2024-01-28
06:45
Tack för ditt svar .. Tyvärr så även med svenskt vatnr angett så tar dom ut svensk moms på köpet 😞 Men ja, det ser ut som om att jag får matcha betalningar i framtiden.
... Visa mer
2024-01-11
05:05
En av de leverantörer jag har tar betalt via kort direkt av mig, och problemet är att de tar ut svensk moms direkt, och jag har försökt hitta ett sätt att lägga upp en tysk leverantör i systemet som tar moms på varje köp, men har inte lyckats hitta ett sätt då eekonomi verkar anta att momsfältet inte behövs vid köp från andra EU-länder och jag antar att det i momsdeklarationen hamnar som obetald moms? Oavsett.. Hur lägger jag upp en tysk leverantör som drar moms direkt på alla kortköp?
... Visa mer
2023-05-02
10:45
Tack för ditt svar, det ser ut att lösa alla problem förutom 3054. Det låter som att jag helt enkelt kan göra en manuell verifikation som ser ut som sådan för att få ordning på dom som finns redan: 3054 2000 debet 3020 2000 kredit Det borde räcka? Jag har i övrigt ändrat 2054 till 3020 nu i inställningar, tack för tipset!
... Visa mer
2023-04-30
17:26
Hej. Jag har en verifikationsplan eller vad kan kalla det för hur jag säjer varor med vmb, och jag har skrivit upp dom nedan.. Men mitt problem är att när jag sålt varor med vmb så har majoriteten gått via izettle, med en momssats (vid försäljning) satt till 0%. så t.ex: Innan sälj med izettle gör jag (pga inköp via privat swish): 2893 1000 kredit 1465 1000 debet Vid sälj med izettle: 1580 1500 debet 3054 1500 kredit Behöver jag nu göra nåt i existerande verifikat, eller kan jag helt enkelt köra verifikationen nedan för att allt ska bli rätt i 1465 och överallt annars (där jag lagrat alla inköpssummor på vmb)?: 1930 1500 deb 3020 1500 kredit 3030 400 kredit 2616 100 kredit 3028 500 debet 1465 1000 kredit 4020 1000 debet
... Visa mer
2023-03-03
19:39
Som det står, vill bara dubbelkolla att jag gör rätt (fakturan balanserar, så rimligen borde det vara rätt): Totalbeloppet för fakturan med påminnelsen är 1432,75 men eftersom 60 kr utgör en påminnelse så skrev jag in; 1372,5 med en moms om 274,55 enligt följande: 2440 -1372,75 2641 274,55 4000 1158,2 6991 -60 Det ska stämma va?
... Visa mer
2023-02-16
11:39
Jag pratade med skatteverket idag, och det där med "Du ska inte räkna in transportkostnad till annan fraktförare" i inköpspris. .Dom vill alltså att jag skall bokföra frakt separat för varje inköp (i dom fall det innebär fraktkostnad dvs).. Men på vilket konto skall jag i så fall göra det? Och hur? Är det bara att jag gör en egen kontering mot något konto för fraktkostnad?
... Visa mer
2023-02-14
16:32
Det borde rimligen betyda att jag inte behöver korrigera en befintlig verifikation, utan jag kan skapa en ny där jag drar av dom 3,000 som egentligen var momsfria också, eller måste det vara en korrigerinsverifikation eftersom verifikationen är fel ifrån början (den skulle reflektera 3000 momsfritt, men pga en miss gjorde den inte det)?
... Visa mer
2023-02-14
14:19
Då förstår jag, men hur "konsumerar" jag delarna som använts då? För dom försvinner ju ur lager trots allt?
... Visa mer
2023-02-13
14:45
Bara för att klargöra: Jag skapar helt sonika en ny verifikation för returen, det datum som returen skedde istället för att reducera beloppet på verifikatet som jag visade? Dvs 1580 2199 k Och inget annat?
... Visa mer
2023-02-13
13:58
Delarna är nya så när jag köper dom måste jag betala moms, men dom används på begagnade maskiner. Så till exempel: Diskmaskinen köptes begagnad för 3,000 kr, jag spenderar säg 800 kr på nya delar (exkl moms) på att laga den och säljer sedan för 5,000 kr, utan moms.. Blir det i så fall rimligen rätt att när jag bokför diskmaskinen till lager att inköpspriset blev 3,800? Så bokföring enligt nedan: 2893 3800 kred 1465 3800 deb
... Visa mer
2023-02-12
17:02
Jag har ett verifikat som är felaktigt, just nu ser det ur såhär:
1580 4398 d
1580 3398 d
3051 6236,80 k
2611 1559,2 k
Men saken är den att 2198 av dessa gick som retur till kunden senare och 3000 skall vara momsfritt, så jag gjorde ett verifikat som påvisade det, men jag måste ha gjort något fel, för när jag sedan går in i momsredovisningen så får jag ett fel om det nya verifikatet.. Så hur rättar jag detta till att reflektera att 3,000 kr av den nedre 1580 raden är momsfri, och den övre bara ska vara 2199?
... Visa mer
2023-02-11
09:11
Normalt när jag bokför så lägger jag alla reservdelar på konto 4000 då dom säljs i samband med att jag utför en reparation på en kunds diskmaskin (paketpris då, t.ex 800 kr för delen, 1200 för min tid = 2000).
Men nu har jag börjat köpa upp begagnade grejer (vmb), och när jag då köper reservdelar för att reparera dessa, vilket konto lägger jag det på, så att det inte besudlas med moms?
... Visa mer
2021-05-19
14:55
Jag hade en kund som var inne för ett tag sedan och ville betala för utförd tjänst till en summa av 5,000 kr inkl. Jag fick betalningen med kort via izettle, men nu har kund ångrat sig då det visade sig att dennes företag skulle bära kostnaden, så som jag ser det måste jag alltså gå in och redigera en av verifikationerna för dagsförsäljning från izettle?
Jag kollade och relevant verifikationsnummer har jag, med dagsförsäljning den dagen var 20,000 kr, så hur går jag smidigast till väga för att radera bort 5,000 från verifikationen, få ett nytt (korrekt) verifikat, återbördar pengarna via swish och utfärdar en faktura mot beloppet?
... Visa mer
2021-03-25
11:24
Jag har hyrt en dator till företaget och funderar på hur det ska bokföras nu när förfallodatum på första fakturan närmar sig.. Första fakturan är på 3,000 inkl moms och efterföljande fakturor är på 1000 kr inkl moms i 24 månader med en intervall om 3 månader Så kan jag bara boka detta mot 5220 med tanke på att det är ett hyresavtal, inte leasing eller avbetalning? Behöver jag periodisera, eller kan jag bara skriv in var faktura vartefter det kommer.. Och skall avgifter t.ex aviavgift redovisas separat när jag betalar, eller kan man bara lägga det som en klumpsumma?
... Visa mer
2019-11-02
16:53
Jag sitter och konterar izettle betalningar, och lägger upp kontant, swish och kort för sig.
Jag har lagt upp alla swish betalningar nu, och det är då:
1930 debet
1580 kredit
Nu har jag en koppling mellan izettle och eekonomi redan, så när jag nu ska bokföra alla kortbetalningar härnäst, kan jag göra detta månad för månad istället för att extrahera alla hundratals dagliga transaktioner mot mitt företagskonto?
En annan fråga är hur dom betalningarna ska se ut?
Som jag nämnde finns redan koppling mellan izettle och eekonomi, så det skapar ju alla dagsförsäljningar, och kortavgifter som jag betalat, så det innebär väl att alla konteringar för kort ska vara:
1930 debet
och 1580 kredit igen? Fast på vilken summa? Med eller utan avgift? Och hur gör jag när jag får tillbaka pengar från izettle för kortavgifter?
Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 2022-09-16.
... Visa mer
