Hej   Jag satt utöver aktiekapitalet satt in 1685 kr från privata pengar till företagskontot för att betala bankkostnaderna innan bolaget registrerades. Denna insättning bokför du: Debet 1930 1685 kr/Kredit 2893 1685 kr Banken har från företagskontot dragit 495 kr (bankintyg) och 1190 kr (avgift banktjänst/konto etc), dvs. 1685 kr.  Jag försökte bokföra det så här Ändra till: 1930 1685 kr Kredit 6570 495 kr Debet 6570 1190 kr Debet Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Får du fram momsredovisningen på skärmen så kan du bokföra den trots felmeddelanden om "avvikande datum"   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Nej, varukostnaden får du fram i samband med inventering.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   1. Rakt in, D1930 och K2081.   2. Inköpet bör bokföras D4000, D2640 (2641) och K1930   2,a Lagervärdet bokförs när du gör en inventering. Handelsvaror på konto 1460 med motkonto 4960. Efter inventeringen kan du kostnadsberäkna varukostnaden med saldo på 4000 - 4960.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Jag har hjälpt andra som har problem med balansräkningar. Maila gärna till casperkonig@gmail.com och förklara problemet.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   "Avvikande datum" innebär att transaktionerna har ett tidigare datum än den period du ska redovisa. Vid mindre belopp kan du lämna in deklarationen som den är.    Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Du blandar bokföring/fakturering med betalning.   Skriv den den andra fakturan som vanligt och meddela kunden att hen har 70 kr tillgodo som hen kan dra av vid betalning.   Att lägga in minus-artiklar fungerar inte.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Perfekt. Du kommer att fixa detta galant. Hör gärna av dig, du har min mailadress.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Man kan arbeta med resultatenheter eller projekt och på så sätt identifiera varje fordon.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Vilket motkonto använder du när du bokför "Debiterad preliminärskatt"?   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Föreslår konto 2518. Jag bokför debiteringarna Debet 2518/Kredit 1630 och eventuella återförningar tvärtom dvs Debet 1630/Kredit 2518. Använder du något annat 25XX konto för debiteringar så blir det detsamma i denna fråga.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Saldot på 1920 blir plus och saldot på 2060 blir minus.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Därför att du anger "något år" dvs en kortfristig tid och då blir det 2893. 2393 används om det handlar om tid överstigande ett år dvs långfristigt.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Använd konto 2060 som motkonto när du registrerar Ingående balans. På så sätt kommer du igång.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Normalt använder man konto 2893 Skulder till närstående, kortfristig del eller konto 2393 om skulden ska ligga kvar längre än ett år. Någon rekommenderad tids- eller beloppsgräns finns inte.   Du kan när som helst återbetala skulden till ditt privata konto och bokför då:   Debet 2893 (2693) Kredit 1930   Om återbetalningen blir en Bankhändelse matchar du den som Övrigt uttag/Egen kontering och konto 2893 (2693)   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Utdelningen är tillgänglig för utbetalning samma dag som beslutet tas på bolagsstämma.   Bokförs:   Debit 2091 Kredit 2898   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Verkar rimligt.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Då får du öppna upp och göra klart.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Om du läser anvisningarna rätt så ska all bokföring tom 2024-06-30 vara klar tills idag 2024-08-19 så att du kan låsa perioden. Detta gäller också momsredovisning och momsdeklaration oavsett om det är månaden juni eller kvartalet april-juni. Föreslår att du avvaktar med låsning tills du är klar med bokföring och momsdeklaration.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Om du på femte och sista raden byter ut konto 2611 mot konto 2641 Ingående avdragsgill moms så blir det rätt.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Utan mer exakta uppgifter om leverantörens hemvist är det svårt att ge dig en exakt anvisning om kontering. Du har dessutom påförts moms vilket du kan undvika om du uppger ditt moms/VAT nummer till leverantören. Nu får du räkna bruttobeloppet som kostnad.   Inköp av varor från annat EU-land konteras på konto 4056. Bifogar anvisningar för kontot. Används om du köper in varor med 25% moms från ett momsregistrerat företag eller person i ett annat EU land. Om du lämnar VAT-nummer så lägger inte säljaren på någon moms på fakturan utan du som köpare redovisar både ingående- och utgående moms i Sverige d.v.s. omvänd skattskyldighet. Ingående moms bokförs på konto 2645 och utgående moms på 2614.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Har varorna skickats från UK?   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Behöver nog veta vem säljaren är för att kunna svara dig.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Konto 2641 ska ha momskod 48.   Istället för 4054 skulle jag använda konto 5420 Programvaror och då utan momskod.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Exakt   Vänliga hälsningar Roffak ... Visa mer

Hej   Den andra betalningen bokför du på konto 2420 Förskott från kunder i kredit. När du sen betalar tillbaka beloppet debiterar du samma konto så att saldot på 2420 blir noll.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Om du har lagt upp konto 6541 för denna typ av kostnad är ditt förslag till kontering helt perfekt.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Föreslår 5410 Förbrukningsinventarier.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Problemet är att du "bokfört" aktiekapitalet vilket innebär att det saknas i Ingående balans. Om du bokfört: Debet 1930            25 000 Kredit 2081            25 000  måste du korrigera bort den bokföringen och i stället registrera beloppen i Ingående balans (Räkenskapsår och IB).   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Om du skickar mig företagets org.nummer till casperkonig@gmail.com kan jag hjälpa dig genom en samarbetskoppling via Visma.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Om du sätter in pengarna på din enskilda firmas Företagskonto ska du bokföra:   1930 Företagskonto   Debet 2018 Egen insättning  Kredit 2012 Avräkning skatter och avgifter Debet 1650 Momsfordran Kredit De två första raderna visar att du satt in pengarna från ditt privata konto och de två sista raderna att du inte längre har någon momsfordran hos Skatteverket. 1650 kan också ersättas med 2650.   Vänliga hälsningar RoffaK     ... Visa mer

Hej   Inte säker på att jag delar din uppfattning om att bokföra bort anläggningstillgångar som är helt avskrivna. Så länge de används och ger ekonomisk vinning bör de vara kvar i både bokföring och anläggningsregister.   Om de däremot säljs eller utrangeras ska de bokföras bort.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hi   It depends on how long you intend having the loan. If it`s just for a short period you should choose 2893 but if your intention is to keep it for more than a year 2393 is better.   2093 is more a question of putting in more equity.   Best regards  RoffaK ... Visa mer

Hi   If it´s just a loan it would be better to use 2893 (short term) or 2393 (long term). In both cases you can take back the money in part or fully.   Best regards RoffaK ... Visa mer

Hej   Låter som en god och praktisk lösning. HUvudsaken är ju att bokföringen blir rätt.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Troligtvis har du bokfört Årets resultat 2022 på 39 770,46 och sedan därefter lagt till en eller flera verifikationer som då visar sig i den skillnad du har på 3 704,75. Resultaträkningen för 2022 bör då sluta på 43 475,21. Om du skickar mig en kopia på Resultaträkningen för 2022 till casperkonig@gmail.com kan jag tipsa dig hur du rättar detta.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Om du skickar kontaktuppgifter till casperkonig@gmail.com så kan jag hjälpa dig. Av bilderna att dömma så har du glömt att bokföra om Årets resultat till Balanserat resultat efter bolagsstämma men skicka gärna ett mail.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   I Visma DEklaration/Årsredovisning bokförs Resultat och Skatt automatiskt på rätt datum när du Överför Bokslutsverifikationerna.   Ombokningen från konto 2099 till 2098 kan du göra med en manuell verifikation första dagen i det nya räkenskapsåret.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Differensen kommer av att tidigare år inte är korrekt avslutade vilket resulterat i att det ligger kvar ett "Beräknat resultat" på 41 270 både i IB och UB. Ni skulle också behöva uppdatera konton för Eget kapital och Fritt eget kapital.   I princip tycker jag att eran revisor borde kunna hjälpa er med detta men vill ni ha annan hjälp får ni gärna kontakta mig på casperkonig@gmail.com.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Utöver det som Tinna skriver tycker jag att det är viktigt att fastställa personens anställningsavtal och vad som är avtalat avseende semesterersättning. Det är nog det bästa sättat att ta reda på om hen har fått rätt ersättning eller inte.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Jag hjälper dig gärna men behöver nog sätta upp en samarbetskoppling till din bokföring. Kopplingen är kostnadsfri men i så fall skickar du uppgifter om företagets org.nummer till casperkonig@gmail.com.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Man behöver nog se din Balansräkning från Visma för att kunna svara dig. Vill du så kan du skicka en kopia till casperkonig@gmail.se så kan jag kolla.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Bifogar ett exempel där Årets resultat är 300 000 och Utdelning beslutats om 150 000.   I samband med Bolagsstämma och beslut om utdelning bokför du:   Debet 2099                  300 000 Kredit 2091                  150 000 (Balanserat resultat) Kredit 2898                  150 000 (Outtagen utdelning)   När du sedan tar ut utdelningen i pengar bokför du: Debet 2898 Kredit 1930   Utdelningen kan tas ut helt eller delvis. Tar du ut hela beloppet blir bokföringen: Debet 2898            150 000 (som då nollställs) Kredit 1930            150 000   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Föreslår att du använder konto 2641.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Så bra   RoffaK ... Visa mer

Hej   Lite klurigt men jag ska försöka förklara hur du ska göra för att ta bort/dölja jämförelseåret (som inte finnns).   Gå in i modulen Deklaration/Årsredovisning.   Till vänster i den violetta menyn finns rubriken "Underhåll" Gå in där.   Under finns nu en rubrik "Företagsuppgifter" Gå in där.   Uppe till höger finns en knapp som ger dig möjligheter att redigera de uppgifter som finns inlagda. Klicka där.   Nu ska du kunna lägga in företagets registreringsdatum i rutan till vänster. När du gjort detta och sparat kommer den onödiga (nollade) kolummnen att försvinna. Om inte hör av dig.   Vänliga hälsningar RoffaK   ... Visa mer

Hej   Alla inbetalningar till ditt skattekonto bokför du på konto 2012.   Debet 2012 Kredit 1930   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Du ska kontrollera den Balansräkning som du har i Årsredovisningen, inte bokföringen i Visma eEkonomi, utan den som finns i modulen Årsredovisning. Kontrollera att Aktiekapitalet på 25 000 finns med i utgående balans 2023-12-31. Om inte får du lägga in det manuellt.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Du går in på verifikationen och gör en Korrigeringsverifikation. Klicka i den felaktiga raden (1910) och bokför på 1940 i stället.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Du ska boka försäljningen mot konto 1580 i stället för 1930.   Vänliga hälsningar Roffa ... Visa mer

Hej   Felet orsakades av att det saknades värde i Årsredovisningen Balansräkning och föregående år (2022). På raden "Årets resultat" saknades beloppet - 1 010 och där stod istället 0. Efter att ha fyllt i korrekt belopp försvann felmeddelandet.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Märkligt. Om du vill så kan du skicka en bild på din balansräkning 2023 till casperkonig@gmail.com så kan jag kolla.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Nej, Bokföring av årets resultat (2022) bör vara daterad 2022-12-31 och då ge ett saldo på konto 2099 och därmed stå som "Belopp vid årets ingång" vilket det gör med - 1 010 kr.   Skriv gärna ut en balansräkning per 2022-12-31 och kontrollera att du har detta saldo på konto 2099 i Utgående balans och således Ingående balans 2023-01-01.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Du ska kontrollera vilket datum du använt för respektive bokning, speciellt den där du krediterar 2099.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Ja det ser lite konstigt ut. Vilket räkenskapsår blev det en förlust på 4 328,86? I den första bilden finns också en förlust på 79 362 kr, vilket år var det?.   Om du vill får du gärna skicka en bild på din balansräkning per 2023-12-31 till casperkonig@gmail.com så får du mer konkreta svar.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej    Du har missat att boka om föregående års resultat från konto 2099 till konto 2091 Balanserat resultat. Detta ska göras vid ordinarie bolagsstämma 2023-XX-XX.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Om du får moms tillbaka så ska det finnas ett utgående debet saldo på konto 2650 vid årsskiftet 2023-12-31. Så det stämmer.   Den manuella bokningen 2024-01-01 är rätt konterad men ska dateras samma dag som du lämnar momsdeklarationen till Skatteverket.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Utdelning bokförs efter det att bolagsstämman fastställt Årsredovisning och beslut om utdelning.   Debet 2099 Kredit 2898 Kredit 2091   Årets resultat fördelas på Outtagen utdelning och Balanserat resultat enligt den Vinstdisposition som finns rdovisat i ÅR.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Om aktiebolaget har ett Rörelseresultat för bokslutsdispositioner och skatt på 100 000 och vill göra en avsättning till Periodiseringsfond på 25 000 (25%) bokför du:   Debet 8811           25 000 Kredit 2123           25 000   och får ett Resultat före skatt på 75 000.   Därefter bokför du beräknad Skatt:   Debet 8910 Kredit 2510 eller 2512   Vinsten bokförs sedan:   Debet 8999 Kredit 2099   Om du använder Vismas modul för Deklaration/Årsredovisning får du ovanstående bokföring automatiskt.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Om företaget är momsregistrerat för svensk moms står deras momsregistreringsnummer på fakturan. Nummret börjar med SE.   Vad som gäller för Temu känner jag inte till.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Hej! Jag har lite frågor angående hur jag bokför för inköp utanför Sverige då det gäller företag som t.ex Temu och amazon.  jag har gjort några köp därifrån, då som privat person och behöver få de bokfört på rätt konton.  Jag har alltså betalat moms på köpen, ska jag då bokföra både ingående och utgående moms eller endast ingående?  När jag använder konto 4545 kommer det automatiskt i både ingående och utgående.  tar jag bort utgående så stämmer inte siffrorna då programmet ej låter mig göra det.  Vissa företag t ex Amazon har valt att momsregistrera sig i Sverige och kan betraktas som en "svensk" leverantör vilket innebär att debiterad moms är Ingående avdragsgill moms (konto 2641). Kontering på 4545 och omvänd skattskyldighet gäller alltså inte i dessa fall. Och samma när man köper från eu/utanför eu och inte behöver betala moms på kvitto/faktura, då ska man alltså bokföra med både ingående och utgående moms för att de ska stämma? Då med fiktiv moms. När du köper från eu/utanför eu och uppger ditt momsregistreringsnummer ska inte leverantören debitera moms/VAT. Här ska du alltså bokföra omvänd skattskyldihet. Använder du standardkonton t ex 4545 får du detta automatiskt. Är det samma i båda dessa alternativ oavsett om man betalat moms eller ej på kvitto?  Jag tänkte också på moms ersättning som man ska få/räkna in i de köp man har gjort då man haft sitt företag. Enligt bokios inlägg ska man inte få göra avdrag för de köp man gjort utan moms reg nr. Utan man ska då bokför de som momsfritt. Har du gjort inköp utan att uppgett momsregistreringsnumer och därmed blivit påförd utländsk VAT ska du bokföra det som kostnad brutto och beräkna omvänd skattskyldighet på bruttobeloppet. Använder du konto 4545 får du detta automatiskt.   När jag läst på Skatteverkets sida så står det inget om detta, utan det står att man kan få ersättning på alla inköp så länge det är köp du gjort till ditt företag. Vilket det är.  Jag har gjort många inköp med sparade kvitto före jag helt skaffade mitt momsnummer och de borde jag väll kunna få momsavdrag på? Då jag säljer ju allt jag köpt sedan dess med moms. Moms i Inköp som gjorts innan du momsregistrerat företaget kan vara avdragsgilla i Enskild firma men bara om inköpen gjorts i syfte att ingå i verksamheten Eller hur funkar detta? Måste man alltid använda sitt momsnummer när man gör köp till sitt företag? Och hur är det då t.ex i butik? När du köper från svenska leverantörer t ex butik behöver du inte ange ditt momsnummer.   Hoppas mina svar ger lite klarhet i momsfrågan. Kan dock rekommendera Skatteverkets Momsbroschyr eller fler frågor på Forumet.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Bokför den på konto 1720 och sedan periodiserar du den som leasingavgift på konto 5615 över avtalets tidslängd t ex 3 år, endera månadsvis eller årsvis vid bokslut.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Föreslår att du registrerar 25 000 i kolumnen Aktiekapital och raden Belopp vid årets utgång.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Jag tror att du bokfört in aktiekapitalet via en manuell verifikation och då finns det inte i IB. Makulera verifikationen och registrera in Aktiekapital och Bankmedel i Ingående balans:   1930     + 25 000 2081     - 25 000   Ta sedan bort din registrering i "Förändringar i eget kapital"   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Föreslår att du använder konto 2448 om du bokar leverantörsfakturor manuellt. Lättare att hålla isär då.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Du bokför den som en Förbrukningsinventarie på konto 5410.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   En leverantörsfaktura ska inte bokföras direkt i bankhändelser utan registreras i Inköp/Leverantörsfakturor och därefter matchas mot betalningen i bankhändelser som "Betalning av leverantörsfaktura".   Inköp mot kvitto används när du har ett inscannat kvitto från en betalning.   Övrigt uttag använder du när det saknas kvitto för en betalning eller överföring av pengar. Ett exempel är om banken drar en aviserad avgift eller att du gör en inbetalning till Skatteverket osv.   Så skillnaden är kvittounderlaget. Påminner om att det from 1 juli införs nya regler för sparande av papperskvitton som finns inscannade i programmet.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Fördelen med Kassa- och Bankhändelser är att du får kontering av Debet 1930 automatiskt.   Du ska sedan Matcha beloppet via Övrig insättning/Egen kontering och bokföra på konto 2018.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Om du har en Enskild firma bokför du fakturan så här:   Debet 5420 Programvaror Debet 2641 Ingående avdragsgill moms Kredit 2018 Egna insättningar   Vänliga hälsningar RoffaK   ... Visa mer

Hej   Det kan bero på en bokförd utdelning på 130 000 som inte lagts in i avsnittet "Förändring av eget kapital".   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   En betalningsbekräftelse går att ordna. Bifogar nedan Vismas anvisningar hur man gör.   För att skicka ett kvitto på en betalning som har gjorts i Visma eEkonomi Smart kan du följa instruktionerna för att registrera inbetalningen och sedan skapa en betalningsbekräftelse. Här är stegen du bör följa: Gå till Försäljning - Kundfakturor, fliken Obetalda kundfakturor. Välj den kundfaktura du vill registrera inbetalningen för i listan. Välj Åtgärder - Registrera inbetalning. Kontrollera att uppgifterna stämmer och välj det bankkonto som inbetalningen skett till. Välj Bokför. När du fått full betalning för din faktura kan du skapa en betalningsbekräftelse till din kund genom att öppna fakturan och välja Skapa betalningsbekräftelse som pdf under knappen Skicka eller skriv ut. Observera att detta alternativ endast är tillgängligt om fältet Betalningsvillkor är satt till X antal dagar netto på kunden 1. Om du behöver ytterligare hjälp med detta, tveka inte att kontakta supporten hos Visma Spcs för personlig assistans.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Du ska registrera aktiekapitalet i IB Ingående balans på konto:   1930              + XX XXX 2081              - XX XXX   Observera att ditt första Räkenskapsår börjar 5/4.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   En fond kan inte vara bokförd på ett resultatkonto dvs 6570 utan måste vara avsatt på ett skuldkonto 20XX. Jag delar din uppfattning att bokföringen på konto 6570 verkar konstig speciellt med tanke på att konto 6570 är Bankkostnader.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Ver A29 indikerar att programmet är inställt på Kontant-metoden då försäljningen bokförts i samband med inbetalning. Om ni har Faktureringsmetoden bör du kontrollera inställningarna och om de ändrades i februari.   I Faktureringsmetoden ska kundfakturor bokföras den dag de skrivs på konto 1510 och regleras den dag de betalas. Som det är gjort i början av året.   Om ni ska göra om bokföringen för att den innehöll felaktigheter tycker jag att ni ska göra om "rätt" och inte ta några genvägar. Men kontrollera hur programmet är inställt när det gäller bokföringsmetod.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Svaret beror till stor del på hur ni satt upp er bokföring och redovisningsperiod för moms.   Fakturerings- eller Kontant-metoden?   Årsvis, kvartalsvis, månads-moms.   Är ni registrerade för Kontant-metoden kan ni bokföra försäljningen direkt på konto 1930 vid inbetalning (som ver A 29) frånsett 2023-12-31 då alla obetalda kundfakturor ska bokföras.   Har ni årsvis momsredovisning behöver ni bara rätta 2023 års deklaration.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Fakturan från Volvo Truck Center är lite missvisande med fel fördelning i kostnad respektive moms men i slutändan har ni betalat 30 085 till Volvo och fått tillbaka 21 000 dvs en nettobetalning på 9 085 kr vilket överensstämmer med Reymes notering i vad som ska debiteras kund i moms. Att företagskunder får betala all moms är inte ovanligt då den är avdragsgill.   Så det du ska göra är att bokföra hela er nettobetalning på 9 085 kr som Ingående avdragsgill moms på konto 2641. På så sätt får ni ingen kostnad för försäkringsjobbet.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Ett sätt är att registrera en tilläggsfaktura på diffen dvs samma leverantör och med "fakturanummertillägg" och differensbeloppet.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Extra inbetalningar behöver du inte deklarera utan bokför som:   Debet 1630 Kredit 1930   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Börja med att registrera de två leverantörsfakturorna på 3 500:- respektive 4 052:-. Därefter registrerar du kreditfakturan på 5 000:- så att du har alla tre posterna i din leverantörsreskontra (Inköp/Leverantörsfakturor).   Därefter registrerar du betalningen på 2 552:- som en Bankhändelse så att du kan Matcha betalningen mot ovanstående fakturor/kredit.   Matchningen kan vara lite knepig då du måste ändra belopp enligt följande: - Matcha betalningen (Betalning av leverantörsfaktura) mot faktura på 3 500:- och ändra betalt belopp till 3 500:-. - Matcha (Betalning av krediterad leverantörsfaktura) mot kredit 5 000:- och ändra belopp till 5 000:- - Matcha (Betalning av leverantörsfaktura) mot faktura på 4 052:- - Bokför.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Debet och kredit ska alltid vara på samma summa. I ditt fall så har du Debet: 6590      420 2641      105   och då ska Kredit också vara  1940     525        (betald via ett bankkonto)   Vänliga hälsningar RoffaK   ... Visa mer

Hej   Jag är en stor vän av rutinen att registrera Aktiekapitalet i Ingående balans och av följande skäl:    1. Aktiekapitalet ska finnas på ett bankkonto innan bolaget registreras/startas.   2. Man undviker eventuella fel/avvikelser i kommande Årsredovisning och Förändring av eget kapital. Det blir rätt från början.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Nej, betalningen bokförs och redovisas i räkenskapsåret 2024 på datum när den gjordes.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Jag gissar att ersättningen inkluderar 6 % moms (bör framgå av avräkningsbrev eller liknande). Konteringen blir i Enskild firma:   Debet 2013         XXXX kr Kredit 3043           XXX kr Kredit 2631           XXX kr   Du behöver alltså inte föra över pengarna till företaget utan konterar det som  ett eget uttag.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer