Om Roffakab

Roffakab · ‎2025-01-29

Hej Ursäkta, naturligtvis tvärtom, Debet 1630 / Kredit 2518. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-29

Hej Slutlig skatt bokförs Debet 2510/Kredit 1630 och Tillgodoprel.skatt Debet 2518/Kredit 1630 så om du har ett felaktigt saldo på konto 1630 så har du troligtvis motsvarande felpå konto 2510 och 2518 som då blir motkonton vid justeringen. Har du räknat fel vid uppbokning av skatteskuld på 2510 får du rätta det med konto 8920. Justeringen kan du göra som bokslutsverifikation 2024-12-31. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-24

Hej Jag gissar att det är en försäljning med 25% moms och då gör du så här: Kontrollera att försäljningskontot har momskod 05 (25%) och att momskontot har momskod 10 (25%). Saknas det momskoder på något av kontona får du redigera och komplettera. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-24

Hej Med dagens datum kommer den inte med i momskontrollen för december och "rättar" inte det fel du har på kundfakturan. Om kundfakturan ska gälla föreslår jag att du rättar felet i momskontrollen. Berätta vad felet är. Kreditfakturan kan du ångra. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-24

Hej Vilket datum fick kreditfakturan? Vad är felet gällande momsen på kundfakturan.? Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-23

Hej Helt rätt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-22

Hej Konto 2018 ska du debitera och 2019 kreditera så att båda dessa konton blir nollade. Kvarvarande saldo krediterar du konto 2010. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-22

Hej Du ska inte ha någon momskod på konto 1630. Ta bort den så blir det rätt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-22

Hej Bifogar utklipp från Vismas hjälp. Se speciellt punkt 8. Vänliga hälsningar RoffaK Gå till Kassa- och bankhändelser. Välj konto Skattekonto. Importera eller lägg till nya transaktioner om det inte redan är gjort. Välj Matcha på den transaktion som avser utbetalningen från ditt bankkonto till ditt skattekonto. Välj Bokföringshändelse - Överföring mellan egna bankkonton. Välj bankkonto: Företagskonto. Lägg till en beskrivning, till exempel Inbetalning skatt dec 20xx. Under Välj bankhändelse väljer du den bankhändelse som du vill matcha mot skattetransaktionen. Välj Bokför. Nu är din bankhändelse och din skattetransaktion matchade.

Roffakab · ‎2025-01-22

Hej Exakt. Om du matchar från båda hållen blir det dubbelt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-21

Hej Intäktsränta Konto 8314 Arbetsgivaravgift Konto 2731 Avdragen skatt Konto 2710 Moms Konto 2650 Inbetalningar Konto 1930 (observera att en inbetalning kan finnas i Bankhändelser också) Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-18

Hej Lathunden för import från länder utanför EU blir så här: 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 1210 - Maskiner och andra tekniska anläggningar (momskod 50) 2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet (momskod 48) 2615- Utgående moms import av varor 25% (momskod 60) Varor inköpta från EU: 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 1210 - Maskiner och andra tekniska anläggningar (momskod 20) 2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet (momskod 48) 2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % (momskod 30) Det är alltså momskoderna 50 och 60 du ska använda vid import från Japan. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-18

Hej Du kan bokföra beloppen på konto 2420 tills du fått reda på hur de ska återbetalas. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-17

Hej Om du har ett registrerat AB i Bolagsverket och vill starta upp verksamheten ska du gå in på verksamt.se och fliken "Starta företag". Här får du anvisningar om hur du ansöker om F-skatt, moms och registrerar dig som arbetsgivare mm. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-16

Hej Konto 7510 tillhör Resultaträkningen och ligger kvar med sitt saldo i bokslutet. (Ska alltså inte bokas bort). Nästa räkenskapsår börjar Resultaträkningen om med noll på sina konton. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-11

Hej Om du skriver ut en Balansräkning för 2025 så ser du IB. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-11

Hej Att redigera IB kan man bara göra i det första räkenskapsåret. Därefter sker en automatisk överläsning som du varken kan se eller redigera. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-11

Hej IB läses automatiskt in i ditt nya räkenskapsår 2025. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-07

Hej Verifikationen med justerad skatt bör bokföras i 2024 års räkenskapsår så att det kommer med i bokslutet 2024-12-31. Endera 2024-12-01 eller 2024-12-31. 2025-03-12 kommer Skatteverket att lägga ut Slutlig skatt (-368 966) och Tillgodoförd debiterad preliminärskatt (+203 364) på ert skattekonto och bokförs enligt ditt förslag på konto 2512, 2514 och 2518. Ränta är bara en beräknad informationspost och kommer att debiteras ert skattekonto med slutliga belopp och med andra datum. Här får man bevaka skattekontot och bokföra enligt posterna på skattekontot. Sen är det upp till er om ni vill betala in i förskott s att det även täcker beräknad ränta. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-29

Hej Att vinsten redovisas som en kreditpost är helt rätt. Ni har dock missat att boka om vinsten till konto 2091. Detta ska ske när föreningen har årsstämma. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-28

Hej Jo, resultatet försämras då du bokar om en tillgång till en kostnad. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-28

Hej Det är korrekt. Om felräkningen är liten jämfört med ordinarie uppbokning av Årets skatt kan man lägga in beloppet i 8910. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-28

Hej Med tanke på det låga beloppet föreslår jag att du krediterar konto 1220 och 1225 och debiterar summan på konto 5410. Manuell verifikation 2024-12-31. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-27

Hej 1. Du ska först bokföra beskedet om slutlig skatt som Skatteverket lagt ut på ert skattekonto: Debet 2510 Kredit 1630 (motkontot du frågade efter) 2. Sen bokför du inbetalningen till Skatteverket enligt "ditt huvud": Debet 1630 Kredit 1930 Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-27

Hej Vinsten bokför du: Debet 1930 90000 kr Kredit 2611 18000 kr Kredit 3973 72000 kr Sen tar du bort anlåggningstillgången ur balansräkningen med: Kredit 1246 115 200 kr Debet 1249 115 200 kr ( det konto som ni bokfört avskrivningarna på) Transaktionerna kan bokföras i en och samma verifikation. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-27

Hej Ja om det fria kapitalet (balanserad vinst) fortfarande finns kvar efter 5 år. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-26

Hej Du kan ändra beloppet i kreditfakturan så att den stämmer med återstående belopp. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-25

Hej Svar nej, det är det bokförda beloppet som Fritt eget kapital som avgör möjligheterna till beslut om utdelning. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-25

Hej Om bokslutet 2025-12-31 visar en vinst och du får ett Fritt eget kapital kan du på Bolagsstämman 2026 besluta om utdelning. Om du beräknar utdelningen enligt Huvudregeln ska den baseras på utbetalda löner under 2025. Utdelning från 2027 och därefter begränsas av om det finns Fritt eget kapital kvar att dela ut. Du kan byta till Förenklingsregeln. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-22

Hej Om du behöver hjälp med att reda ut situationen får du gärna kontakta mig på casperkonig@gmail.com. Jag arbetar i Visma och använder Visma Skatt & Bokslut Pro för bokslutshjälp och Årsredovisningar. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-21

Hej Gå in på Inställningar och Räkenskapsår och IB. Där kan du låsa upp året. Upplåsningen i sig själv skapar inga förändringar. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-10

Hej Om det är på samma datum kan man tänka sig att bokföra det i samma verifikation men jag brukar försöka hålla isär det olika momenten dvs en verifikation för "Slutskatt 202X" och en för "Räntor på skattekontot". Jag skiljer också på Moms- och Arbetsgivardeklarationer och bokför dem på separata verifikationer även om det är samma datum. Lite mera arbete men bra ordning (tycker jag). Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-09

Hej Först skapar du en manuell transaktion där du bokför de tre posterna med Intäktsräntor: Debet 1630 Kredit 8314 Sen fångar du upp bankhändelsen där pengarna utbetalats till ditt bankkonto och matchar den med Övrig insättning/Egen kontering och konto 1630. Bankhändelsen kanske blir daterad 2024-12-02 men det är helt ok. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-09

Hej Förordar att du bokför varje händelse separat. Det blir lättare att stämma av då. Utbetalningen hamnar på ditt Företagskonto (bankkoppling) och då matchar du den mot konto 1630 så är det klart. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-08

Hej Bokföring av löner och arbetsgivardeklaration och bokföring av inbetalningar till skatteverket/skattekontot är två helt olika saker. Du bör först kontrollera att inlämnade Arbetsgivardeklarationer med individuppgifter stämmer med bruttolön lön, avdragen skatt och beräknade Arbetsgivaravgifter och att de är korrekt bokförda. Därefter kan du kontrollera att Inbetalningar till Skatteverket/skattekontot är korrekt bokförda. Inbetalningarna behöver inte nödvändigtvis vara med samma belopp som Arbetsgivardeklarationen. Betalar du för mycket får du ett tillgodohavande på skattekontot och betalar du för lite får du en skuld. Absolut viktigast är att Individuppgifterna är korrekt deklarerade så att den anställde får rätt uppgifter i sin Inkomstdeklaration. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-08

Hej Konto 8886 Återföring från skogskonto kan du använda i bokföringen. Du bör nog kontrollera att det skrivs ut i Inkomstdeklarationen. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-08

Hej Ett alternativ är att bokföra momsdelen på konto 1684 debet och kreditera 1684 när du får tillbaka momsen. Nettobeloppet bokför du som tidigare. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-02

Hej Jag satt utöver aktiekapitalet satt in 1685 kr från privata pengar till företagskontot för att betala bankkostnaderna innan bolaget registrerades. Denna insättning bokför du: Debet 1930 1685 kr/Kredit 2893 1685 kr Banken har från företagskontot dragit 495 kr (bankintyg) och 1190 kr (avgift banktjänst/konto etc), dvs. 1685 kr. Jag försökte bokföra det så här Ändra till: 1930 1685 kr Kredit 6570 495 kr Debet 6570 1190 kr Debet Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-11-22

Hej Får du fram momsredovisningen på skärmen så kan du bokföra den trots felmeddelanden om "avvikande datum" Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-11-22

Hej Nej, varukostnaden får du fram i samband med inventering. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-11-22

Hej 1. Rakt in, D1930 och K2081. 2. Inköpet bör bokföras D4000, D2640 (2641) och K1930 2,a Lagervärdet bokförs när du gör en inventering. Handelsvaror på konto 1460 med motkonto 4960. Efter inventeringen kan du kostnadsberäkna varukostnaden med saldo på 4000 - 4960. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-11-20

Hej Aktie och räntefonder kan du bokföra på 1350/3993. Om det inte är för många kanske du ska dela upp på under konton 1351,1352,1353 osv. Bankkontot helt rätt 1940/3993. Avkastning (värdeförändring) på fonder bokför du vid eventuell försäljning annars ligger de kvar med sina anskaffningsvärden. Ränteintäkter från bankkonton bokför du på 8311 i samband med bokslut. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-11-18

Hej Jag har hjälpt andra som har problem med balansräkningar. Maila gärna till casperkonig@gmail.com och förklara problemet. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-11-18

Hej Du kan använda konto 1684 i stället. Du bör dock ha konto 1680 i din kontoplan men måste kanske aktivera kontot. Sök i "inaktiva konton" i din Kontoplan. Möjligtvis måste du aktivera 1684 också på samma sätt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-11-14

Hej "Avvikande datum" innebär att transaktionerna har ett tidigare datum än den period du ska redovisa. Vid mindre belopp kan du lämna in deklarationen som den är. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-11-13

Hej Om de övriga medlemmarna ska "betala" de gamla kundfordringarna så ska du inte debitera nya fakturor utan bara meddela medlemmarna vilket belopp de ska betala och då styra betalningarna mot de gamla kundfordringarna. Om du däremot ska debitera (nya fakturor) övriga medlemmar får du kreditera de gamla kundfordringarna. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-11-12

Hej Du blandar bokföring/fakturering med betalning. Skriv den den andra fakturan som vanligt och meddela kunden att hen har 70 kr tillgodo som hen kan dra av vid betalning. Att lägga in minus-artiklar fungerar inte. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-10-30

Hej Perfekt. Du kommer att fixa detta galant. Hör gärna av dig, du har min mailadress. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-10-30

Hej Om jag vore som dig skulle jag lägga frågan om Ingende balans åtsidan ett tag och istället fokusera på att få ordning och kontroll över grundbokföringen from 2024-05-01. - Bokföra alla kundfakturor utskrivna efter 2024-05-01. Se till att de är i nummerordning och att försäljning och eventuell moms är korrekta. - Bokföra alla leverantörsfakturor med utskriftdatum efter 2024-05-01 och säkerställ att de är eller blir korrekt betalda. - Ta ut ett kontoutdrag från banken och pricka av att alla poster blir rätt matchade, inbetalningar, utbetalningar osv När jag sedan har kommit fas med ovanstående och kan rapportera till styrelsen att jag har kontroll över föreningens bokföringsrutiner skulle jag börja titta på frågan om Utgående balans 2024-04-30 och vilka poster som går att säkerställa men först måste jag veta att det inte dyker upp nya avvikelser efter 2024-05-01. Så skulle jag göra. Vill du ha hjälp får du gärna höra av dig till casperkonig@gmail.com. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-10-25

Hej Under fliken Bokföring kan du lägga upp olika Resultatenheter (Reg.nr) och under Inställningar/Företagsinställningar/Bokföringsuppgifter klickar du i Använd Resultatenheter. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-10-25

Hej Man kan arbeta med resultatenheter eller projekt och på så sätt identifiera varje fordon. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-10-17

Hej Vilket motkonto använder du när du bokför "Debiterad preliminärskatt"? Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-10-17

Hej Föreslår konto 2518. Jag bokför debiteringarna Debet 2518/Kredit 1630 och eventuella återförningar tvärtom dvs Debet 1630/Kredit 2518. Använder du något annat 25XX konto för debiteringar så blir det detsamma i denna fråga. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-10-09

Hej När du skapar artiklar som ska användas i din fakturering väljer du artikelkonteringar som är momsfria t ex Tjänster 0% moms eller Varor 0% moms. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-09-29

Hej Saldot på 1920 blir plus och saldot på 2060 blir minus. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-09-26

Hej Därför att du anger "något år" dvs en kortfristig tid och då blir det 2893. 2393 används om det handlar om tid överstigande ett år dvs långfristigt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-09-26

Hej Bokför lånet som: Debet 1930 Kredit 2893 Sen bokför du det omvända vid återbetalningarna. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-09-25

Hej Använd konto 2060 som motkonto när du registrerar Ingående balans. På så sätt kommer du igång. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-09-21

Hej Normalt använder man konto 2893 Skulder till närstående, kortfristig del eller konto 2393 om skulden ska ligga kvar längre än ett år. Någon rekommenderad tids- eller beloppsgräns finns inte. Du kan när som helst återbetala skulden till ditt privata konto och bokför då: Debet 2893 (2693) Kredit 1930 Om återbetalningen blir en Bankhändelse matchar du den som Övrigt uttag/Egen kontering och konto 2893 (2693) Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-09-21

Hej Om bokslutet 2024-12-31 visar en vinst och du får ett Fritt eget kapital kan du på Bolagsstämman 2025 besluta om utdelning. Om du ägde aktier(na) 2025-01-01 kan du deklarera utdelningen enligt Förenklingsregeln. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-09-05

Hej Utdelningen är tillgänglig för utbetalning samma dag som beslutet tas på bolagsstämma. Bokförs: Debit 2091 Kredit 2898 Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-08-19

Hej Verkar rimligt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-08-19

Hej Då får du öppna upp och göra klart. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-08-19

Hej Om du läser anvisningarna rätt så ska all bokföring tom 2024-06-30 vara klar tills idag 2024-08-19 så att du kan låsa perioden. Detta gäller också momsredovisning och momsdeklaration oavsett om det är månaden juni eller kvartalet april-juni. Föreslår att du avvaktar med låsning tills du är klar med bokföring och momsdeklaration. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-08-18

Hej Du kan lugnt ta bort momskoden på konto 5410 Förbrukningsinventarier. Det kommer inte att påverka den Resultaträkning du fastställt i din inskickade Årsredovisning. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-08-18

Hej Om du på femte och sista raden byter ut konto 2611 mot konto 2641 Ingående avdragsgill moms så blir det rätt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-08-17

Hej Utan mer exakta uppgifter om leverantörens hemvist är det svårt att ge dig en exakt anvisning om kontering. Du har dessutom påförts moms vilket du kan undvika om du uppger ditt moms/VAT nummer till leverantören. Nu får du räkna bruttobeloppet som kostnad. Inköp av varor från annat EU-land konteras på konto 4056. Bifogar anvisningar för kontot. Används om du köper in varor med 25% moms från ett momsregistrerat företag eller person i ett annat EU land. Om du lämnar VAT-nummer så lägger inte säljaren på någon moms på fakturan utan du som köpare redovisar både ingående- och utgående moms i Sverige d.v.s. omvänd skattskyldighet. Ingående moms bokförs på konto 2645 och utgående moms på 2614. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-08-16

Hej Har varorna skickats från UK? Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-08-16

Hej Behöver nog veta vem säljaren är för att kunna svara dig. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-08-16

Hej Du ska göra som du gjort. Momsen läggs inte på utan konto 2645 och 2614 tar ut varandra och behövs för att uppfylla kravet på omvänd skattskyldighet. Jag bifogar den text som förklarar användandet av konto 4531: Används om du köper in tjänster med 25% moms från ett momsregistrerat företag eller person i ett land som ligger utanför EU. I regel lägger inte säljaren på någon moms om du lämnat VAT-nummer utan det är du som köpare som själv ska beräkna och redovisa utgående- och ingående moms. Ingående moms bokförs på konto 2645 och utgående moms på konto 2614. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-08-16

Hej Konto 2641 ska ha momskod 48. Istället för 4054 skulle jag använda konto 5420 Programvaror och då utan momskod. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-08-11

Hej Exakt Vänliga hälsningar Roffak

Roffakab · ‎2024-08-11

Hej Den andra betalningen bokför du på konto 2420 Förskott från kunder i kredit. När du sen betalar tillbaka beloppet debiterar du samma konto så att saldot på 2420 blir noll. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-08-09

Hej Om du har lagt upp konto 6541 för denna typ av kostnad är ditt förslag till kontering helt perfekt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-08-06

Hej Föreslår 5410 Förbrukningsinventarier. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-31

Hej Problemet är att du "bokfört" aktiekapitalet vilket innebär att det saknas i Ingående balans. Om du bokfört: Debet 1930 25 000 Kredit 2081 25 000 måste du korrigera bort den bokföringen och i stället registrera beloppen i Ingående balans (Räkenskapsår och IB). Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-31

Hej Om du skickar mig företagets org.nummer till casperkonig@gmail.com kan jag hjälpa dig genom en samarbetskoppling via Visma. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-28

Hej Om du sätter in pengarna på din enskilda firmas Företagskonto ska du bokföra: 1930 Företagskonto Debet 2018 Egen insättning Kredit 2012 Avräkning skatter och avgifter Debet 1650 Momsfordran Kredit De två första raderna visar att du satt in pengarna från ditt privata konto och de två sista raderna att du inte längre har någon momsfordran hos Skatteverket. 1650 kan också ersättas med 2650. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-28

Hej Inte säker på att jag delar din uppfattning om att bokföra bort anläggningstillgångar som är helt avskrivna. Så länge de används och ger ekonomisk vinning bör de vara kvar i både bokföring och anläggningsregister. Om de däremot säljs eller utrangeras ska de bokföras bort. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-27

Hi It depends on how long you intend having the loan. If it`s just for a short period you should choose 2893 but if your intention is to keep it for more than a year 2393 is better. 2093 is more a question of putting in more equity. Best regards RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-27

Hi If it´s just a loan it would be better to use 2893 (short term) or 2393 (long term). In both cases you can take back the money in part or fully. Best regards RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-25

Hej Gör så, använd konto 2893. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-25

Hej Låter som en god och praktisk lösning. HUvudsaken är ju att bokföringen blir rätt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-25

Hej Troligtvis har du bokfört Årets resultat 2022 på 39 770,46 och sedan därefter lagt till en eller flera verifikationer som då visar sig i den skillnad du har på 3 704,75. Resultaträkningen för 2022 bör då sluta på 43 475,21. Om du skickar mig en kopia på Resultaträkningen för 2022 till casperkonig@gmail.com kan jag tipsa dig hur du rättar detta. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-23

Hej Om du skickar kontaktuppgifter till casperkonig@gmail.com så kan jag hjälpa dig. Av bilderna att dömma så har du glömt att bokföra om Årets resultat till Balanserat resultat efter bolagsstämma men skicka gärna ett mail. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-23

Hej I Visma DEklaration/Årsredovisning bokförs Resultat och Skatt automatiskt på rätt datum när du Överför Bokslutsverifikationerna. Ombokningen från konto 2099 till 2098 kan du göra med en manuell verifikation första dagen i det nya räkenskapsåret. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-23

Hej Differensen kommer av att tidigare år inte är korrekt avslutade vilket resulterat i att det ligger kvar ett "Beräknat resultat" på 41 270 både i IB och UB. Ni skulle också behöva uppdatera konton för Eget kapital och Fritt eget kapital. I princip tycker jag att eran revisor borde kunna hjälpa er med detta men vill ni ha annan hjälp får ni gärna kontakta mig på casperkonig@gmail.com. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-22

Hej Utöver det som Tinna skriver tycker jag att det är viktigt att fastställa personens anställningsavtal och vad som är avtalat avseende semesterersättning. Det är nog det bästa sättat att ta reda på om hen har fått rätt ersättning eller inte. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-16

Hej Jag hjälper dig gärna men behöver nog sätta upp en samarbetskoppling till din bokföring. Kopplingen är kostnadsfri men i så fall skickar du uppgifter om företagets org.nummer till casperkonig@gmail.com. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-11

Hej Man behöver nog se din Balansräkning från Visma för att kunna svara dig. Vill du så kan du skicka en kopia till casperkonig@gmail.se så kan jag kolla. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-11

Hej Bifogar ett exempel där Årets resultat är 300 000 och Utdelning beslutats om 150 000. I samband med Bolagsstämma och beslut om utdelning bokför du: Debet 2099 300 000 Kredit 2091 150 000 (Balanserat resultat) Kredit 2898 150 000 (Outtagen utdelning) När du sedan tar ut utdelningen i pengar bokför du: Debet 2898 Kredit 1930 Utdelningen kan tas ut helt eller delvis. Tar du ut hela beloppet blir bokföringen: Debet 2898 150 000 (som då nollställs) Kredit 1930 150 000 Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-11

Hej Föreslår att du använder konto 2641. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-11

Hej Föreslår att du rättar dina felaktiga korrigeringar med en ny separat manuell verifikation: 2023-07-01 Rättning av ver 459 och 460 Debet 8999 384 054,11 Kredit 2098 384 054,11 Sen gör du en manuell verifikation med datum för ordinarie Årsstämma/Bolagsstämma där du flyttar resultatet till Balanserat resultat: Debet 2099 384 054,11 Kredit 2091 384 054,11 Efter detta ska konto 2099 vara nollat och du kan bokföra Årets resultat Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-05

Så bra RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-05

Hej Lite klurigt men jag ska försöka förklara hur du ska göra för att ta bort/dölja jämförelseåret (som inte finnns). Gå in i modulen Deklaration/Årsredovisning. Till vänster i den violetta menyn finns rubriken "Underhåll" Gå in där. Under finns nu en rubrik "Företagsuppgifter" Gå in där. Uppe till höger finns en knapp som ger dig möjligheter att redigera de uppgifter som finns inlagda. Klicka där. Nu ska du kunna lägga in företagets registreringsdatum i rutan till vänster. När du gjort detta och sparat kommer den onödiga (nollade) kolummnen att försvinna. Om inte hör av dig. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-04

Hej Tråkig situation du hamnat i. Du försöker få ordning på IB (vilket år?) men jag tror att du först måste fastställa om det lämnats någon NE-bilaga med ett skattemässigt resultat från näringsverksamhet 2023. Vill du ha hjälp med att uppdatera bokföringen får du gärna kontakta mig på casperkonig@gmail.se. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-02

Hej Alla inbetalningar till ditt skattekonto bokför du på konto 2012. Debet 2012 Kredit 1930 Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-02

Hej Du ska kontrollera den Balansräkning som du har i Årsredovisningen, inte bokföringen i Visma eEkonomi, utan den som finns i modulen Årsredovisning. Kontrollera att Aktiekapitalet på 25 000 finns med i utgående balans 2023-12-31. Om inte får du lägga in det manuellt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-06-30

Hej Du går in på verifikationen och gör en Korrigeringsverifikation. Klicka i den felaktiga raden (1910) och bokför på 1940 i stället. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-06-30

Hej Skapa ett Sparkonto och kalla det Momspengar (eller något som du tycker passar) och koppla det till bokföringskonto 1940. Vänliga hälsningar RoffaK

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs