Hej @Wictoria!   Jag hade behövt veta lite mer om flödet. Vad sker när man köper presentkortet och hur hanterar du det när det är inlöst? Berätta gärna lite mer om hela förloppet så ska vi försöka hjälpa dig så gott vi kan!    Ha en fortsatt fin dag. 🙂 // Anton ... Visa mer

Hej    Du har blandat ihop vad som ska bokföras som försäljning och vad som kommer in på kontot men jag gör ett försök till råd.   Försäljning/Behandling (väljer 1250 som bruttovärde) Kredit   3041        1 000,00 Kredit   2611           250,00 Debet   2421        1 250,00   Betalning med avdrag för provision Debet   1920        1 187,50 Debet   6050             50,00 Debet   2641             12,50 Kredit   2421        1 250,00 (som nollar beloppet vid försäljning)   Som du ser har jag lagt in konto 6050 Försäljningsprovisioner. Om försäljningen är 700,00 blir 3041 = 560,00 och 2611 = 140,00 och 700,00 går in och ut på konto 2421 beroende på vilket som kommer först, betalning eller behandling.   Vill du separera på olika konton kan du göra som du föreslår men det blir lite otympligt. Mycket smidigare om du lägger upp olika artikelnummer och fakturerar kontantfakturor. Då slipper du också "lathundar" eftersom allt är förprogrammerat.   Du hör av dig om du behöver mer hjälp i starten   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Ja precis, boka 2012 mot 1630. 8413 och 8423 mot räntor som kan uppstå. ... Visa mer

Stort Tack för hjälpen! ... Visa mer

Tack för svar, problemet löst! ... Visa mer

Ok. Stort Tack för ditt engagemang! Är mycket nöjd med det svaret! 🙂 Mvh.Wictoria ... Visa mer

Stort Tack för svar! ... Visa mer

Hej Malin, När du gör på det viset som du har gjort så är pengarna redan uppbokade som dina på konto 1910 trots att du ej har fått betalt än. Jag hade gjort så att jag hade skapat en kontantfaktura till kunden så att de får ett kvitto därefter hade jag valt att kreditera det kvittot då pengar aldrig har kommit in. Det gör du genom att leta fram kontantfakturan under Försäljning - Kundfakturor - Alla kundfakturor, letar fram den valda fakturan och väljer Åtgärder - Kreditera.  Sen för att boka en fordran hade jag skapat en manuell verifikation enligt följande: Debet 1518 Kredit 3041 Kredit 2611 Sen när utbetalningen sker från Friskvårdsföretaget så bokar du då kredit 1518 och Debet 1930. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej igen! Jag hittade svaret själv, hur jag aktiverar ett inaktivt konto! Lycka!!! ... Visa mer