Hej Vill du vara riktigt snäll kallar du det för ett Informationsmöte och berättar lite om vad som är på gång och hur det går. De som kommer på Informationsmötet bjuds på kaffe och tårta (avdragsgill). MVH Rolf ... Visa mer

Hej Använd konto 2420 alternativt 2490 för att bokföra betalningen (kredit) respektive "ångringen" (debet) MVH Rolf ... Visa mer

Hej Om jag förstått dig rätt så har du två problem att lösa. 1. Att återlägga 2018 års resultat så det bokas på rätt sätt 2018-12-31 gör du med en manuell ombokning: 2099 Debet 8999 Kredit dvs återför andra delen av hennes bokning. 2. Är lite knepigare då du bokfört amorteringar av skuld (2350) som en skattemässigt avdragsgill kostnad (6750) i 2017 års Resultaträkning och troligtvis deklarerat den så. Att du nu rättar posten och krediterar 2018 års Resultaträkning med 2017 års fel gör att räkenskaperna blir korrekta men lite beroende på beloppets storlek kan man fundera på om du behöver rätta 2017 års deklaration. Vore jag som du skulle jag börja med återläggning av 2099 Debet/8999 Kredit så att Deklarations/Årsredovisningsmodulen fungerar och sedan när detta är klart fundera på den skattemässiga biten. MVH Rolf ... Visa mer

Hej  Några kommentarer till tidigare svar: I förutsättningarna skriver du att första betalningen var på 25 000 exkl moms men av fakturan framgår att första förhöjda hyran var 25 000 inkl 5 000 i moms varav 50% är avdragsgillt. Total moms på fakturan bör vara 6 536,25 om matematiken ska gå ihop. 5 000,00 tillhör första betalning och resterande 1 536,25 tillhör de poster som finns på den första fakturan. Vill du vara exakt gör du bara justering av momspåslagen på leasingavgifterna dvs (3 237+2 158) 5 395 * 12,5% = 674,38 som ej är avdragsgillt. Total avdragsgill moms = 861,87 (1 536,25-674,38) Total leasingavgift = 6 819,13 (7 681,00-861,87) Momsen på avgifter bokför jag som 100% avdragsgill. Periodisering av engångsavgiften brukar jag göra i samband med bokslut. Hör gärna av dig om du behöver tips och råd kring redovisning i byggbranschen. MVH Rolf ... Visa mer

Hej Om deklarationen är så "färsk" så att skatteverket inte fattat ett beslut om taxering kan du bara skicka in en ny justerad deklaration som då ersätter den tidigare inlämnade. Har skatteverket redan fattat ett taxeringsbeslut kan du som Laila riktigt svarar begära omprövning av ett skattebeslut. Använd då skatteverkets blankett Begäran om omprövning SKV 6891. MVH Rolf ... Visa mer

Hej Den del av skulden som ska betalas/amorteras inom 12 månader. Gör du bokslut 2018-12-31 blir det alltså den del som återbetalas innan 2019-12-31 MVH Rolf ... Visa mer

Hej Kontrollera så att betalt belopp på de matchade fakturorna blir 17 690 respektive 18 900. Om så bör du ha en omatchad diff på -536 kr. Gör sedan som du försökt men kontrollera att konto 6044 verkligen läggs ut på kontoraden och att det blir 536 kr i debet. Om så ska diffen försvinna och de tre bankhändelserna kan bokföras. MVH Rolf ... Visa mer

Hej I en Enskild firma är inte Egna uttag (konto 2013) begränsade till saldot på 2018 utan du har rätt att ta ut vilken summa du vill så länge det finns pengar på Företagskontot. Någon skatt eller sociala avgifter är inte aktuellt utan i EF baseras egenavgifter och företagsskatt på det skattemässiga resultat du tar fram i bokslutet/deklarationen. Egna uttag måste naturligtvis också vägas mot framtida behov av pengar för betalningar osv. I ett AB finns däremot ett låneförbud som i praktiken innebär att du bara kan återfå de privata insättningar du gjort i bolaget (utlägg osv). Här brukar man använda konto 2893 både in och ut och saldot får alltså aldrig bli en debetpost. I ett AB kan du löpande ta ut lön och då göra skatteavdrag samt deklarera och betala sociala avgifter. MVH Rolf  ... Visa mer

Hej Börja med att gå in under Företagsinställningar/Bokföringsuppgifter och klicka i Använd projekt. Spara. Då "tänds" fliken Projekt under Bokföring och du kan lägga till Nytt projekt. MVH Rolf ... Visa mer

Hej Bifogar en länk som jag tycker ger många svar på arkiveringsfrågor. https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/byra/de-har-kopiorna-behover-du-inte-skriva-ut MVH Rolf ... Visa mer

Hej Värdet på fondkontot borde bokföras: Debet 13XX (samma som de sålda aktierna men debet) Kredit 8221  MVH Rolf ... Visa mer

Hej Först krediterar du bokfört värde på aktierna i AB (2) (tillgång i 13XX gruppen). Eventuell vinst/förlust läggs på 8221 Resultat vid försäljning av andelar i andra företag eller annat lämpligt konto i 8XXX gruppen. MVH Rolf ... Visa mer

Hej Det kanske är underförstått men fakturan kan eventuellt innehålla ingående moms och då blir den första konteringen: Debet  4000 Nettokostnad Debet  2641 Ingående moms Kredit  2440 Leverantörsskuld MVH Rolf ... Visa mer

Hej Du är på rätt spår: I Enskild Firma bokför du kostnad inklusive moms som Eget uttag konto 2013. I AB bokför du på samma sätt men på konto Lån från närstående konto 2893 men här måste du betala in summan omgående så saldot på konto 2893 blir noll. MVH Rolf ... Visa mer

Hej Praktiska tips: Jag brukar inte låsa bokslutet (stänga böckerna) förrän jag har full kontroll på eventuella upplupna kostnader t ex leverantörsfakturor för el, bensin och annat som debiteras i efterskott. Med bokslut 31/12 brukar jag vänta tills 31/1 dvs låta det gå en månad. Vid vinst i ett AB brukar jag också provräkna eventuellt utrymme för överavskrivningar vare sig det behövs eller inte. Det är alltid bra att skaffa sig kunskap i denna fråga. MVH  RoffaK ... Visa mer

Hej Tycker att Sanna är på rätt spår: 5220 Hyra av inventarier och verktyg. MVH RoffaK ... Visa mer

Hej Ta det lugnt. Du har ju 3 timmar och 55 minuter på dig. MVH RoffaK ... Visa mer

Hej Då tror jag du är på fel ställe. I eEkonomi går du in på Bokföring/Momsredovisning och öppnar aktuell Momsredovisning. Under Åtgärder finns Skapa fil. Om inte så finns alternativet Skapa pdf där detaljerna finns. MVH RoffaK ... Visa mer

Hej Nedanför knappen "Åtgärder" har jag en knapp "Skapa pdf". Där hittar jag alla detaljer för manuellt inskick. MVH RoffaK ... Visa mer

Hej 6970 kan vara ett bra alternativ. MVH RoffaK ... Visa mer

Exakt. ... Visa mer

Hej Dubbelinbetalningen: 1930 Debet 2420 Kredit Återbetalningen 1930 Kredit 2420 Debet MVH RoffaK ... Visa mer

Hej Mot vilket konto har du bokat betalningarna av dessa kundfakturor? MVH RoffaK ... Visa mer

Hej Möjligtvis skulle du ha fakturerat den 31/12 2018 istället. Det hade förenklat ditt bokslutsarbete men också placerat fakturans utgående moms i en tidigare redovisningsperiod så... Nu är den fakturerad och bokförd  i 2019 och då får du göra en sk interimsbokning i bokslutet och flytta nettointäkten till 2018 där den hör hemma skattemässigt. 2018-12-31 Manuell verifikation 1790 Upplupna intäkter          Debet 30XX Ditt förs.konto               Kredit Interimsbokningen vänder du sedan på direkt 2019-01-01. Momsen ligger som den ligger och berörs inte av interimsbokningen. MVH RoffaK ... Visa mer

Hej Tanken är nog inte fel. Om den är praktiskt genomförbar överlåter jag till Visma att bedöma. MVH RoffaK ... Visa mer

Hej Du ska inte ange någon momskod alls på ett vanligt svenskt inköp där du konterat ingående moms på konto 2641. MVH RoffaK ... Visa mer

Hej Troligtvis har du skapat ett nytt konto i 2019 års räkenskapsår. Du måste gå till kontoplan och lägga upp 1935 i 2018 års räkenskapsår, välj period innan du klickar på Nytt konto. MVH RoffaK ... Visa mer

Hej 1) Du har bokfört helt rätt. Förfallodatumet har ingen betydelse här utan enligt kontantmetoden bokför du kostnaden + moms den dag du betalar. Observera att även om du använder kontantmetoden ska alla obetalda kund- och leverantörsfakturor vara bokförda 2018-12-31 (bokslutsdatum). Skillnaden hade varit att kreditkontot hade blivit 2440 Leverantörsskulder istället för 1930. Sen kommer frågan om vilket år kostnaden konterad på 5615 om 3 740:- ska hamna. De flesta leasingavgifter jag sett faktureras i förskott och i så fall avser kostnaden januari 2019 och ska då interimsbokas i bokslutet. Återigen, detta har inget med förfallodatum att göra utan baseras på vilken avgiftsperiod som anges på fakturan. 1790 Debet     3 740:- 5615 Kredit     3 740:- Som du ser kan man kontera direkt på 1790 Debet 3 740:- vid betalning men jag har för vana att göra detta i två steg så jag håller isär vad som är fakturabetalning och vad som är bokslutspost. 2019-01-01 Vänder du på interimsbokningen och placerar kostnaden i januari 2019: 1790 Kredit   3 740:- 5615 Debet   3 740:- 2) Den förhöjda leasingavgiften kan du bokföra på 1720 Förutbetalda leasingavgifter och 2641 (50%). 1720 skriver du sedan av under leasingtiden med månadsbelopp (3 år = 36 månadsavgifter): 1720 Kredit    1/36-del 5615 Debet    1/36-del Är leasingavtalet på annan period så räknar du ut hur många månadsavgifter det blir. Börja med maj 2018. MVH RoffaK ... Visa mer

Hej Klarna har redovisat en total försäljning på 32 816,25 och baserat på momsbeloppen är: Försäljning 25 %      30 267,25 (6053,45) Försäljning  6%          2 450,00 ( 138,68) Men då saknas det 99,00 i bruttoförsäljning. Kan detta vara kopplat till momsfri försäljning t ex porto eller någon annan avgift som du debiterar? I så fall ska 3053 konteras med - 2 311,32 och 99,00 läggas på ett 30XX momsfritt. MVH RoffaK   ... Visa mer

Hej Föreslår att du gör justeringen på 1930 per 2018-09-29 först så att du får avstämning på konto 1930. Därefter läser du av saldot på 2440 och ser vad differensen är. MVH RoffaK ... Visa mer