fd medlem · ‎2015-12-08

Ibland är det på det viset! Så lite så!

Fd medlem · ‎2014-12-11

Under utskrifter, reskontra, leverantörsskulder. Ange datum 2014-11-30 samt leverantörsnumret så får du skuld per det datumet.

Anna Svensson · ‎2014-11-18

Hej! För att endast visa de som har förfallit till och med ett visst datum gör du urval på Förfallodatum också, det kan du göra i reskontralistan för både leverantörsfakturor och kundfakturor. Om du vill visa förfallna fram till och med 2014-11-18 skriver du <141118.

Fd medlem · ‎2014-11-17

Hej! Då kan du använda Ctrl + L för att skifta fram och tillbaka mellan kort- och listläget. /Annie

Re: Svar: Meddelande till mottagare vid utbetalnin...

Investera i ljudisolering

Re: Ser inte verifikation vid import från Lön 600

Re: Kreditfaktura avdragen 2 gånger av misstag - A...

Re: Hur registrerar jag när kund dragit av 20% vid...

Re: Det går inte att ändra konto vid ulandsbetalni...

Re: Bokföra moms i efterskott - Administration

Re: Krångligt att stämma av utlandsbetalningar

Re: Ett AB har betalat en levfaktura åt kund - Adm...

Re: Valutatermin - Administration

Re: Aktieägartillskott - Administration

Re: Serverinstallation - Administration

Re: Hur skriver jag ut lev.fakt.journaler? Får med...

Re: Periodisera omvänd byggmoms över bokslut - Adm...

Re: Inköp EU tjänst - Administration

Re: Kreditfaktura / BG-överföring - Administration

Re: Återrapportering utbetalning - Administration

Re: Avgifter dagskassor - Administration

Re: O-fakturor, hur får jag bort dem ur leverantör...

Re: Se skuld till leverantör i efterhand - Adminis...

Re: Förfallit på 1 leverantör - Administration

Re: Markera leverantörsfaktura för betalning utan ...

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs